DEMO : Purchase from to remove the watermark

Transkrypt

1 DEMO : Purchase from to remove the watermark Oddział dysponuje potencjałem łóżkowym zdecydowanie przekraczającym jego rzeczywiste potrzeby (wystarczyłyby łóżka). Oddział utrzymuje stosunkowo wysokie zatrudnienie pielęgniarek, co wynika z zabezpieczenia przez nie poradni przez 24 godziny na dobę. Celowość prowadzenia nocnej poradni równolegle do SOR wydaje się wątpliwa. Zmiany w tym zakresie pozwoliłyby na zmniejszenie zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale o 2 etaty. Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 2,7 3,1 3,4 % wykorzystania łóżek 66% 81% 95% Liczba lekarzy 4,0 4,0 3,5 etat 3,0 2,0 2,0 kontrakt 1,0 2,0 0,5 Rezydent 1,0 Liczba pielęgniarek 16,0 16,0 16,0 etat 16,0 16,0 16,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,4 1,5 1,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,3 4,1 6,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,8 1,0 1,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 56% 52% 52% Koszt leków na pacjenta W Oddziale znacznie wzrosły współczynniki wykorzystania potencjału łóżkowego, które obecnie są na bardzo wysokim poziomie. Częściowo wiązało się to z wydłużeniem średniego czasu leczenia w oddziale, a częściowo ze wzrostem liczby pacjentów. Wydłużenie średniego czasu leczenia nie znalazło odzwierciedlenia w wyższej wycenie realizowanych świadczeń. Poprawił się wskaźnik udziału kosztów osobowych w przychodach, jak i wskaźniki efektywności wykorzystania personelu medycznego. Jednak mimo tego, przy niemalże maksymalnym wykorzystaniu potencjału łóżkowego, wynik po kosztach pośrednich jest w dalszym ciągu ujemny. Ponadto z powodu spadku 29

2 średniego przychodu uzyskiwanego z hospitalizacji pogorszył się również wynik po kosztach bezpośrednich oddziału. Oddział ma potencjał do poprawy wyników finansowych, co jednak wymagałoby przede wszystkim skupienia się na wykonywaniu procedur najbardziej opłacalnych (głównie tych wysoko wycenianych), a także powiększenia oddziału (zwłaszcza, że rosnące zapotrzebowanie i bardzo wysokie wykorzystanie łóżek uzasadniają zwiększenie kontraktowania na 2013r., o co Szpital powinien się ubiegać). Oddział Okulistyczny Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 2,6 1,9 1,5 % wykorzystania łóżek 60% 41% 32% Liczba lekarzy 7,5 7,8 7,8 etat 4,5 4,8 4,8 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 3,0 3,0 3,0 Liczba pielęgniarek 14,0 15,0 15,0 etat 14,0 15,0 14,0 kontrakt 0,0 0,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 2,8 2,9 2,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 1,8 1,2 0,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,9 0,6 0,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 34% 36% 41% Koszt leków na pacjenta W Oddziale Okulistycznym sukcesywnie maleje liczba pacjentów, co oznacza malejące przychody. Już w 2010 r. liczba łóżek przewyższała potrzeby, a obecnie (w wyniku spadku liczby pacjentów i skracania czasu leczenia) wykorzystane jest jedynie co trzecie łóżko. Realnie wystarczy więc około14-18 łóżek, a przyszłościowo nawet mniej. 30

3 Pomimo malejącej liczby pacjentów zatrudniono nowy personel medyczny, który jest zbyt liczny. Na 1 etat lekarski przypada mniej niż 1 zabieg dziennie możliwe jest więc zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 2 etaty, przy uzupełnianiu obsady dyżurami na telefon. W oddziale leży średnio 7 pacjentów, nad którymi opiekę sprawują 3 pielęgniarki do godz , a później 2 (czyli tyle samo, ile w O. Urologii i Onkologii Urologicznej, mającym prawie trzykrotnie więcej pacjentów). W godzinach można więc utrzymywać pojedynczą obsadę pielęgniarską w Oddziale, co pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia w tej grupie o co najmniej 4 etaty. W następstwie utrzymywania wysokiego zatrudnienia mimo spadku przychodów udział kosztów płacowych w przychodach znacznie wzrósł. Dzięki temu, że procedury okulistyczne są dobrze wyceniane, Oddział uzyskuje w dalszym ciągu wynik dodatni, który jednak szybko maleje. Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 3,1 3,1 3,0 % wykorzystania łóżek 58% 65% 71% Liczba lekarzy 4,4 3,6 3,4 etat 3,4 2,6 2,4 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 1,0 1,0 1,0 Liczba pielęgniarek 16,0 17,0 17,0 etat 16,0 17,0 17,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,8 1,6 1,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,8 5,2 6,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,1 1,1 1,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 51% 55% 54% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte 3 umowy na pełnienie dyżurów lekarskich na tym oddziale. 31

