AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 03 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 Druk Nr 3204 Projekt z dnia 27 maja 20 4 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 03 czerwca 204 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: ) dodaje siq w brzmieniu:,, 0. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 204 rok, zgodnie zumowq Nr 243/204/Wn-OSIOA-ES-ZIID o dofmansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zawartq w dniu 30 kwietnia 204 r. porniqdzy Narodowym Funduszem Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem L6d5, o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w : dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g dochody majqtkowe grninnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej"; zgodnie z Aqcnikiem Nr.. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w:

2 dzi~le Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g grupie wydatk6w - grninnym zadaniu pn.,,modernizacja oiwietlenia - SOWA" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 4 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Kultura fizyczna rozdziale Instytucje kultury fizycznej dochody bieiqce grninnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz w p m z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: -'dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Kultura fizyczna rozdziale Instytucje kultury fizycznej grupie wydatk6w - grninnym zadaniu pn.,,budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej"; I zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budietu miasta Lodzi na 20 4 rok o kwotq zl Zmniej szenia dochod6w dokonano w:

3 dziale Transport i lrqcznosc rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) dochody majqtkowe w tym: na programy finansowane z udzialem Srodk6wY o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refimdacji wydatk6w z lat ubieg'rych na projekty: 55),,Budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rna" na odcinku od al. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap I - odc. Paradna - Pabianicka"; zgodnie z zalqcznikiem Nr. ~5.ZmniejszasiqwydatkibudzetumiastaLodzina204rokokwotg zl Zmniej szenia wydatk6w do konano w: dziale Kultura fizyczna rozdziale Obiekty sportowe grupie wydatk6w - gminnyrn zadaniu pn.,,budowa stadionu przy Al. Pilrsudskiego 38" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: ) dziale Transport i lqcznos6 o kwotg zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujm"uje slq wydatk6w na drogi gminne) a) grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy zl w tym: na programy finansowane z udzidem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3

4 ' powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. : -,,Budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rnayy na odcinku od A. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap I odc. Paradna - Pabianicka" zl, -,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu LBdi - Fabryczna" zl, b) gmpie wydatkdw zl powiatowym zadaniu pn.,,przebudowa Wadu drogowego wokdl stadionu L6di - Widzew" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Gospodarka gruntarni i niemchomosciarni grupie wydatkdw - gminnym zadaniu pn.,,wyplaty odszkodowa$'; 3) dziale 70 - Dzialalnoid ushgowa o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnosc gmpie wydatkdw - gminnym zadaniu pn.,,kiosk dla Lodzi"; 4) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale Pozostala dzidalnoid a) gmpie wydatkdw zl gminnym zadaniu pn.,,doplata do Spdlki z 0.0.,,Port Lotniczy Lddi im. Wladyslawa Reymonta", b) gmpie wydatk6w - Wniesienie wklad6w do sp6lek zl gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego na podwyzszenie kapitah zakladowego oraz objecie udziddw w Porcie Lotniczym LBdi im. Wladyslawa Reymonta Sp. z 0.0."; 5) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnosc

5 grupie wydatk6w - gminnym zadaniu pn.,,odszkodowania i inne wydatki wynikajqce z wyrok6w sqdowych w zakresie gospodarki komunalnej"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 7-30; 3) w 5 26 wprowadza siq nastqpujqce zrniany: a) dodaje siq pkt w brzmieniu:,,i) w dziale Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej 'grupie wydatkbw - z gminnego zadania majqtkowego pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwarta6wyy - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej" na realizacj q nizej wymienionych grninnych zad~ pn. : a),,mia 00 Kamienic - AZK L6di - Bahty - 2 etap" zl, b),,mia00 Kamienic - AZK L6di - Polesie" zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, c),,mia00 Kamienic - AZK L6di - sr6dmieicien zl - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;"; b) dotychczasowy pkt otrzymuje odpowiednio numeracjq 2; c) dodaje siq pkt 3-4 w brzmieniu:,,3) 'z dziah Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostala dzialalnoie grupy wydatlc6w - gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew - Retkinia Wschbd" do: dziah Transport i lqcznoi6 rozdziah Drogi wewnqtrzne

