Białystok, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/112/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/112/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 30 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł - zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł; 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł - zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/100/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia roku, oraz załącznik nr 4 do uchwały nr XV/94/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok, w zakresie: - aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku załącznik nr 3, - aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w roku załącznik nr 4, 1) plan (limity) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku po zmianach stanowi załącznik nr 3; 2) przychody i rozchody budżetu w roku po zmianach stanowi załącznik nr Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 3) plan dochodów ogółem ,58 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,58 zł; 4) plan wydatków ogółem ,58 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz wydatki majątkowe w wysokości ,58 zł. 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Anna Grycuk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/112/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia r. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok Klasyfikacja Dział Rozdział OGÓŁEM w tym: Nazwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Subwencje ogólne z budżetu państwa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług bieżące majątkowe 0 0 Rodzaj zadania własne X

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/112/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok Dział Klasyfikacja Rozdział Nazwa Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Internaty i bursy szkolne OGÓŁEM w tym: Pozostała działalność bieżące majątkowe Rodzaj zadania własne X

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/112/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia r. Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: Finansowanie kwota planowana na rok PLAN NA ROK Plan wydatków budżetu powiatu w roku kwota do pozyskania Finansowanie w trakcie roku R R ,64 P ,00 P 0 Dział 600 Rozdział Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe , G , ,64 G BP ,14 Przebudowa z rozbudową drogi R ,50 powiatowej nr 1475B: dr P ,00 P Sobolewo Henrykowo , G , ,50 na odcinku Grabówka BP ,50 Sobolewo, gm. Supraśl R ,64 Przebudowa drogi powiatowej 2014 P ,00 P Nr 1563 B Poświętne Zdrody , G , ,64 Stare (gm. Poświętne) BP ,64 Wzmocnienie nawierzchni R odcinków drogi powiatowej P P 0 Nr 1469B poprzez wykonanie G warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów) Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969 B w m. Targonie Wity (gm. Zawady) Przebudowa ul. Kolejowej w Klepaczach od km rob do km rob (gm. Choroszcz) Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Chodory Dołki i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B przejście przez Chodory (gm. Turośń Kościelna) R P P BP P 0 P R P P G

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz a b c d e Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504 B (gm. Turośń Kościelna) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (gm. Suraż) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392 B i 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki (Gm. Juchnowiec Kościelny) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza (Gm. Łapy) Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (Gm. Gródek) Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 (Gm. Czarna Białostocka) Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 Złota Wieś Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km (Gm. Czarna Białostocka) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) R P P G R P P G R P P G R P P G R P P 0 G R P P G BP R P P G R P P G R P P G R P P G

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz f g Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka wraz z dokumentacją (Gm. Czarna Białostocka) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin) Dokumentacja projektowa na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1529 B - przejście przez m. Płonka - Matyski (Gm. Łapy) Dokumentacja projektowa na Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże Ogrodniki (Gm. Dobrzyniewo Duże) Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B: granica miasta Białystok - Stanisławowo Wojszki, od km do km (Gm. Juchnowiec Kościelny) R P P R P P 0 G R P P G R P P G R P P G R R P 0 P 0 G G R P P G R P P G R P P 0 G

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz b a b Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl) Dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (Gmina Poświętne) Dokumentacja projektowa na Wzmocnienie mostu przez rz. Niewodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych Prace adaptacyjnomodernizacyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (posypowarkosolarka, pług odśnieżny) i innych urządzeń biurowych Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie R P P 0 G R R P P G G P 0 P R ,50 P ,00 P , G , ,50 R P P R P P R P P Dział 630 Turystyka , , ,38 0 R ,38 P 0 P , ,38 Inne ,38 Inne 0 Dział 710 Działalność usługowa , , ,00 0 Zakup serwera z oprogramowaniem Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej R ,00 P P , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz , a b Dział 720 Informatyka Zakup urządzeń i R oprogramowania w ramach 2014 P P 0 projektu pn. "Wdrażanie Starostwo Powiatowe w elektronicznych usług dla Białymstoku ludności województwa podlaskiego - część II Inne Inne 0 Administracja samorządowa" Dział 750 Administracja publiczna R Rozbudowa siedziby Starostwa P P 0 Powiatowego Starostwo Powiatowe w przy ul. Borsuczej - Białymstoku dokumentacja projektowa R Zakup urządzeń i P P 0 oprogramowania na potrzeby Starostwo Powiatowe w Starostwa Powiatowego Białymstoku Dział 801 Oświata i wychowanie Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do nauczania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik informatyk Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej 28c Zakup oprogramowania 28d Zakup oprogramowania 28e Zakup oprogramowania Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach Liceum Ogólnokształcące w Łapach Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej/Starostwo Powiatowe w Białymstoku Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach R P P P 0 P R P P R P P R P P R P P

