/4 p kret, ,., e.", lipr dla odmiany. d I KATOWICE. i ii). r,(aqsutra-giti. wo vw-v WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/4 p kret, ,., e.", lipr dla odmiany. d I KATOWICE. i ii). r,(aqsutra-giti. wo vw-v WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE"

Marian Pietrzak
5 lat temu
Przeglądów:

1 WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE Nr E BIURO RADY MIASTA KATOWICE wo ERM i ii). r,(aqsutra-giti Katowice, dnia 24 marca 2016 roku (GJ.lir, O Q.0,(6 ł, Szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice Dotyczy: BRM KJ-K (BRM.ZD-00144/16) z dnia Przedk ładam w za łączeniu informacj ę Prezydenta Miasta Katowice na posiedzenie Komisji Bud żetu Miasta Rady Miasta Katowice dotycz ą c ą analizy wykonania bud żetu 2015 roku w dziale 801 o świata i wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza. /4 p kret, ,., e.", WI EPREZYDENT MI TA KATOWICE vw-v Marzena Szuba Do wiadomo ści: Sz.P. Janusz Wal ąg Sekretarz Miasta Katowice Sz.P. Jerzy Forajter Przewodnicz ący Komisji Bud żetu Kopia: a/a: d I KATOWICE lipr dla odmiany Urzad Miasta Katowice Katowice, ul. M łynska 4 Tel wmk3@katowice.eu

2 Informacja Prezydenta Miasta Katowice na posiedzenie Komisji Bud żetu Miasta Rady Miasta Katowice dotycz ąca analizy wykonania bud żetu 2015 roku w dziale 801 oświata i wychowanie oraz dziale edukacyjna opieka wychowawcza Miasto Katowice prowadzi łącznie 177 organizacyjnych jednostek o światowych, w tym Zespó ł Obs ługi Jednostek O światowych, który obs ługuje 134 jednostki o światowe, za ś 42 jednostki prowadz ą samodzielnie obs ł ug ę finansowo-ksi ęgow ą. W ramach tych jednostek funkcjonuj ą : szko ły podstawowe: 36 (w tym 4 w zespo łach szkolno-przedszkolnych oraz 2 w zespo łach szkó ł ) zespo ły szkolno-przedszkolne: 4 miejskie przedszkola: 80 jednostek (w tym 4 w zespo łach szkolno-przedszkolnych oraz 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym da Dzieci Nies łysz ą cych i S łabo S łysz ą cych zespo ły szkó ł specjalnych: 9 jednostek (w tym równie ż Zespó ł Szkó ł Specjalnych dla Dzieci Nies łysz ących i S łabo S łysz ących oraz Zespó ł Szkó ł Zawodowych Specjalnych nr 6), gimnazja: 26 (w tym w zespo łach szkó ł ), licea ogólnokszta łc ące: 15 (w tym w zespo łach szkó ł ), szko ły zawodowe: 16 poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 6 (w tym specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna poradnia rodzinna), placówki wychowania pozaszkolnego: 3 (w tym: M łodzie żowy Dom Kultury, Mi ędzyszkolny O ś rodek Sportowy oraz Pa łac M łodzie ży), Do zada ń Zespo łu Obs ługi Jednostek O światowych nale ży: obs ł uga finansowo-ksi ęgowa, prawna oraz obs ługa inwestycyjna i remontowa 134 jednostek o światowych, oraz obs ł uga prawna 42 jednostek prowadz ących samodzieln ą obs ług ę finansowo-ksi ęgow ą. W poni ższej tabeli przedstawiono w sposób syntetyczny dochody i wydatki zrealizowane w 2015 roku w porównaniu z latami 2013 i

3 Dochody i wydatki na finansowanie zada ń oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w dz. 801 i 854 w latach Dzia ł Wyszczególnienie Wykonanie 2013 rok Wykonanie 2014 rok Wykonanie 2015 rok wsk. 4:3 wsk. 5: I Dochody bud żetu na finansowanie o światy i edukacyjnej opieki wychowawczej , , ,08 100,8% 101,3% 1 subwencja o światowa , , ,00 100,5% 101,0% 2 dochody w dzia łach 801 i , , ,08 102,9% 103,5% II Wydatki na o świat ę i opiek ę wychowawcz ą , , ,53 101,2% 102,3% WYDATKI BIEŻĄCE , , ,94 102,1% 104,5% 1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń , , ,45 102,6% 104,0% 1a w tym wynagrodzenia osobowe ( 4010) , , ,48 2 pozosta łe statutowe , , ,88 102,8% 101,5% 2a w tym zadania remontowe , , ,28 3 projekty wspó łfinansowane środkami Unii Europejskiej , , ,78 65,4% 117,7% 4 dotacje , , ,13 99,2% 112,6% 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 114,9% 95,6% WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,59 84,8% 54,3% w tym: realizacja projektów wspó łfinansowanych środkami z Unii Europejskiej , , ,43 0,5% 5267,3% III IV V Dofinansowanie do zada ń o światowych ze środków bud żetu miasta (11-1) , , ,45 Subwencja o światowa / wydatki na wynagrodzenia i pochodne 86,57% 84,79% 82,35% Subwencja o światowa / wydatki bie żące 59,34% 58,40% 56,42% OGÓŁ EM ZADANIA ZLECONE dzia ł , , ,96 Z analizy powy ższej tabeli wynika mi ę dzy innymi, i ż najwi ę ksz ą grup ę wydatków o światowych stanowi ą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2