6 grupy wydatk6w - na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzymanie dr6g wewnqtrznych polozonych na terenach zarzqdzanych przez miasto"; 4) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnoid grupy wydatk6w - gminnego zadania pn.,,osiedle Katedralna" do: dzialu 80 - OSwiata i wychowanie rozdziaki Szkoly podstawowe grupy wydatk6w - na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe";"; d) dotychczasowy pkt 2-5 otrzymuje odpowiednio numeracj~ 5-8; 4) zalqczniki Nr - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqczniki Nr - 2 do niniejszej autopoprawki. ZH~ICPC R DYREKTORA W'f 07A U BUDZETU

7 Uzasadnienie do 'Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 204 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zi, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Budietu w grninnym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej"; 9 wydatk6w w Zamqdzie Dr6g i Transportu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,modernizacja oswietlenia - SOWA". Powyisze zmiany wynikajq z podpisania Umowy Nr Wn-05IOA-ES-ZLID o d~finansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zawartej w dniu 30 kwietnia 204 r. pomiqdzy Narodowym Funduszem Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem L6di. Realizacj a zadania pn.,,modemizacja oiwietlenia - SOWA" daje moiliwosc modernizacji istniejqcego oiwietlenia drogowego polegajqcej gl6wnie na wymianie przestarzalych i energochlonnych opraw ~Swietleniowych na urzqdzenia nowoczesne, energooszczqdne. Program ww. przedsiqwziqcia przyniesie r6wniez korzyici zwiqzane z poprawa, parametr6w oiwietleniowych wymaganych przez normq ~Swietleniowq PN-EN 320. Przewiduj e siq wymianq okolo 832 opraw oswietlenia drogowego, w tym 224 szt. punkt6w iwietlnych zostanie wymienionych na oprawy ~Swietleniowe wykonane w technologii LED oraz 608 szt. punkt6w Swietlnych na nowoczesne oprawy sodowe. Zamontowanie nowoczesnego oswietlenia drogowego w konsekwencji wplynie na zrnniejszenie koszt6w eksploatacji tego oswietlenia znajdujqcego siq na majqtku miasta. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok dochod6w i wydatkbw. W budiecie na 204 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Sportu o kwotq zi, z tego:

8 > dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; > wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej". Powyzsza zmiana zwiqzana jest z wprowadzenie nowego zadania pn.,,budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej". W rarnach obecnie prowadzonej inwestycji wykonywane jest pelnowymiarowe boisko na obiekcie przy ul. Minerskiej. W celu umozliwienia korzystania z niego w maksymalnie dlugirn okresie nalezy wykonad instalacjq oswietlenia boiska. Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji planuje wykorzystae do tego celu mozliwie duio material6w zdemontowanych z obiektu przy al. Unii 2. Dodatkowo w ramach przystosowania obiektu wykonane zostanie zaplecze socjalne dla korzystajqcych z boiska oraz zakupiony sprzqt. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochodach i wvdatkach. W budiecie na 20 4 rok dokonuje siq poniiszych zrnian: > zrnniejsza siq dochody w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refindacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 55),,Budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rna" na odcinku od al. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap I - odc. Paradna - Pabianicka" w wysokosci zl; > zmniejsza siq wydatki w Biurze ds. Inwestycji w wysokosci zl w gminnym zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 3 8". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z przesuniqciem Srodk6w finansowych i zapisaniu ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak nizej: 204 r zl,,a 205 r zl, 206 r zl.

9 Powyisze zmiany spowodowane sa, dostosowaniem budietu do kwot zawartych wofertach Wykonawc6w w postqpowaniu przetargowym pn.,,zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Pilsudskiego 38 w Lodzi wraz z przebudowa, uldadu drogowego". Lqczna wart056 inwestycji wyniesie zl. > zwiesza siq wydatki w wysokoici zl, z tego w: I Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadari majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:,,budowa Drogi Krajowej Nr,,Trasa G6rnayy na odcinku od Al. Jana Pawla I do ul. Rzgowskiej Etap odc. Paradna - Pabianickayy w wysokos'ci zl; W zwipku z aktualizacja, wydatk6w na koniec 203 roku, zawierajqca, korektq przewidywanego wykonania rzeczywistej wysokoici poniesionych wydatkbw, dokonuje siq korekty planu dochod6w i wydatk6w majqtkowych.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabrycznayy w wysokoici zl; Zwiqkszenie wydatk6w na zadaniu w roku 204 wynika z koniecznoici aktualizacji wydatk6w poniesionych do roku 203 do kwoty faktycznego wykonania. Wart056 kosztorysowa zadania nie ulega zmianie. yyprzebudowa ukladu drogowego wok6 stadionu L6di - Widzewyy w wysokos'ci zl; Powyisza zmiana spowodowana jest dostosowaniem budietu do kwot zawartych w ofertach Wykonawcdw w postc;powaniu przetargowym pn.,,zaprojektowanie iwybudowanie stadionu miejskiego przy al. Pilsudskiego 38 w Lodzi wraz z przebudowa, ukladu drogowego". Wydziale Budynk6w i Lokali w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wyplaty od~zkodowah'~.