4 Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej uzyskuje co roku kontraktowanie świadczeń na podobnym poziomie. Jednak średni przychód z hospitalizacji maleje, przez co Oddział musi leczyć większą liczbę pacjentów, aby uzyskać porównywalne przychody, jak w roku poprzednim. Wpłynęło to na poprawę wskaźnika wykorzystania łóżek, który zbliżony jest obecnie do optymalnego, wynoszącego około 75-80%. Obecnie Oddział uzyskuje z trudem bilansowanie swojej działalności po kosztach pośrednich. Zwiększenie rentowności oddziału byłoby możliwe, jeśli udałoby się zwiększyć średni przychód z hospitalizacji przez nastawienie na leczenie w zakresie lepiej wycenianych procedur. W celu zwiększenia rentowności należy rozważyć przeniesienie wykonywania zabiegów na Bloku Operacyjnym co umożliwi zlikwidowanie w Oddziale etatów pielęgniarek instrumentariuszek i pielęgniarek anestezjologicznych, jak również ograniczenie wydatków na remonty i modernizację w sali przy Oddziale. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 4,9 4,6 4,6 % wykorzystania łóżek 78% 73% 76% Liczba lekarzy 14,1 12,1 14,1 etat 7,1 7,1 7,1 kontrakt 6,0 5,0 6,0 rezydenci 1,0 0,0 2 1,0 Liczba pielęgniarek 27,0 28,0 27,0 etat 27,0 27,0 26,0 kontrakt 0,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 3,1 3,1 3,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 2,6 2,8 2,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,4 1,2 1,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 51% 52% 51% 2 Nie uwzględniono lekarza rezydenta zatrudnionego w listopadzie 2011 roku 32

5 Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte: umowę cywilno prawną z lekarzem na realizację procedur umowę cywilno prawną z NZOZ na realizację procedur Możliwe jest zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale z 47 do 45. Obsada lekarska w oddziale jest nadmierna zważywszy, że oprócz wymienionych w tabeli lekarzy zatrudnionych na etatach i umowach kontraktowych funkcjonują jeszcze dwie umowy cywilno-prawne na dyżury i wykonywanie procedur zabiegowych. A zatem jeden lekarz wykonuje średnio mniej niż jeden zabieg dziennie. W tej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest znaczne zmniejszenie obsady lekarskiej, tak aby racjonalnie wykorzystać zatrudnionych lekarzy zabiegowych. Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Nad Noworodkiem Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 5,9 5,0 4,9 % wykorzystania łóżek 59% 49% 53% Liczba lekarzy 7,0 7,0 7,0 etat 7,0 7,0 7,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Liczba pielęgniarek 38,0 37,0 37,0 etat 37,0 36,0 36,0 kontrakt 1,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 5,0 4,3 3,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,5 2,9 3,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,6 0,5 0,6 Udział kosztów płacowych w przychodach 43% 52% 56% Koszt leków na pacjenta

6 W ostatnich latach malały przychody Oddziału (głównie z powodu coraz mniejszej wyceny świadczeń, a częściowo z powodu malejącej liczby pacjentów), a ponieważ obsada personelu białego pozostała na tym samym poziomie, w efekcie systematycznie pogarszał się wynik finansowy. Oddział posiada zbyt dużą liczbę łóżek w stosunku do potrzeb. W Oddziale jest zbyt wysokie zatrudnienie w grupie pielęgniarek. Przy obecnych 8 stanowiskach intensywnego nadzoru wystarczająca powinna być obsada oddziału odpowiadająca 30 etatom pielęgniarskim. Pozytywną tendencją jest natomiast systematyczna redukcja kosztów zużycia leków. Rysunek 13 Koszt leków na pacjenta w O. Noworodkowym, zł. Źródło: Dane Szpitala Oddział Położniczo-Ginekologiczny Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 4,0 3,6 3,3 % wykorzystania łóżek 62% 54% 54% Liczba lekarzy 15,4 13,5 13,5 etat 11,4 10,6 10,6 kontrakt 2,0 0,9 0,9 34

