RADY GMINY KROŚNICE. z dnia roku. w sp raw ie zm ian budżetu gm iny na rok 2016

Transkrypt

1 ul. Sportowa 4 tel UCHWAŁA NR XIX/116/2016 RADY GMINY KROŚNICE z dnia roku w sp raw ie zm ian budżetu gm iny na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.89 ust.l, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kw ocie ,OOzł z tego: - dochody majątkowe ,00 zł - dochody bieżące ,00 zł 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik N r 2) w kwocie ,OOzł z tego: - wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki bieżące ,00 zł 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie ,00 zł (Załącznik N r 3). 4. Ustala się dotacje w kw ocie ,00 zł. (Załącznik Nr 4) z tego: 1) zwiększa się dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę l.ooozł 2) zmniejsza się dotację przedmiotową z budżetu dla samosądowego zakładu budżetowego o kwotę zł. 5. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik N r 5) kw otach: 1) przychody zł, 2) koszty zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy PRZEWODNICZĄCY 'RadyOm iny

2 JL \JL X ' J. x x x ul. Sportowa 4 tel UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/l 16/2016 RADY GMINY KROŚNICE zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok. Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano 1. Powiększono dochody budżetu o łączną kwotę zł z tytułu: - o zł z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pozostałych dochodów, - o zł z tytułu darowizn związanych z promocją Gminy, - o zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 2. N a podstawie wniosku Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dokonano przeniesienia kwoty zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Pomniejszono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, a powiększono wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe z przeznaczeniem na remont dachu. 3. Pomniejszono wydatki o kwotę zł, które były przeznaczone na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu ZUK na zadania w zakresie remontów dróg gminnych. 4. Pomniejszono wydatki bieżące w dziale 921, rozdział o kwotę zł, które były przeznaczone na bieżące utrzymanie kolejki. 5. Pomniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 921, rozdział z przeznaczeniem na termomodernizację świetlicy w Wierzchowicach o kwotę zł i przeznaczono tę kwotę na modernizację energetyczną budynku ZUK. Jednocześnie dokonano zmiany nazw zadań w zakresie termomodernizacji na zgodne ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie. 6. Dokonano korekty Funduszu Sołeckiego wsi Pierstnica i Bukowice i przeniesiono wydatki zaplanowane jako bieżące na inwestycyjne - zgodne ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Funduszu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W Pierstnicy w ramach wydatków inwestycyjnych kwota zł przeznaczona zostanie na zakup i zamontowanie klimatyzatorów, a w Bukowicach kwota zł przeznaczona zostanie na zakup patelni elektrycznej. 7. Powiększono wydatki o łączną kwotę zł z przeznaczeniem na : zł na zakup maszyn służących do remontów dróg gminnych, zł na wydatki promocyjne podczas otwarcia sezonu Kraśnickiej Kolejki Wąskotorowej, zł na opłaty za energię cieplną w obiektach zespołu szkół w Krośnicach, zł na zakup lokomotywy do przewozów w ramach KKW. 8. W ramach środków na profilaktykę przeciwalkoholową przeniesiono kwotę zł z wydatków bieżących na dotację celową dla Gminy Milicz w zakresie zadania bieżącego świadczonego na podstawie umowy między gminami w zakresie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 9. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2016', który pokazuje jednoroczne wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach. 10. Załącznik nr 4 do uchwały przedstawia wykaz dotacji na realizację zadań publicznych po dokonanych zmianach. 11. Załącznik nr 5 przedstawia plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2016 rok po dokonanych zmianach. 12. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : zł, w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. Wydatki wyniosą zł, w tym wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. Przychody zł, rozchody zł. PRZEWODMCZĄCY fladyffimny Pfófr^ojSawek

3 Załącznifefir lockfcuchwały nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia r. tel Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Adm inistracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow ości prawnej oraz w ydatki zw iązane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY Radą^m ifty PiUtT&Aora wek BeSTia Strona 1

4 Załącznik fcrc2 do,uchwały nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia r 5Ó-320 KROŚNICE te! Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Adm inistracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i w ychow anie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup energii , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , finn nn 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Zakup energii , , , Edukacyjna opieka w ychowaw cza , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , Zakup usług remontowych , , , G ospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 BeSTia Strona 1

5 921 Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY i^ d ^ G m iny PiGj^ftyórawek / BeSTia Strona 2

6 ul. S portow a 4 Załącznikirt*j&dto;wetowały nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia r. tel Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup maszyn do remontów dróg 0, , , Gospodarka kom unalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dom Kultury Bukowice projekt+audyt , ,00 0,00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę środowiskową i wiejską w Wierzchowicach 0, , ,00 Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach 0, , ,00 Termomodernizacja budynku na świetlice wiejską w Wierzchowicach dokumentacja + audyt energetyczny , ,00 0,00 Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup patelni elektrycznej jako wyposażenia Domu Kultury w Bukowicach w ramach FS 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup lokomotywy 0, , ,00 Razem , , ,00 PRZEWODNICZĄCY Radv Gminy

