ZARZĄDZENIE NR 23/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 23/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie zł, b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł, c) środków z państwowego funduszu celowego zł, 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę zł w tym w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie zł, b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2018 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia, 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom, Inspektorowi, Komendantowi oraz Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 1

2 4) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 5) Powiatowego Urzędu Pracy, 6) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego ( ) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych ( ) * orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego ( ) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń ( ) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego ( ) Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 6

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń ( ) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Usuwanie skutków klęs żywiołowych Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione ( ) Pozostała działalność Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą ( ) POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi ( ) - ośrodki wsparcia Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 7

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na: * sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP RODZINA Karta Dużej Rodziny Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * wsparcie rodzin wielodzietnych ( ) - Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy: * na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin (uzupełnienie do działania finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) OGÓŁEM Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 8

6 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia 30 listopada 2018r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych Dochody I.Dochody 2.Dotacje na L.p. Jednostki budżetu miasta zadań zadania ogółem własnych gmina powiat zlecone gmina powiat Urząd Miasta ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Powiatowy Urząd Pracy ZMNIEJSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZWIĘKSZENIE Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ZWIĘKSZENIE Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZWIĘKSZENIE OGÓŁEM: ZW IĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 9

7 URZĄD M ASTA KATOW CE DOCHODY Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z mniejszenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego ( ) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń ( ) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego ( ) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń ( ) OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 10

8 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z mniejszenia Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione ( ) POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi ( ) - ośrodki wsparcia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na: * sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP RODZINA Karta Dużej Rodziny Dochody bieżące dotacje celowe z budżetu państwa na: * wsparcie rodzin wielodzietnych ( ) - Karta Dużej Rodziny Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 11

9 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z mniejszenia Wspieranie rodziny Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy: * na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin (uzupełnienie do działania finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zasteoczei) OGÓŁEM Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 12

10 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DOCHODY Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia30listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: dochód budżetu miasta * kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych ( ) * orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego ( ) OGÓŁEM Uzasadnienie: planu dotacji celowej z budżetu państwa (ustawa budżetowa na 2018 rok) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację działania Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych zł i działania Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego zł celem wykonania i wdrożenia aplikacji System Zarządzania Rejestrami - katalogowanie i analizowanie rekordów w istniejącej bazie danych - III etap. Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 13

11 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZałącznikNr 2/3 do zarządzenianr 23/2018 nnr*hnrl\/ z dnia 30 listopada 2018 r- Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące dochód budżetu mia sta - dotacja celowa z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze ( ) OGÓŁEM UZASADNIENIE Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 4 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 roku - działanie zł Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 14

12 POWIATOWY URZĄD PRACY DOCHODY ZałącznikNr 2/4 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia30listopada2018r. Zm iany planu na 2018 rok wynikające ze zm ian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochód budżetu miasta Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione ( ) OGÓŁEM Uzasadnienie: planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na działaniu Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 roku. Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 15

13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOCHODY Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 23/2018 zdnia30listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na: dochód budżetu miasta * świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą ( ) OGÓŁEM Uzasadnienie: planu dotacji celowej z budżetu państwa (ustawa budżetowa na 2018 rok) dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację działania Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą celem sfinansowania, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 16

14 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) w tym : w tym : D z./ Rozdz. Treść P la n na r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane zw iązane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane D otacje na zadania bieżące Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania zlecone powiat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Nadzór budowlany Wydatki na zadania zlecone powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy wojewódzkie Wydatki na zadania zlecone gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy wojewódzkie Wydatki na zadania zlecone gmina Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 17

15 D z./ Rozdz. Treść P la n na r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : w tym : na program y z tytułu Inwestycje i Świadczenia na finansow ane z D otacje na poręczeń i m ajątkow e zakupy obsługę długu zadania bieżące gwarancji inwestycyjne środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki na zadania zlecone powiat OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki na zadania zlecone gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania zlecone gmina ZMNIEJSZENIE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki na zadania zlecone powiat Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 18

16 D z./ Rozdz. Treść P la n na r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : w tym : na program y z tytułu Inwestycje i Świadczenia na finansow ane z D otacje na poręczeń i m ajątkow e zakupy obsługę długu zadania bieżące gwarancji inwestycyjne środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania zlecone gmina powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Powiatowe urzędy pracy Wydatki na zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Karta Dużej Rodziny Wydatki na zadania zlecone gmina Wspieranie rodziny Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 19