7 rezydenci 2,0 2,0 2,0 Liczba pielęgniarek 50,0 51,0 51,0 etat 50,0 51,0 51,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,9 1,7 1,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 2,8 2,8 2,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,9 0,7 0,7 Udział kosztów płacowych w przychodach 69% 79% 76% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na Szpital miał zawarte z dwoma lekarzami umowy na szkolenie specjalizacyjne oraz jedną umowę na pełnienie dyżurów. W Oddziale wykorzystane jest średnio co drugie łóżko. Wystarczyłyby 50 łóżka przy tej ich liczbie średnie wykorzystanie wyniosłoby pand 75%. Po znacznym spadku liczby pacjentów w 2011 r. początek 2012 r. wskazuje na tendencję rosnącą, co jednak przy skracaniu się średniego czasu pobytu oznacza podobną średnią liczbę pacjentek w Oddziale. Uwzględniając całość kosztów, Oddział wykazuje wysokie straty (zwłaszcza iż od 2011 r. niższy jest średni przychód z hospitalizacji, co wynika z mniej korzystnej struktury wykonywanych świadczeń). Pomimo spadku liczby udzielanych świadczeń i skrócenia średniego czasu pobytu pacjentek w Oddziale (wskutek czego łączna liczba osobodni zmniejszyła się w 2011 r. o 14%), utrzymano zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. W efekcie i tak wysoki udział kosztów płacowych w przychodach wzrósł do 79%. Biorąc pod uwagę, że średnio w Oddziale przebywa 38 pacjentek, liczba 51 zatrudnionych w nim położnych jest zbyt wysoka. Możliwe jest zmniejszenie zatrudnienia położnych poprzez przeprowadzenie następujących zmian w funkcjonowaniu Oddziału: likwidacja odrębnej popołudniow-nocnej obsady Izby Przyjęć Położniczo- Ginekologicznej (przyjęcia nocne może obsługiwać personel dyżurujący w Oddziale na Bloku Porodowym) Zmniejszenie popołudniowej i nocnej obsady dyżurowej o co najmniej 1 etat (3 lub 4 zamiast 4 lub 5), przy ewentualnym wprowadzeniu wspólnego dyżuru dla całego Oddziału zamiast odrębnych dla odcinka położniczego i ginekologicznego. Powyższe zmiany powinny pozwolić na zmniejszenie zatrudnienia o nawet 8 etatów położnych. Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii i Nefrologii Dziecięcej Przychody łącznie:

8 Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 4,5 4,6 4,3 % wykorzystania łóżek 51% 57% 61% Liczba lekarzy 11,6 13,6 19,6 etat 7,0 6,0 6,0 kontrakt 0,6 1,6 5,6 rezydenci 4,0 6,0 8,0 Liczba pielęgniarek 22,6 22,6 22,6 etat 20,0 20,0 20,0 kontrakt 2,6 2,6 2,6 Średni przychód z hospitalizacji 2,5 2,1 1,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,4 3,7 2,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,1 1,3 1,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 49% 58% 70% Koszt leków na pacjenta Na dzień roku Szpital miał zawarte dodatkowo trzy umowy cywilno prawne na pełnienie dyżurów lekarskich na tym oddziale. Wykorzystanie łóżek wskazuje na ich nadmierną liczbę (wystarczająca liczba to maksymalnie 40łóżka, a przy wskaźniku wykorzystania łóżek na poziomie 70% nawet 38). W ostatnich latach znacznie zmniejszył się średni przychód z hospitalizacji, co wpłynęło na pogorszenie się wyniku finansowego (strata od 2011 r., szybkie tempo pogłębiania się strat w 2012 r.). Oprócz wykazanego w tabeli powyżej zatrudnienia lekarzy są jeszcze trzy umowy na dyżury lekarskie. W 2012 r. w Oddziale zawarto kontrakty z czterema nefrologami dziecięcymi pomimo, iż nie uzyskano dodatkowego kontraktu w zakresie nefrologii dziecięcej. W efekcie zwiększenia zatrudnienia przy malejących przychodach udział kosztów płacowych w przychodach wzrósł z 49% do 70% oraz pogorszenie wyników finansowych Oddziału. Zatrudnienie nefrologów dziecięcych wpłynęło też na powstanie nadwykonań. 36

9 Oddział wymaga znacznej redukcji zatrudnienia kadry lekarskiej nie ma uzasadnienia dla Pododdziału Nefrologii Dziecięcej, ponieważ nie ma kontaktu na te świadczenia, jak i znaczącego zapotrzebowania na ten rodzaj świadczeń. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 9,0 8,1 7,0 % wykorzystania łóżek 56% 58% 61% Liczba lekarzy 5,0 5,0 6,0 etat 5,0 5,0 5,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 0,0 0,0 1,0 Liczba pielęgniarek 22,0 20,0 20,0 etat 22,0 20,0 20,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 10,7 8,8 6,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,6 3,7 3,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,8 0,9 1,0 Udział kosztów płacowych w przychodach 29% 33% 36% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte: cztery umowy cywilno prawne z lekarzami na obsługę poradni i dyżury umowę cywilno prawną z lekarzem na pełnienie lekarskich dyżurów Pomimo wzrostu liczby pacjentów maleją przychody Oddziału, ponieważ wykonuje on coraz mniej opłacalne procedury (średni przychód z hospitalizacji zmniejszył się od 2010 r. o zł., czyli aż o 36%. Równocześnie rosną koszty bezpośrednie oraz pośrednie, wskutek czego pogarszają się wyniki finansowe. 37