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz R I Liceum P P 0 28f Zakup oprogramowania Ogólnokształcące w Łapach R g P P 0 Zakup urządzeń do Stacji Zespół Szkół Kontroli Pojazdów w Michałowie 28h R Zakup wyposażenia do P P 0 obrabiarki sterowanej Centrum Kształcenia numerycznie CNC oraz zakup Praktycznego w Łapach oprogramowania Dział 852 Pomoc społeczna Centrum Administracyjne R Wymiana instalacji elektrycznej Obsługi Placówek P P 0 w Domu Dziecka Nr 2 Opiekuńczo funkcjonującego w ramach Wychowawczych CAOPW w Krasnem w Krasnem 29a R II etap budowy oczyszczalni 2014 P P 0 ścieków, w tym prace Dom Pomocy Społecznej przystosowawcze w Domu w Jałówce Pomocy Społecznej w Jałówce R b P P Zakup oraz montaż agregatu Dom Pomocy Społecznej prądotwórczego w Jałówce R c Modernizacja głównej rozdzielni P P 0 Dom Pomocy Społecznej elektrycznej w Domu Pomocy w Czerewkach Społecznej w Czerewkach Przygotowanie dokumentacji R niezbędnej do złożenia wniosku Dom Pomocy Społecznej P P 0 29d o dofinansowanie w Uhowie/Dom Pomocy termomodernizacji DPS Społecznej w Choroszczy w Choroszczy i w Uhowie

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz e Wymiana drzwi drewnianych na stolarkę aluminiową z dostosowaniem szerokości dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowanych przez pensjonariuszy oraz wymiana drzwi garażowych Dom Pomocy Społecznej w Uhowie R P P Dział 926 Kultura fizyczna Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach R P P Inne Inne 0 RAZEM , x , ,02 x Finansowanie - objaśnienia: R środki finansowe - razem dotacje P środki własne powiatu (w tym kredyty) rezerwa G pomoc finansowa udzielona przez gminę BP dotacja/subwencja z budżetu państwa Inne np. darowizna, środki z państwowych funduszy celowych Inne* środki PFRON Inne** dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/112/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia r. Przychody i rozchody budżetu w roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota rok Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku JST Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/112/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia r. Objaśnienia Zmienia się plan dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę zł. Zwiększenia planu dochodów o kwotę następują w wyniku: 1) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Białostockiego zł; 2) uzyskaniu większych dochodów, niż ujęto w planie: - rozdział realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach łączna kwota zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków globalnie uległ zwiększeniu o kwotę zł. Zwiększenia planu wydatków następują w: - rozdziale Licea ogólnokształcące, rozdziale Szkoły zawodowe, rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę zł (z czego kwota zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej). Zmniejszenia planu wydatków następują w: rozdziale Licea ogólnokształcące, rozdziale Szkoły zawodowe, rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę zł (zmniejszenie środków własnych). Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do: Poz. 28f, Wprowadza się nowe zadanie Zakup oprogramowania kwota zł, Poz. 28g Wprowadza się nowe zadanie Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów kwota zł, Poz. 28h wprowadza się nowe zadanie Zakup wyposażenia do obrabiarki sterowanej numerycznie CNC oraz zakup oprogramowania kwota zł. Zmniejsza się deficyt budżetu Powiatu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 4.