7 ul. Sportow a 4 t e l Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z r. WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK L.p K la syfika cja T re ś ć R odzaj zadania Plan na 2016 rok Dz. R ozdz. bieżące inw est D O TA C J E P O D M O T O W E dla je d n o s te k s e k to ra fin a n s ó w p u b liczn ych: D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu dla s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu ry k u ltu ra i o chro n a d z ie d z ic tw a n a ro d o w e g o D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu dla s a m o rz ą d o w e j in s ty tu c ji k u ltu ry k u ltu ra i o chro n a d z ie d z ic tw a n a ro d o w e g o D O TA C J E C E L O W E z b u d że tu dla s a m o rz ą d o w y c h za k ła d ó w b u d że to w y c h d o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu na fin a n s o w a n ie lub d o fin a n s o w a n ie k o s z tó w re a liz a c ji in w e s ty c ji o s a m o rz ą d o w y c h z a k ła d ó w b u d ż e to w y c h z a k ła d y g o s p o d a rk i k u m u n a ln e j D O TA C J E P R Z E D M IO T O W A z b u d że tu dla s a m o rz ą d o w e g o za k ła d u b u d żeto w e g o DOTACJE PRZEDMIOTOWA z g o s p d a rk a k o m u n a ln a i budżetu dla samorządowego o c h ro n a ś ro d o w is k a, re m o n ty zakładu budżetowego d ró g D O T A C J E C E L O W E dla g m in y na z a d a n ia b ie żą c e re a lizo w a n e na p o d s ta w ie p o ro zu m ień m iędzy js t D o ta c ja c e lo w a p rz e k a z a n a g m in ie na z a d a n ia b ie ż ą c e re a liz o w a n e na p o d s ta w ie p o ro z u m ie ń (u m ó w ) m ię d z y je d n o s tk a m i s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o ś w ia ta i w y c h o w a n ie D O TA C J E P O D M IO T O W E z b u d że tu dla n ie p u b lic zn e j je d n o s tk i s y s te m u o ś w ia ty D o ta c ja p o d m io to w a z b u d ż e tu dla n ie p u b lic z n e j je d n o s tk i s y s te m u o ś w ia ty o ś w ia ta i w y c h o w a n ie D O T A C JE C E L O W E z b u d żetu na fin a n s o w a n ie lub d o fin a n s o w a n ie k o s ztó w realizacji in w e s ty c ji i je d n o s te k n ie zalic zan y c h do sektora fin a n s ó w p u b liczn ych D o ta c je c e lo w e z b u d że tu na fin a n s o w a n ie lub d o fin a n s o w a n ie k o s z tó w re a liz a c ji in w e s ty c ji i je d n o s te k n ie z a lic z a n y c h do s e k to ra fin a n s ó w p u b lic z n y c h O c h o tn ic z e straże p o ż a rn e

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z r. D O T A C JE CELO ) WE na p o m o c fin a n s o w a u d zie la n ą m ię d zy js t na d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h za d a ń in w estycy nych i D o ta c ja c e lo w a na p o m o c fin a n s o w a u d z ie la n ą m ię d z y js t na d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i D rogi p u b lic z n e w o je w ó d z k ie D o ta c ja c e lo w a na p o m o c fin a n s o w a u d z ie la n ą m ię d z y js t na d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i D o ta c ja c e lo w a na p o m o c fin a n s o w a u d z ie la n ą m ię d z y js t na d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń in w e s ty c y jn y c h i D ro g i p u b lic z n e p o w ia to w e P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć DO T A C JE C E L O W E na p o m o c fin a n s o w ą u d zie la n ą m ię d zy js t na d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h zad ań b ieżących D o ta c ja c e lo w a na p o m o c fin a n s o w ą m ię d z y js t na d o fin a n s o w a n ie w ła s n y c h z a d a ń b ie ż ą c y c h re h a b ilita c ja z a w o d o w a i s p o łe c z n a o s ó b n ie p e łn o s p ra w n y c h D O TA C J E C E L O W E na z a d a n ia b ie żą c e re a lizo w a n e na p o d s ta w ie p o ro zu m ie ń m ięd zy js t D o ta c ja c e lo w a p rz e k a z a n a g m in ie na z a d a n ia b ie ż ą c e re a liz o w a n e na p o d s ta w ie p o ro z u m ie ń (u m ó w ) m ię d zy je d n o s tk a m i s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o p rz e c id z ia ła n ie a lk o h o liz m o w i Ogółem PRZEWODNICZĄC; iwek

9 ul. Sportowe 4 te! Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z r. PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA ROK 2016 DZ. ROZDZ WYSZCZEGÓLNIENIE STAN środków na PRZYCHODY KOSZTY Ogółem w tym Ogółem w tym Przychody Dotacje z własne budżetu Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe/inw estycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków na koniec roku ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH O G Ó Ł E M