UCHWAŁA NR XLIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz ) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,( Dz. U. Woj.Opol. poz. 200) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXV/203/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/213/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXXVII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXVIII/226/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,nr XXXIX/228/17 z dnia 9 maja 2017 r. Nr XL/233/17 z dnia 25 maja 2017 r. Nr XLI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLII/249/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/294/17 z dnia 10 stycznia 2017 r., Nr IV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr IV/315/17 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr IV/345/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Nr IV/349/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr IV/353/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr IV/363/17 z dnia 23 maja 2017 r. Nr IV/386/17 z dnia 7 lipca 2017 r. Nr IV/402/17 z dnia 26 lipca 2017 r. Nr IV/413/17 z dnia 15 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę ,48 zł. z tego: a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,20 zł. z tego: - Dział Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. - Dział Różne rozliczenia finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę ,69 zł. - Dział 801- Oświata i wychowanie wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. - Dział Rodzina dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmniejsza się o kwotę ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 65,96 zł. - Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł. b) Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,28 zł. w tym: - Dział Rodzina dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Transport i łączność 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z 2017 r. poz.730,935. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984,2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659, 935 i 1089.

2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka mieszkaniowa wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział 758- Różne rozliczenia finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę ,28 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 5 800,00 zł. 2) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę ,49 zł. w tym: a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,31 zł. w tym: - Dział Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. - Dział Transport i łączność - Rozdział Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Dział Administracja publiczna - Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wprowadza się kwotę ,00 zł. - Dział Obsługa długu publicznego - Rozdział Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się kwotę ,00 zł. - Rozdział Przedszkola - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Rozdział Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę ,00 zł - Dział 852- Pomoc społeczna - Rozdział Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Ośrodki pomocy społecznej - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. - Dział Rodzina - Rozdział Świadczenie wychowawcze - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: Id: BF A BC1A E99DAD. Podpisany Strona 2

3 związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Karta Dużej Rodziny - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 65,96 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 65,96 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę10 000,00 zł. - Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 9 237,34 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 9 237,34 zł. - Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,46 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,46 zł. - Rozdział Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł. - Dział Kultura fizyczna - Rozdział Obiekty sportowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. b) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,80 zł. w tym: - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział Dostarczanie wody - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Transport i łączność - Rozdział Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział Ochotnicze straże pożarne - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł. - Dział 801- Oświata i wychowanie - Rozdział Przedszkola - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Rodzina - Rozdział Świadczenie wychowawcze - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: BF A BC1A E99DAD. Podpisany Strona 3