10 W 2011 r. koszty płacowe wzrosły o 9% pomimo spadku zatrudnienia o 7%. Winna nastąpić redukcja łóżek z 32 do 26. Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 6,7 6,1 5,9 % wykorzystania łóżek 67% 63% 62% Liczba lekarzy 12,4 11,6 11,6 etat 10,4 9,6 9,6 kontrakt 1,0 1,0 1,0 rezydenci 1,0 1,0 1,0 Liczba pielęgniarek 33,0 33,0 33,0 etat 25,0 22,0 22,0 kontrakt 8,0 11,0 11,0 Średni przychód z hospitalizacji 4,0 4,0 3,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 4,6 4,6 4,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,6 1,5 1,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 38% 38% 37% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte na tym oddziale: umowę cywilno prawną z lekarzem na konsultacje umowę cywilno prawną z NZOZ na obsługę poradni i dyżury lekarskie Wykorzystanie łóżek jest niskie. Wystarczającą liczbą łóżek jest 63. Oprócz 11,6 etatu lekarskiego (w którym mieści się jeden kontraktowy lekarz zapewniający konsultacje) w Oddziale dyżury w wymiarze do godzin miesięcznie, czyli ponad 6 etatów, w tym ortopedyczna poradnia przyszpitalna) zabezpiecza również zewnętrzna firma (spółka lekarska), której usługi są dla szpitala bardzo kosztowne (312 tys. zł. za 5 miesięcy 2012 r.). 38

11 10 lekarzy zatrudnionych w Oddziale wykonuje średnio 7 zabiegów dziennie, czyli jeden lekarz statystycznie wykonuje mniej niż 1 zabieg dziennie. Są to głównie zabiegi w zakresie ortopedii urazowej. Lekarzy w Oddziale jest zatem zbyt wielu i przez to są oni wykorzystani bardzo mało efektywnie (w ciągu 8-godzinnego dnia pracy lekarz tej specjalności powinien optymalnie spędzać 5 lub więcej godzin na bloku operacyjnym). Nie ma więc uzasadnienia dla korzystania z usług NZOZ. Tym bardziej, że w sytuacjach wyjątkowego spiętrzenia zdarzeń urazowych ortopedom mogą asystować chirurdzy ogólni. W Oddziale zabiegi planowe powinny być wykonywane do godz , a w pozostałych godzinach jedynie zabiegi ostre w ramach dyżurów. Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje uzasadnienie dla znacznej redukcji zatrudnienia ortopedów w różnych formach prawnych. Należy również zrezygnować z usług lekarza zewnętrznego w zakresie konsultacji i wykorzystywać jako konsultantów lekarzy z innych oddziałów. Oddział redukuje koszty zużycia leków. Rysunek 14 Koszt leków na pacjenta w O. Chirurgii Ortopedycznej, zł. Źródło: Dane Szpitala Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni

12 Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 7,6 7,3 7,1 % wykorzystania łóżek 78% 86% 88% Liczba lekarzy 19,0 20,0 20,0 etat 17,0 17,0 17,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 2,0 3,0 3,0 Liczba pielęgniarek 54,0 54,0 52,4 etat 53,0 42,0 42,0 kontrakt 1,0 12,0 10,4 Średni przychód z hospitalizacji 17,9 14,8 13,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 0,5 0,5 0,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,2 0,2 0,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 52% 58% 70% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte na tym oddziale jedną umowę na pełnienie dyżurów lekarskich oraz jedną umowę na opiekę nad wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych. Wskazane jest rozważenie zmniejszenia popołudniowej i nocnej obsady pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym (obecnie 3 pielęgniarki anestezjologiczne; wobec niewielkiej liczby nocnych zabiegów wystarczające wydaje się 2 lub nawet 1, przy wykorzystaniu w sytuacjach koniecznych pielęgniarki z OIOM). Podobnie, utrzymywanie obsady 4 pielęgniarek w godzinach w Bloku Operacyjnym również jest nadmierne. Korzystniejszym rozwiązaniem mogłoby być utworzenie dwóch zespołów zabiegowych, z których jeden pełniłby dyżur w Bloku, a drugi dyżur pod telefonem na wypadek sytuacji nagłych. W Oddziale OAIT należy także zweryfikować zasadność zatrudnienia technika elektroradiologii, sekretarki medycznej oraz 6 pomocy szpitalnych (w tym sanitariusz). Dramatycznie maleje wycena realizowanych w Oddziale świadczeń - średni przychód z hospitalizacji obniżył się od 2010 r. o zł., czyli o 25%. Również wskazane jest rozważenie zmniejszenia ilości lekarzy dyżurujących po zmniejszeniu ilości wykonywanych zabiegów popołudniowych w celu racjonalizacji wykonywanych zabiegów przedpołudniowych. 40

13 Rysunek 15 Średni przychód z hospitalizacji w Oddziale AIT, zł. Źródło: Dane Szpitala Wskutek tego pomimo rosnącej liczby hospitalizacji maleją przychody i wyniki finansowe Oddziału. Od 2011 r. Oddział generuje stratę już po kosztach bezpośrednich. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 6,3 5,5 5,2 % wykorzystania łóżek 80% 81% 85% Liczba lekarzy 5,0 5,0 4,0 etat 5,0 4,0 4,0 kontrakt 0,0 1,0 0,0 Liczba pielęgniarek 13,0 15,0 15,0 etat 12,0 13,0 13,0 kontrakt 1,0 2,0 2,0 Średni przychód z hospitalizacji 7,9 6,7 5,2 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 4,1 4,2 4,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,6 1,4 1,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 20% 20% 23% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte dodatkowe umowy na świadczenie usług na tym oddziale: 41