10 Powyisze irodki przeznaczone zostanq na wyplatq odszkodowah za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmujq kwotq zrealizowanych wyrok6w/ug6d/nakaz6w i oplat sqdowych oraz przygotowywanych dyspozycji na podstawie wyrok6w/ug6d/nakaz6w zloionych do realizacji do dnia 24 kwietnia 204 r. oraz koszt6w z tyrn zwipanych. Biurze ds. Inwestycji w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacj q gminnego zadania pn.,,kiosk dla Lodzi". W ramach realizacji programu,,kiosk dla Lodzi" zostal wykonany projekt budowlany na podstawie wylonionej w konkursie koncepcji, kt6ry ma by6 realizowany w obszarze strefy wielkomiej skiej. W roku 204 w ramach pilotah ma zosta6 wykonanych 0 kiosk6w we wskazanych lokalizacjach. Kioski po wybudowaniu zostanq przekazane w dzieriawq uzytkownikom. Szacowana wartog6 rob6t budowlanych zwipana z realizacjq jednego kiosku wynosi zl. W ramach zadania w 204 r. planowane jest wykonanie adaptacji typowego projektu budowlanego oraz realizacja rob6t budowlanych wraz z przylqczeniami medibw. Biume Nadzoru WlaScicielskiego w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych gminnych zadah: bieiqcego pn.,,doplata do Sp6lki z 0.0.,,Port Lotniczy L6di im. Wladyslawa Reymonta" w wysokoici zl; Zwiqkszenie Srodk6w na realizacjq ww. zadania zwipane jest w koniecznoiciq zapewnienia plynnoici finansowej Spblki do konca 204 r. majqtkowego pn.,,wniesienie wkladu pieniqinego na podwyiszenie kapitalu &adowego oraz objqcie udzial6w w Porcie Lotniczym L6di im. Wladyslawa Reymonta Sp. z 0.0." w wysokoici zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq, przez Port Lotniczy, niiej wymienionych zadah inwestycyjnych: J,,Rozw6j obshgi ladunjs6w Cargo (magazyny, w tym magazyn stalej temperatury)" w wysokoici zl, J,,Przebudowa parking6w oraz systemu poboru oplat" w wysokoici zl, J,,Skablowanie linii energetycznej na kierunku 07" w wysokoici zl.

11 Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,odszkodowania i inne wydatki wynikajqce z wyrok6w sqdowych w zakresie gospodarki komunalnej". Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq zgodnie z: a J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmieicia w Lodzi I Wydzial Cywilny z dnia 24 marca 204 r. sygn. akt I C 3972 tytulem zado4cuczynienia i odszkodowania za wypadek (poslizgniqcie) na przej4ciu dla pieszych na ulicy Stefana w Lodzi w dniu 7 grudnia 20 0 r.; J ugodq zawartq przed Sqdem Rejonowyrn dla Lodzi - ~r6dmiescia w Lodzi I Wydzial Cywilny z dnia kwietnia 20 4 r. sygn. akt I C 5 3 tytdem zado46uczynienia za wypadek sarnochodowy na ul. Zlotno w dniu 3 grudnia 200 r.; J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie4cia w Lodzi I Wydzid Cywilny zdnia 26 marca 204 r. sygn. akt I C 8462 tytdem zado4cuczynienia i odszkodowania za wypadek (po4lizgniqcie) na oblodzonym chodniku przy ulicy Brzeziriskiej w Lodzi w dniu stycznia 20 r.; J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie~cia w Lodzi I Wydzid Cywilny z dnia 2 kwietnia 204 r. sygn. akt I C 7072 tytulem zadoscuczynienia za wypadek na za4nieionej czq4ci jezdni na ulicy Maratoriskiej w Lodzi w dniu 6 grudnia 20 0 r. '4 wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie~cia w Lodzi I Wydzial Cywilny z dnia 9 marca 20 3 r. sygn. akt I C 259 tytulem odszkodowania za wypadek (po4lizgniqcie) na oblodzonej i nieodhieionej nawierzchni ulicy Srebrzyriskiej w Lodzi w dniu 4 lutego 20 0 r.; J wyrokiem Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~r6dmie~cia w Lodzi I Wydzid Cywilny z dnia 26 lutego 204 r. sygn. akt I C 652 tytulem zado4cuczynienia i odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku na ul. Taborowej w Lodzi w dniu 7 grudnia 20 0 r. Pmeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok wydatk6w.