17 D z./ Rozdz. Treść P la n na r. bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia zw iązane i składki od nich z realizacją naliczane zadań statutowych D otacje na zadania bieżące Świadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : w tym : na program y z tytułu Inwestycje i Świadczenia na finansow ane z D otacje na poręczeń i m ajątkow e zakupy obsługę długu zadania bieżące gwarancji inwestycyjne środków, o których m ow a w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kład ów do spółek prawa handlowego Wydatki na zadania zlecone gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania zlecone gmina powiat Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 20

18 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych z te g o : w tym : z te g o : D z./ R ozd z. T re ś ć Plan na r. W y d a tk i b ie ż ą c e W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h W y d a tk i na w tym : w tym : p ro g ra m y fin a n s o w a n e z W y d a tk i z Ś w ia d c z e n ia W y d a tk i na In w e s ty c je i D o ta c je na u d z ia łe m tytu łu W y d a tk i na W ynagrodzenia zw iązane n a rz e c z W ynagrodzenia Św iadczenia m a ją tk o w e program y z a k u p y i składki od nich z realizacją zadań z a d a n ia b ie ż ą c e ś ro d k ó w, o D otacje na o s ó b fiz. i składki od nich p o rę c z e ń i o b s łu g ę d łu g u finansow ane z naliczane statutowych któ ry c h m o w a w zadania bieżące in w e s ty c y jn e naliczane g w a ra n c ji środków, o których m ow a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 Z a k u p i o b ję c ie a kcji lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o i. Urząd Miasta Katowice ZW IĘ K S Z E N IE ZM N IE JS Z E N IE Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Z W IĘ K S Z E N IE Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Z W IĘ K S Z E N IE Powiatowy Urząd Pracy Z W IĘ K S Z E N IE ZM N IE JS Z E N IE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZW IĘ K S Z E N IE OGÓŁEM Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 21

19 URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T reść P la n n a r. bieżące je d n o ste k budżetow ych W ynag rod zen ia i skład ki od nich na liczan e zw iąza ne z rea liza cją zad ań statutow ych D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia na p ro gram y fina nso w an e z W ynag rod zen ia środków, o i składki od nich których m o w a w na liczan e a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia z tytułu po ręcze ń i gw arancji na obsługę długu m a jątkow e Inw estycje i zaku py inw estycyjne na p ro gram y fina nso w an e z środków, o których m o w a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z aku p i ob jęcie akcji lub udziałów oraz w niesienie w kład ów do spó łek pra w a ha nd low e go GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania zlecone powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy wojewódzkie Wydatki na zadania zlecone gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy wojewódzkie Wydatki na zadania zlecone gmina OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 22

20 w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T reść P la n n a r. bieżące je d n o ste k budżetow ych W ynag rod zen ia i skład ki od nich na liczan e zw iąza ne z rea liza cją zad ań statutow ych D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia na p ro gram y fina nso w an e z W ynag rod zen ia środków, o i składki od nich których m o w a w na liczan e a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 D ota cje na zadania bieżące Ś w iadczenia z tytułu po ręcze ń i gw arancji na obsługę długu m a jątkow e Inw estycje i zaku py inw estycyjne na p ro gram y fina nso w an e z środków, o których m o w a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z aku p i ob jęcie akcji lub ud ziałó w oraz w niesienie w kła d ó w d o spółek pra w a ha nd low e go W y d a tk i na za d a n ia zleco n e w ty m : gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki wsparcia W y d a tk i na za d a n ia zleco n e w ty m : gmina powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Karta Dużej Rodziny W y d a tk i na za d a n ia zleco n e w ty m : gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania zlecone w ty m : gm ina pow iat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania zlecone w ty m : gm ina Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 23

21 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WYDATKI Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu z te go : w tym : z te go : z te go : w tym : w tym : (w złotych) D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. Wydatki bie żące W yd a tk i je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W y d a tk i zw ią za n e z re a liza cją zad ań statutow ych D o ta cje na zadan ia b ie żące Ś w iad czen ia W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 W y n a g ro d zenia i skład ki od nich n a liczan e D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia n a rzecz W y d a tk i z tytu łu po ręczeń i gw arancji W y d a tk i na obsług ę długu W y d a tk i m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y in w e stycyjne W yd a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z ud ziałe m środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d zia łó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spółe k prawa h a nd low e go DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Nadzór budowlany Wydatki na zadania zlecone powiat OGÓŁEM UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację działania Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych zł i działania Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego zł celem wykonania i wdrożenia aplikacji System Zarządzania Rejestrami - katalogowanie i analizowanie rekordów w istniejącej bazie danych - III etap. Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 24

