UCHWAŁA NR II/ 10 /18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/ 10 /18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz ) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz ) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. Nr IV/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr LVII/338/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r, Nr LVIII/345/18 z dnia 27 września 2018 r, Nr LIX/347/18 z dnia 4 października 2018 r.nr LX/350/18 z dnia 18 października 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r,nr IV/496/18z dnia 5 marca 2018 r, Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.,nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r,nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r, Nr IV/599/18 z dnia 10 września 2018 r, Nr IV/605/18 z dnia 26 września 2018 r, Nr IV/615/18 z dnia 16 października 2018 r, Nr IV/617/18 z dnia 25 października 2018 r. Nr IV/624/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, z tego: - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wpływy z usług zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział Rodzina środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wprowadza się kwotę 6 012,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z usług zwiększa się o kwotę ,00 zł. 2) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę zł. z tego; a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 712,00 zł z tego: - Dział Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę ,00 zł, - Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę ,00 zł, - Rozdział Przedszkola - dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę ,00 zł, - Dział Pomoc społeczna - Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę ,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę ,00 zł, - Dział Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział Świetlice szkolne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 300,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł. - Dział Rodzina - Rozdział Wspieranie rodziny 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000, poz ) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, Id: BA E-488E-8A2D-181B3DBEC327. Podpisany Strona 1

2 - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 7 988,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 7 988,00 zł. b) zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział Dostarczanie wody - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. - Dział 801 -Oświata i wychowanie - Rozdział Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300,00 zł. - Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł. 2) Załącznik Nr 7 o którym mowa w 8 ust.2 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 8 o którym mowa w 9 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: B. Wajman Id: BA E-488E-8A2D-181B3DBEC327. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ 10 /18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2018 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Rozdział Dotacja Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola ,00 4. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 5. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 6. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 7. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ,96 8. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty ,00 9. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja celowa na prowadzenie żłobka , Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia ,00 sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu ) 12. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, ,00 samotnych i starszych 13. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze , Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich , Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) , Dotacja celowa Senior Wigor , Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych , Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ,00 ścieków 20. Dotacja celowa na kulturę fizyczną ,00 Razem ,96 Id: BA E-488E-8A2D-181B3DBEC327. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ 10 /18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. 1. Kwota zaplanowana Nazwa zadania w budżecie w zł Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze ,00 2. Budowa studni w Graczach ,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach ,00 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach ,00 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark ,00 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle ,00 7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.opolskiej wraz z drogą wewnętrzna i oświetleniem drogowym ,00 8. Budowa drogi między ul.nyską i ul.długą w Grabinie- aktualizacja dokumentacji 800,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności w Niemodlinie - dokumentacja , Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja , Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice , Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach ,00 13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu retro w Niemodlinie , Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000, Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach , Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach ,00 17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach ,00 18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000, Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550, Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610, niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku , niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz terenów ,00 przyległych wraz z ich doświetleniem, 23. niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O., ,00 wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią, 24. niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont ,00 ogrodzenia 25. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie , Dotacja na projekt "Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie- podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących ,00 względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych" 27. Wykonanie" Otwartych Stref Aktywności" w Niemodlinie , Wymiana żeliwnej sieci wodociągowej na sieć z PCV wraz z zaworami na ul. Aleja ,00 Wolności w Niemodlinie 29. Modernizacja układu napowietrzania na SUW Niemodlin , Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasna Góra , Oświetlenie i monitoring terenów przy ul. Reja , Zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach ,00 Id: BA E-488E-8A2D-181B3DBEC327. Podpisany Strona 4

5 33. Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice- opracowanie dokumentacji , Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie ,00 36 Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie 1 000, Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie- Staw Młyński 500,00 38 Zakup samochodu dla Policji ,00 39 Modernizacja przepompowni ścieków w Graczach il. Bazaltowa , Zakup pompy głębinowej na SUW w Niemodlinie , Zakup pompy szlamowej do usuwania awarii wodociągowych , Zakup agregatu prądotwórczego ,00 RAZEM ,00 Id: BA E-488E-8A2D-181B3DBEC327. Podpisany Strona 5

6 UZASADNIENIE 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę ,00 zł z tego; - zwiększone dochody ZGKiM z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków komunalnych ,00 zł. - środki Funduszu Pracy na Asystenta rodziny ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł. z tego: - zakupy inwestycyjne w ZGKiM tj. pompy szlamowej, pompy głębinowej oraz agregatu prądotwórczego ,00 zł. - wydatki na Asystenta rodziny 6 012,00 zł. 3. Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków: - w ramach kwot dotacji dla jednostek systemu oświaty, kwota ogółem dotacji pozostaje taka sama, - przenosi się wydatki w ramach budżetu SP Nr 2, ze świetlic na przebudowę kotłowni - 300,00 zł. - przenosi się z działu Rodzina" na zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł. Id: BA E-488E-8A2D-181B3DBEC327. Podpisany Strona 6