14 jedna umowa na szkolenie specjalizacyjne jedna umowa na konsultacje W związku z malejącym średnim przychodem z realizowanych świadczeń wyniki Oddziału pogarszają się. W 2012 r. Oddział osiąga stratę pomimo podnoszenia efektywności działania: wzrostu liczby pacjentów, skracania średniego czasu pobytu, i obniżania kosztów terapii lekowych. Możliwości redukcji kosztów w tym oddziale wydają się ograniczone. Należy rozważyć optymalizację struktury świadczeń w celu zwiększenia udziału w nich tych procedur, które są najlepiej wyceniane przez NFZ, jak też monitorować zużycie leków, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz badań medycznych Szpitalny Oddział Ratunkowy Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na dobę % wykorzystania łóżek 0% 0% 0% Liczba lekarzy 9,0 6,0 6,0 etat 1,0 0,0 0,0 kontrakt 8,0 6,0 6,0 Liczba pielęgniarek 45,0 44,0 44,0 etat 45,0 43,0 43,0 kontrakt 0,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 0,2 0,2 0,2 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę Udział kosztów płacowych w przychodach 114% 133% 128% Koszt leków na pacjenta W maju 2012 roku został zatrudniony lekarz rezydent. Na w SOR zawarte były dodatkowo 13 umów na dyżury lekarskie. Oddział ten ma skrajnie niekorzystną strukturę kosztów. Same koszty płacowe przekraczają uzyskiwane przychody o 28%, co czyni działalność oddziału mocno deficytową. 42

15 Co więcej, koszty płacowe rosną pomimo iż nie wzrastają przychody, co powiększa poziom strat. Główną przyczyną wysokich strat Oddziału są zdecydowanie nadmierne koszty płacowe, wynikające z trzech powodów: przerosty zatrudnienia; kosztowna struktura zatrudnienia; zbyt wysokie wynagrodzenia niektórych pracowników w stosunku do poziomu rynkowego. W SOR, który średnio zaopatruje 51 pacjentów na dobę (czyli 2 na godzinę), zatrudnionych jest od 2011 r. 6 lekarzy kontraktowych. Możliwe jest zmniejszenie zatrudnienia w tej grupie poprzez zmniejszenie obsady w godz do 2 lekarzy (obecnie 3), a w pozostałych godzinach zabezpieczenie również w postaci 2 lekarzy, głównie w formie dyżurów. Liczba pacjentów zgłaszających się na SOR nie uzasadnia obsady pielęgniarek w liczbie od 7 do 9. Wystarczająca jest obsada 4 pielęgniarek rano (łącznie z pielęgniarką oddziałową) oraz 4 w nocy. Przy czym możliwe, że w tej sytuacji potrzebne będzie zatrudnienie dodatkowego personelu niżej wykwalifikowanego w postaci: 1 noszowego lub ratownika medycznego oraz 3 sanitariuszy pracujących w karetkach przewozowych, którzy w wolnych chwilach będą pomagać pielęgniarkom. Podobnie, nie ma uzasadnienia dla 23,5 etatów noszowych. Wystarczająca jest liczba maksymalnie 10. Część noszowych mogłaby znaleźć zatrudnienie w Szpitalu, gdyby utworzono brygadę transportową do transportu chorych, czym obecnie zajmują się pielęgniarki, co stanowi dla nich znaczne fizyczne obciążenie, zwłaszcza w przypadku cięższych pacjentów. W Oddziale należy również zrezygnować z etatów magazynierów. Funkcję tę może sprawować wyznaczony pracownik na zmianie. Liczbę sanitariuszy i pomocy szpitalnych (łącznie 8) należy zmniejszyć o połowę. Ponadto należy zweryfikować system wynagradzania części pracowników SOR. Przykładowo, Kierownik SOR otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie wyższe niż większość zatrudnionych w szpitalu lekarzy, w tym zabiegowych. Dotyczy to również innych lekarzy z tego oddziału. Konieczne jest też dokonanie weryfikacji diagnostyki robionej w SOR pod kątem jej zasadności (badania diagnostyczne robione są wielu pacjentom, którzy nie są jednak przyjmowani do szpitala). W 2011 r. same tylko analityczne badania laboratoryjne zlecane przez SOR kosztowały tys. zł., co daje kwotę 54,37 zł. na jednego pacjenta przyjętego w SOR. Biorąc pod uwagę, że nie każdy pacjent zgłaszający się do SOR ma wykonywane badania, koszt badań laboratoryjnych zlecanych w SOR dla pojedynczego pacjenta jest znacznie wyższy. 43