4 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Rozdział Pozostała działalność - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,34 zł. - Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,46 zł. - dotacja na wydatki inwestycyjne wprowadza się kwotę ,00 zł. 3) Zmniejsza się przychody o kwotę ,97 zł. w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę ,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę ,03 zł. 4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: BF A BC1A E99DAD. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017 Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana w budżecie w zł 1. Modernizacja c.o. na SUW w Niemodlinie ,00 2. Zakup serwera DELL ,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Graczach ,50 4. Modernizacja układu pompowego na SUW w Graczach ,00 5. Przebudowa drogi publicznej nr O w Krasnej Górze ,00 6. Przebudowa drogi gminnej nr O Kolonia Leśna w Graczach ,00 7. Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie ,00 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach folwark ,00 9. Dokumentacja drogi łączącej ulicę Nyska i Długą w Grabinie 9 000, Zakup programów finansowo kadrowych dla CUW , Zakup lampy LED dla OSP Krasna Góra 5 000, Zakup samochodu dostawczego , Kanalizacja obszarów wiejskich etap III budowa kanalizacji w Piotrowej , Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze Gościejowice , Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt 7 000, Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , Zakup urządzeń na tereny rekreacyjne Gracze , Zabudowa i ułożenie kostki brukowej wiata w Jakubowicach 9 000, Koncepcja budowy remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Krasnej Górze 5 000, Zakup kosiarki dla Lipna 8 000, Zakup kosiarki samojezdnej dla Magnuszowic 6 500, Zakup urządzeń fitness Magnuszowiczki 7 341, Budowa domku gospodarczego II etap Michałówek 7 300, Zakup urządzeń fitness dla Molestowic 5 400, Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rutkach 4 000, Zabudowa i ułożenie kostki brukowej wiata w Sosnówce 6 252, Budowa domku gospodarczego II etap Szydłowiec Śl , Budowa domku gospodarczego w Tarnicy- etap I 8 458, Zakup sprzętu fitness dla Wydrowic 9 000, Odbudowa zaplecza świetlicy, budowa szamba Brzęczkowice 4 500,00 dla osób niepełnosprawnych , etap I -wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej 32 dla osób niepełnosprawnych- etap II - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu- roboty wewnętrzne 1 230,00 i zabezpieczające 33 dla osób niepełnosprawnych - etap III- wymiana klapy oddymiającej ,00 34 dla osób niepełnosprawnych - etap IV- monitoring wizyjny, podświetlane logo ,00 i szyld 35 dla osób niepełnosprawnych- etap V- ocieplenie ścian, przebudowa instalacji ,00 i kotłowni, wymiana oświetlenia, montaż systemu zarządzania energią 36 dla osób niepełnosprawnych- etap VI- likwidacja barier architektonicznych 1 230,00

6 i zabezpieczenie przeciwwilgociowe- schody, chodniki, podjazd, ogrodzenie 37 Piłkochwyty na stadionie w Niemodlinie , Zakup oprogramowania do centralizacji JPK 5 600, Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie - budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, ,00 Podgórnej, 700-lecia Niemodlina 40. Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 na SSE przy ul. Opolskiej wraz z drogą wewnętrzną i oświetleniem drogowym ,00 41 Aktualizacja koncepcji przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem przebudowy SUW Niemodlin i likwidacją SUW Roszkowice, opracowanie ,00 dokumentacji przedprojektowej- przygotowanie kartograficzne 42 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Boh. Powstań Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską, ,00 oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej 43 Przebudowa ul Lwowskiej w Niemodlinie- dokumentacja ,00 44 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Stawie Młyńskim -dokumentacja ,00 45 Zakup serwera dla CUW ,00 46 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie , Zakup pompy głębinowej GCA5.05 na SUW w Niemodlinie , Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu 6 000, Zakup i montaż lampy Retro w Rynku 5 100, Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu , Uzupełnienie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Niemodlinie , Budowa tablic turystycznych E-22b i E-22a Zamku Niemodlin , Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego- etapiii- wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie ,00 54 Dokumentacja budowy studni w Graczach 8 000,00 55 Zakup pieca c.o. dla PP Nr1 w Niemodlinie , Zakup kserokopiarki dla OPS-u 7 300,00 57 Zakup komputera dla OPS-u 5 700,00 58 Dotacja dla Ośrodka Kultury na zadanie " Zagospodarowanie terenu po amfiteatrze na potrzeby kulturalno- promocyjne" ,00 Razem ,17 Id: BF A BC1A E99DAD. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki ,00 2. Wolne środki o których mowa ,50 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM PRZYCHODY ,50 1. Spłata pożyczek i kredytów , ,00 OGÓŁEM ROZCHODY ,00

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. NAZWA INSTYTUCJI 1. Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa - dotacja inwestycyjna DOTACJA ROZDZIAŁ KWOTA W ZŁ , ,00 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa ,00 Razem: ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Dotacja Rozdział Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola ,00 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 5. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) ,00 6. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, ,00 niepełnosprawnych, samotnych i starszych 7. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze ,00 8. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich ,00 9. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) , Dotacja celowa Senior Wigor , Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych , Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ,00 ścieków 14. Dotacja celowa na kulturę fizyczną ,00 Razem ,00