4 od wynagrodze ń, za ś subwencja o światowa otrzymywana przez miasto Katowice na realizacj ę zada ń w ramach o światy i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywa ok. 80% z tej grupy wydatków. Z tabeli wynika równie ż wielko ść dofinansowania do zada ń o światowych z bud żetu miasta, po uwzgl ędnieniu sfinansowania tych zada ń ś rodkami z subwencji oswiatowej oraz dochodami bud żetowymi pozyskiwanymi przez jednostki o światowe. Szko ły i placówki o światowe pozyskuj ą dochody bud żetowe mi ędzy innymi z takich tytu łów jak: czynsze z automatów do napoi czynsze z tyt. jednorazowych wynajmów czynsze za bufet czynsze za gara ż e, 7 czynsze za mieszkania s łu ż bowe dzier ż awa gruntów odp łatno ść za energi ę/media z tyt. wynajmów wynajem pomieszcze ń na dzia łalno ść dydaktyczr Id wynajem obiektów sportowych odp łatno ść za wy żywienie w internacie/schronisku szkolm, r1n odp łatno ść za żywienie w przedszkolach odp łatno ść za żywienie w przedszkolach - pozosta łe koszty przygotowania posi ł ków p łatne przez MOPS odp łatno ść za żywienie w szko łach odp łatno ść za żywienie w szko łach - pozosta łe koszty przygotowania posi łków p łatne przez MOPS op łaty za internat/schronisko szkolne (dot. zakwaterowania) op łaty za świadczenia wykraczaj ące poza podstaw ę programow ą wychowania przedszkolnego wp ływy ze sprzeda ży biletów i karnetów wp ływy z us ług świadczonych przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu op łaty za duplikaty legitymacji szkolnych op łaty za duplikaty świadectw szkolnych. 3

W dalszej cz ęści informacji przedstawiono wielko ść wydatków poniesionych z bud żetu 2015 roku na poszczególne typy jednostek o światowych, wed ług rozdzia łów klasyfikacji bud ż etowej w ramach

5 W dalszej cz ęści informacji przedstawiono wielko ść wydatków poniesionych z bud żetu 2015 roku na poszczególne typy jednostek o światowych, wed ług rozdzia łów klasyfikacji bud ż etowej w ramach dzia łów 801 i 854 Dzia ł / Rozdzia ł Wyszczególnienie Wykonanie na Razem , O świata i wychowanie , Szko ły podstawowe , Szkoty podstawowe specjalne , Oddzia ły przedszkolne w szko łach podstawowych , Przedszkola , Przedszkola specjalne , Inne formy wychowania przedszkolnego , Gimnazja , Gimnazja specjalne , Dowo żenie uczniów do szkó ł , Zespo ły ekonomiczno - administracyjne szkó ł , Licea ogólnokszta łc ą ce , Licea ogólnokszta ł c ą ce specjalne , Licea profilowane O Licea profilowane specjalne , Szko ły zawodowe , Szko ły zawodowe specjalne , Inne formy kszta łcenia osobno nie wymienione , Dokszta łcanie i doskonalenie nauczycieli , Sto łówki szkolne i przedszkolne , Realizacja zada ń wymagaj ą cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia łach.przedszkolnych w szko łach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zada ń wymagaj ą cych stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i m łodzie ży w szko łach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szko łach zawodowych oraz szko łach artystycznych , , Pozosta ła dzia łalno ść , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , O ś rodki szkolno-wychowawcze ,91 4

6 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckj , Poradnie psychologiczno-pedagogiczni , Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m łodzie ży szkolnej , Pomoc materialna dla uczniów , Szkolne schroniska m łodzie żowe , O środki rewalidacyjno-wychowawcze , Dokszta łcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozosta ła dzia łalno ść ,63 NACZELNIK wyramx EDUKACJI WIC «ZYDEi MIASTA KATOWICE IVILak.e2Śzitia 024,03 5

Podobne dokumenty

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany

str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 zmiany Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 412 330 2 188 350 223 980 2 412 330 2 055 849 356