16 Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Przychody łącznie: Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia usługi obce - kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek (w nawiasie sam oddział) 30 (22) 30 (22) 30 (22) Liczba osób leczonych W tym sam oddział Liczba osobodni (dla oddziału, bez P.D.Ch.) Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 3,5 3,3 3,1 % wykorzystania łóżek w oddziale (bez P.D.Ch.) 81% 83% 87% Liczba lekarzy 8,0 8,0 8,0 etat 6,0 7,0 6,0 kontrakt 1,0 0,0 0,0 rezydenci 1,0 1,0 2,0 Liczba pielęgniarek 14,0 14,0 14,0 etat 6,0 6,0 6,0 kontrakt 8,0 8,0 8,0 Średni przychód z hospitalizacji (w tym dializy) 4,0 3,8 2,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 2,2 2,3 2,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 3 1,3 1,3 1,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 23% 22% 25% Koszt leków na pacjenta W maju 2012 roku został zatrudniony lekarz rezydent. Na roku na umowie cywilno prawnej zatrudniony jest dodatkowo lekarz na konsultacje. W powyższej kalkulacji rentowności tego Oddziału w 2011 roku uwzględniono kwotę spornych przychodów w wysokości około 2,0 mln zł, która jest zaksięgowana jako nadwykonanie niezapłacone. Jest to wartość substancji czynnych, które podano pacjentom. Kwota ta nie została zapłacona Szpitalowi przez NFZ z powodu błędnego rozliczenia przesłanego przez Szpital do NFZ, co było spowodowane błędnym działaniem systemu informatycznego, który w tym okresie był w trakcie wdrażania. W przypadku nie uzyskania powyższej kwoty strata Oddziału w 2011 roku wynosić będzie 634 tys. zł. 3 4 Wskaźnik nie uwzględnia pacjentów dializowanych. Wskaźnik niemiarodajny - dla niepełnego roku 44

17 Oddział Neurologiczny Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 9,7 8,4 7,4 Wykorzystanie łóżek 88% 106% 95% Liczba lekarzy 6,0 6,0 8,0 etat 4,0 4,0 4,0 Kontrakt rezydent UWAGA-1 ETAT wolontariat do czasu zrobienia specjalizacji 2,0 2,0 Liczba pielęgniarek 31,0 29,0 27,0 etat 27,0 22,0 20,0 kontrakt 4,0 7,0 7,0 Średni przychód z hospitalizacji 3,6 3,4 3,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 8,0 7,0 7,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,6 1,5 1,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 45% 47% 45% Koszt leków na pacjenta ,0 2,0 1,0 Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte dodatkowe umowy na świadczenie usług na tym oddziale: dwie umowy na badania i procedury dwie umowy na dyżury lekarskie jedna umowa na opisywanie badań. Oddział dostosowuje zatrudnienie do zmniejszającej się liczby osobodni (wskutek skracania średniego czasu pobytu), jak również znacznie zredukował koszty terapii lekowych. Są to pozytywne tendencje, które pozwalają utrzymać bilansowanie się Oddziału pomimo zmniejszających się przychodów (głównie na skutek malejącego średniego przychodu z hospitalizacji). 45

18 Jednostka przy ul. Walczaka Uwaga: w przypadku ZOL jako ośrodków pobytu długoterminowego niektóre wskaźniki z okresu 5 miesięcy 2012 r. (np. średni koszt leków na pacjenta, średni przychód z hospitalizacji) są nieporównywalne z wynikami z lat poprzednich, obejmujących pełne 12 miesięcy. Oddział Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 5,9 6,4 6,8 Wykorzystanie łóżek 64% 60% 64% Liczba lekarzy 7,0 7,0 7,0 etat 5,0 4,0 4,0 kontrakt 1,0 2,0 2,0 rezydenci 1,0 1,0 1,0 Liczba pielęgniarek 32,0 33,0 32,0 etat 28,0 29,0 29,0 kontrakt 4,0 4,0 3,0 Średni przychód z hospitalizacji 2,4 2,3 2,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,8 4,3 4,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,8 0,9 1,0 Udział kosztów płacowych w przychodach 59% 74% 73% Koszt leków na pacjenta Dodatkowo na roku Szpital miał zawarte dodatkowe umowy na świadczenie usług na tym oddziale: trzy umowy na szkolnie specjalizacyjne jedna umowa na konsultacje Oddział ten został przeniesiony w 2010 roku z placówki przy ul. Dekerta. Oddział przynosi wysokie straty, ma niewielkie obłożenie łóżek. Wystarczające byłoby maksymalnie 40 łóżek. W 2011 r. znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń, co wynikało ze wzrostu płac w Oddziale. Ponieważ nie towarzyszył temu podobny wzrost przychodów, wynik finansowy oddziału znacznie się pogorszył. 46