12 Z Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokos'ci zl z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwarta6wn do Wydzialu Budynk6w i Lokali z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych grninnych zadaii majqtkowych pn.: 9,,Mia00 Kamienic - AZK Lddi - Bahty - 2 etap" w wysokosci zl; ~rodki na nowym zadaniu zostanq przeznaczone na podlqczenie do sieci miejskiej i rozprowadzenie instalacji c.0. i C.W. w dw6ch kamienicach odnawianych w 20 r. w ramach Programu 00 kamienic: Bojownik6w Getta Warszawskiego 2 i 8A. 9,,Mia00 Kamienic - AZK L6di - Polesie", zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokos'ci ; Zwiqkszone Srodki zostana, przeznaczone na przekwaterowania mieszkafic6w zwipane z realizacjq Programu 00 Kamienic.,,Mia00 Kamienic - AZK L6di - sr6drniescien, zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokos'ci zl; Zwiqkszenie Srodk6w na zadaniu jest zwiqane z koniecznosciq zapewnienia Srodk6w na: zaplacenie za roboty przy ul. Sienkiewicza 8 i Sienkiewicza 20 (pienvotnie planowano, ze platno46 nastqpi w roku 205, jednak wykonawca zadeklarowd, ze moze zakoficzyc prace jeszcze w roku 204), przekwaterowania i remonty, protokoly koniecznosci i prace dodatkowe w kamienicach. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokos'ci zl z grninnego zadania pn.,,osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" do Zarzqdu Dr6g i Transportu zprzeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzyrnanie dr6g wewnqtrznych poloionych na terenach zarzqdzanych przez miasto".

13 Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwdq Nr Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 7 kwietnia 204 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na remont chodnika po p6hocnej stronie ulicy Balonowej na odcinku od posesji Nr 39 w kierunku wschodnim (w kierunku ulicy Retkiliskiej) - dokoliczenie zadania. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici.500 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Katedralna" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 marca 204 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq dla Szkoty ~odstawowej Nr 4 w Lodzi, przy ul. Wigury 8/0 na wsp6lorganizowanie og6lnol6dzkiego konkursu dla szk6l podstawowych i girnnazj6w pn.,,jak by6 szczqiliwym w rodzinie", kt6ry odbqdzie siq w listopadzie 204 r. A L?-Czekala

14 Zalacznik Nr do uchwafy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wplywy z roznych dochodow , Pomoc spoleczna Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach. budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Oil

15 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oswietlenie ulic, placow i drog Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Pozostala dzialalnosc Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji, gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wplywy z roznych dochodow Powiat Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w

16 2 3 4 art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach. programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich , Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programowfinansowanychz udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

17 Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady MIejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia Zmiany po stronie Gmina Transport i lacznosc Drogi publiczne gminne z zadania pn. "Budowa miejsc postojowychnaul. Gandhiego algorytm" na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Drogi wewnetrzne na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Utrzymanie drog wewnetrznych polozonych na terenach zarzadzanych przez miasto" ; Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej

18 grapa Zadania statute we na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" 4 z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow" na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Srodmiescie na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Baluty - 2 etap" na zadanie pn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz -Polesie" Gospodarka gruntarni i nieruchomo sciami na zadanie pn. "Wyplaty odszkodowan" grapa grapa Dzialalnosc ushigowa Pozostala dzialalnosc z zadania pn. "Rozne wydatki zwiazane z biezapq. dzialalnosci^. Wydziam" na zadanie pn. "Kiosk dla Lodzi" grapa grapa Administracja publiczna Promocjajednostek samorz^du terytorialnego na zadanie pn. "Promocja wizerankowa Miasta, dzialania PR" Pozostala dzialalnosc zzadaniapn. "Osiedle Srodmiescie - Wschod" zzadaniapn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschod"

19 2 3 4 na zadanie pn. "Doplata do Spolki z o.o. "Port Lotniczy Lodz im. Wladyslawa Reymonta" Wniesienie wkladow do spolek na zadanie pn. "Wniesienie wkiadu pienieznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objecie udzialow w Porcie Lotniczym Lodz im. Wladyslawa Reymonta Sp. zo.o." grapa grapa Rozne rozliczenia Rezenvy ogolne i celowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymiane systemow informatycznych oraz sprzeru medycznego w miejskich placowkach Sluzby Zdrowia" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwia^ane z inicjatywami lokalnymi" w zadaniu pn. "Rezerwa celowa na realizacjeprogramu "Zielone podworka" ' z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzacje Miejskich Placowek Sluzby Zdrowia" grapa grapa Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan. zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"

20 4, grapa 4 zzadaniapn. "Zakupy inwestycyjne doposazenie 2 szkol w sprzet i pomoce dydaktyczne dla 6-latkow. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostana na doposazenie klas i swietlic w Szkolach Podstawowych o nr 22, 45,38,5, 0, 38,4,64,28,52, 23, 75" na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne doposazenie 2 szkol w sprzet i pomoce dydaktyczne dla 6-latkow. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostana^ na doposazenie klas i swietlic w Szkolach Podstawowych o nr 22, 45, 38, 5, 0, 38, 4, 64, 26, 52, 23, 75" Przedszkola na zadanie pn. "Wydatki na realizacj zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gimnazja na zadanie pn. "Wydatki na realizacj zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Gimnazja" Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatory] ne na zadanie pn. "Zakup sprzetu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" wlodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzetu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Srodmiescie" wlodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzetu medycznego na potrzeby Zespohi Opieki Zdrowotnej dla Szkol Wyzszych "PaLMA"

21 2 3 4 na zadanie pn. "Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Lodzi" i Pomoc spoleczna Osrodki wsparcia na zadanie pn. "D'omy dziennego pobytu" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy spolecznej w Lodzi" wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy spolecznej w Lodzi - zakupy inwestycyjne" i Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oczyszczanie miast i wsi na zadanie pn. "Wydatki na realizacje^ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Oswietlenie ulic, placow i drog na zadanie pn. "Modernizacja oswietlenia-sowa" Pozostala dzialalnosc na zadanie pn. "Urzadzenie sciezki pieszej oraz doposazenie Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "Karolek" w tablice informacyjne" na zadanie pn. "Program "Zielone Podworka"

22 2 3 na zadanie pn. "Program "Zielone Podworka" na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikajq.ce z wyrokow s^dowych w zakresie gospodarki komunalnej" i Kultura fizyczna Obiekty sportowe z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 38" Instytucje kultury fizycznej na zadanie pn. "Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej" Powiat Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiaru (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" wtym: na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr "Trasa Gorna" na odcinku od Al. Jana Pawla II do ul. Rzgowskiej Etap II ode. Paradna - Pabianicka" na zadanie pn. "Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz - Fabryczna"

23 2 3 4 na zadanie pn. "Przebudowa ukladu drogowego wokol stadionu Lodz - Widzew" Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne na zadanie pn. "Wydatki na realizacj^ zadafi zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Licea ogolnoksztalcace na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadafi zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Szkoly zawodowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacj^ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ksztaltowanie kompetencji personalnych i spolecznych w szkole zawodowej drogq. do sukcesu na rynku pracy" Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje na zadanie pn. "Wspolnie aktywni - model pracowni aktywizacji osob 45+" - rozliczenie projektu" Edukacyjna opieka wychowawcza Mlodziezowe osrodki socjoterapii

24 na zadanie pn. "Wydatki na realizacje zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"