22 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. WYDATKI Zmiany planu wydatków na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : D z./ R ozdz. T re ś ć Plan na 2018 r. W y d a tk i b ieżące W y d a tk i je d n o s te k b u d żeto w ych W y n a g ro d z e n ia i skła d k i od nich naliczane W y d a tk i zw ią zane z realizacją za d a ń s ta tu to w ych D o ta cje na za d a n ia bie żące Ś w ia d czenia na rze cz W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u działem śro d ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 p k t 2 i 3 W y n a g ro d z e nia i skła d k i od nich naliczane D o ta cje na za d a n ia bie żące Ś w ia d czenia W y d a tk i z tytu łu p o rę c z e ń i gw a ra n cji W y d a tk i na o b s łu g ę d łu g u W y d a tk i m ajątkow e In w e stycje i z a kupy inw estycyjne W y d a tk i na pro g ra m y fin a n s o w a n e z śro d ków, o któ rych m ow a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3 Z a k u p i o b ję cie a k c ji lub u d z ia łó w oraz w n ie s ie n ie w k ła d ó w do s p ó łe k praw a h a n d lo w e g o BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki na zadania zlecone powiat UZASADNIENIE: OGÓŁEM wydatków dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 roku (środki pochodzą z rezerwy celowej poz.4) z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, min. na zakup pilarek łańcuchowych, węży tłoczonych, zbiorników do wody oraz pompy do cieczy zanieczyszczonej - działanie zł Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 25

23 POWIATOWY URZĄD PRACY WYDATKI Załącznik Nr 4/4 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. Wydatki bieżące jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OCHRONA ZDROWIA ZMNIEJSZENIE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki na zadania zlecone powiat POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Powiatowe urzędy pracy Wydatki na zadania własne powiat wynagrodzenia osobowe OGÓŁEM Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 26

24 UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na działaniu Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojwewody Śląskiego Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 roku. planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. o przyznaniu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa wart. 108a ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 27

25 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/5 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian budżetu z te go : w tym : z te go : z te go : w tym : w tym : (w złotych) D z./ R ozdz. T re ść Plan na 2018 r. Wydatki bie żące W yd a tk i je d n o ste k bu dże to w ych W y n a g ro d zen ia i skład ki od nich n a liczan e W y d a tk i zw ią za n e z re a liza cją zad ań statutow ych D o ta cje na zadan ia b ie żące Ś w iad czen ia W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n so w a n e z środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 W y n a g ro d zenia i skład ki od nich n a liczan e D o ta cje na zad an ia bie żące Ś w iad czen ia n a rzecz osób fiz. W y d a tk i z tytu łu po ręczeń i gw arancji W y d a tk i na obsług ę długu W y d a tk i m a ją tkow e In w e stycje i z a ku p y in w e stycyjne W y d a tk i na p ro gram y fin a n so w a n e z środ ków, o któ rych m ow a w a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a ku p i o b jęcie akcji lub u d zia łó w oraz w nie sie nie w k ła d ó w do spółe k prawa h a nd low e go OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania zlecone gmina wynagrodzenia osobowe RODZINA ZWIĘKSZENIE Wspieranie rodziny Wydatki na zadania własne gmina wynagrodzenia osobowe OGÓŁEM UZASADNIENIE: planu wydatków dokonuje się na podstawie: 1. decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 r. na działanie Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą z przeznaczeniem na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zł; Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 28

26 2. umowy Nr PSVI o przekazanie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach "Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018". Środki finansowe Funduszu Pracy stanowią uzupełnienie realizacji działania Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny zł. Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 29

27 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2018 roku dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podstawa prawna udzielenia dotacji II. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1. dotacje bieżące w tym : 1.1 dotacje celowe Plan przed zmianą (w złotych) na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej x Plan po zmianie x art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r., poz z późn. zm.) Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 30

28 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 30 listopada 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 9D13AE B9AE-3BE8CBE Podpisany Strona 31