19 Znacznie wzrosły również koszty terapii lekowych. W porównaniu do O. Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii w ZS przy ul. Dekerta, a więc oddziału o bardzo zbliżonym profilu, O. Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych jest znacznie mniej efektywny. Ma znacznie niższe wykorzystanie łóżek i znacznie wyższy udział kosztów płacowych w przychodach, co wynika z przerostu zatrudnienia pielęgniarek. Przy niższej przeciętnej liczbie pacjentów zatrudnienie pielęgniarek w Oddziale jest o ponad 50% wyższe niż w O. Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii, w którym wskaźnik średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę wynosi 1,8. Nawet uwzględniając korektę na prowadzenie w Oddziale odrębnej izby przyjęć (choć pielęgniarka z Izby znaczną część czasu spędza w oddziale) i zakładając zastąpienie zaangażowania pielęgniarek w transporty pacjentów na badania diagnostyczne sanitariuszami, wystarczającą obsadą przy powyższym wskaźniku wynoszącym 1,6 powinna być liczba 20 etatów. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się przeniesienie kontraktu na leczenie pacjentów ze schorzeniami wewnętrznymi z powrotem do SZ przy ul. Dekerta i połączenie go z O. Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii. Natomiast pozostawienie kontraktu w obiektach na ulicy Walczaka dla pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi i chorób płuc w ilości 40 łóżek. Docelowo umieszczenie również tego oddziału przy ul. Dekerta. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IV C - o profilu poudarowym Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 100,2 90,8 77,5 Wykorzystanie łóżek 96% 91% 90% Liczba lekarzy 1,3 1,3 1,3 etat 1,0 1,0 1,0 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 19,0 20,0 20,0 etat 19,0 15,0 14,0 kontrakt 0,0 5,0 6,0 Średni przychód z hospitalizacji 13,1 13,1 11,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 26,4 25,5 25,2 47

20 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,7 1,6 1,6 Udział kosztów płacowych w przychodach 88% 83% 84% Koszt leków na pacjenta (zł.) W ZOL w 2011 r. znacznie wzrósł koszt leków na pacjenta. Z kolei w 2011 r. zmniejszył się średni przychód z hospitalizacji. Obydwa te czynniki wpłynęły na pogłębienie się strat na działalności ZOL. Należy przeanalizować możliwość zmniejszenia zatrudnienia w grupie pielęgniarek o 2 etaty, zwłaszcza że wskaźnik liczby pacjentów na pielęgniarkę uległ zmniejszeniu od 2011 r. Zakład Opiekuńczo Leczniczy IA o profilu psychiatrycznym Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 304,7 303,2 149,5 Wykorzystanie łóżek 96% 99% 100% Liczba lekarzy 0,3 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 16,0 14,0 14,0 etat 13,0 14,0 14,0 kontrakt 3,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 27,5 27,3 13,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 183,6 186,1 187,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,9 3,3 3,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 56% 60% 65% Koszt leków na pacjenta (zł.) W ZOL IA znacząco zmniejszono koszty zużycia leków. Wzrosły natomiast wynagrodzenia. Zakład Opiekuńczo Leczniczy IB - o profilu psychiatrycznym Przychody Koszty bezpośrednie, w tym

21 leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 323,0 318,9 151,7 Wykorzystanie łóżek 101% 100% 99% Liczba lekarzy 0,3 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 15,0 14,0 14,0 etat 15,0 14,0 14,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 29,0 28,7 14,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 173,5 171,2 169,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,9 3,1 3,0 Udział kosztów płacowych w przychodach 61% 66% 68% Koszt leków na pacjenta W ZOL IB zatrudnionych jest tyle samo pielęgniarek co w ZOL IA, przy mniejszej liczbie pacjentów, co wskazuje na możliwość zmniejszenia zatrudnienia w tej grupie o 2 etaty przy zachowaniu takiej obsady, aby zawsze były w oddziale co najmniej 2 pielęgniarki. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy IVA o profilu psychiatrycznym Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 291,3 283,0 134,5 Wykorzystanie łóżek 95% 100% 94% Liczba lekarzy 0,3 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 49

22 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 16,0 15,0 13,0 etat 12,0 11,0 12,0 kontrakt 4,0 4,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 26,6 26,0 14,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 146,8 152,0 143,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,3 2,5 2,8 Udział kosztów płacowych w przychodach 70% 73% 66% Koszt leków na pacjenta Możliwe jest zmniejszenie zatrudnienia pielęgniarek o 1 etat. Zakład Opiekuńczo -Leczniczy IIIA o profilu psychiatrycznym Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 308,1 267,6 146,3 Wykorzystanie łóżek 97% 98% 98% Liczba lekarzy 0,2 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 0,2 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 14,0 14,0 14,0 etat 14,0 13,0 13,0 kontrakt 0,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 27,2 22,3 12,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 232,1 184,8 183,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 3,3 3,3 3,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 57% 62% 68% Koszt leków na pacjenta Zakłady Opiekuńczo Lecznicze (razem) Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki

23 wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale 172,4 173,5 171,0 Średnia długość pobytu w dniach 307,0 291,8 145,8 Wykorzystanie łóżek 97% 99% 98% Liczba lekarzy 1,0 1,0 1,0 etat kontrakt Liczba pielęgniarek 61,0 57,0 55,0 etat kontrakt Średni przychód z hospitalizacji 27,6 25,9 13,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 181,5 173,5 171,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,8 3,0 3,1 Udział kosztów płacowych w przychodach 61% 65% 67% Koszt leków na pacjenta Wszystkie ZOL przynoszą niewielki zysk po kosztach bezpośrednich, jednak po uwzględnieniu kosztów pośrednich ich wynik finansowy jest negatywny. Oddział Detoksykacyjno - Odwykowy Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 7,3 6,7 7,1 Wykorzystanie łóżek 99% 96% 100% Liczba lekarzy 0,5 0,5 0,5 etat 0,5 0,5 0,5 kontrakt 0,0 0,0 0,0 51

24 Liczba pielęgniarek 1,0 0,0 0,0 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 1,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,2 1,2 1,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 11,8 11,5 12,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 5,9 - - Udział kosztów płacowych w przychodach 54% 46% 44% Koszt leków na pacjenta Odział Detoksykacyjno-Odwykowy funkcjonuje na zasadzie wydzielenia łóżek z Oddziału Psychiatrycznego Męskiego, z którym ma wspólną obsadę personelu. Pielęgniarki w Oddziale przypisane są do części psychiatrycznej (O. Psychiatryczny Ogólny Męski), stąd brak możliwości policzenia wiarygodnych wyników i wskaźników efektywności oddzielnie dla O. Detoksykacyjno-Odwykowego. Z tego powodu przedstawiono dalej łączne dane dla Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego z Oddziałem Detoksykacyjno Odwykowym. Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 32,4 31,5 26,2 Wykorzystanie łóżek 98% 102% 103% Liczba lekarzy 4,5 4,5 4,5 etat 4,5 4,5 4,5 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Liczba pielęgniarek 23,3 22,2 22,8 etat 21,3 21,8 22,8 kontrakt 2,0 0,4 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 4,5 4,3 3,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 10,4 10,9 11,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,0 2,2 2,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 69% 73% 73% Koszt leków na pacjenta

25 Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski z Oddziałem Detoksykacyjno Odwykowym (razem) Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale 52,8 54,7 22,8 Średnia długość pobytu w dniach 23,4 22,6 20,3 Wykorzystanie łóżek 98% 101% 103% Liczba lekarzy 5,0 5,0 5,0 etat kontrakt Liczba pielęgniarek 24,3 22,2 22,8 etat kontrakt Średni przychód z hospitalizacji 3,3 3,2 2,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 10,6 10,9 11,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,2 2,5 2,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 67% 69% 69% Koszt leków na pacjenta Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 33,2 30,5 27,4 Wykorzystanie łóżek 97% 97% 97% Liczba lekarzy 4,0 4,0 4,0 etat 4,0 4,0 4,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 53

26 Liczba pielęgniarek 25,0 21,5 21,0 etat 22,0 21,0 21,0 kontrakt 3,0 0,5 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 4,6 4,2 3,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 11,6 11,6 11,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,8 2,2 2,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 76% 79% 80% Koszt leków na pacjenta Pomimo zmniejszenia zatrudnienia w Oddziale w 2011 r., znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń, co spowodowało ujemny wynik po kosztach bezpośrednich. Dla poprawy wyników finansowych wskazana jest przeprowadzenie audytu wynagrodzeń w Oddziale w celu oceny ich dostosowania do warunków rynkowych i ewentualnej możliwości ich redukcji. Oddział Rehabilitacji Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 24,7 20,2 20,7 Wykorzystanie łóżek 106% 95% 103% Liczba lekarzy 2,3 2,3 2,9 etat 2,0 1,0 0,7 kontrakt 0,3 0,3 0,2 rezydenci 0,0 1,0 2,0 Liczba pielęgniarek 11,0 6,5 1,5 etat 11,0 6,0 1,0 kontrakt 0,0 0,5 0,5 Średni przychód z hospitalizacji 3,7 2,3 2,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 14,1 4,7 3,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,9 1,6 7,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 75% 127% 64% Koszt leków na pacjenta Oddział ten został podzielony w 2011 roku na dwa oddziały : Oddział Rehabilitacji i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Niekonsekwentne przyporządkowanie personelu medycznego do powstałych w wyniku podziału odrębnych oddziałów spowodowało, iż obliczone dla 54

27 odrębnych oddziałów od 2011 r. wskaźniki są niewiarygodne. Dlatego poniżej przedstawiono zarówno zestawienie dla wydzielonego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, jak i łącznie obydwu oddziałów. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni Średnia liczba pacjentów na oddziale Średnia długość pobytu w dniach 38,5 29,7 Wykorzystanie łóżek 101% 98% Liczba lekarzy 1,3 1,3 etat 1,0 1,0 kontrakt 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 9,5 15,5 etat 6,0 12,0 kontrakt 3,5 3,5 Średni przychód z hospitalizacji 10,4 8,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 16,1 15,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,1 1,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 62% 66% Koszt leków na pacjenta Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji (razem) Przychody Koszty bezpośrednie, w tym leki wynagrodzenia + świadczenia kontrakty medyczne Wynik po kosztach bezpośrednich Koszty pośrednie Wynik po kosztach pośrednich Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew Liczba łóżek Liczba osób leczonych Liczba osobodni ,8 30,6 12,7 55