Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Transkrypt

1

2 2 SPIS TREŚCI Strona. Wstęp 3 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 4 Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: - załącznik nr - Wieloletnia prognoza finansowa 6 Miasta Wrocławia na lata załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć 4 - załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych 27 w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

3 3 WSTĘP Wieloletnia prognoza finansowa (zwana w dalszej części WPF) jest podstawą długoterminowego zarządzania finansami Miasta. Dokument ten ujmuje w perspektywie wieloletniej planowane wartości dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, z uwzględnieniem podziału na charakter bieżący i majątkowy danej pozycji. Pozycje zawarte w WPF nie tylko określają przeznaczenie środków (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kolejnych latach, ale również możliwości ich sfinansowania. Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata , co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak również z wieloletnich przedsięwzięć. WPF sporządzono w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym, prognozę wpływu środków unijnych i harmonogram wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB, realnych wynagrodzeń oraz wysokości stóp procentowych w kolejnych latach, zawartych m.in. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata i Projekcie Budżetu Państwa na rok 203. Przy planowaniu dochodów na rok 203 do projektu budżetu Miasta i WPF uwzględniono bardzo niekorzystne zmiany zachodzące w gospodarce narodowej w końcówce 202 roku: najniższe od trzech lat tempo wzrostu PKB, niskie nakłady inwestycyjne, wzrost bezrobocia, wysoki poziom inflacji i realny spadek wynagrodzeń. Z tego powodu Miasto zaplanowało na rok 203 ostrożnie dochody z udziału w podatku PIT (na poziomie niższym niż plan określony przez Ministerstwo Finansów dla Miasta Wrocławia o kwotę 0 mln zł), CIT (na poziomie planu roku 202), ze sprzedaży mienia oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (na poziomie niższym niż w planie roku 202). Podobnie jak w roku bieżącym dla zobowiązań walutowych Miasta, których udział wynosi 24% ogółu zobowiązań, przyjęto wyższe kursy PLN/EUR niż średnie przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w celu zabezpieczenia przed skutkami dużej aprecjacji kursu walutowego. Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono projekty i zadania wynikające z podpisanych przez Miasto wieloletnich umów zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym. Wszystkie wartości przedstawione w WPF zostały opisane w załączniku nr 3. WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta. Jej priorytetami pozostają zagwarantowanie pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrolowanie poziomu zadłużenia i planowanie jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu ryzyk zewnętrznych (ryzyko zmiany poziomu stóp procentowych oraz kursów walutowych) i ustawowych limitów zadłużenia. Powyższe priorytety będą realizowane poprzez obniżanie poziomu zadłużenia, a także poprawę wyników operacyjnych.

4 4 projekt UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm. ), art. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. 2), art i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 3) oraz art. 2 ust. 8 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24 z późn. zm. 4) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata , stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: ) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34 poz. 777, Nr 49, poz. 887, Nr 27, poz. 28, z 202 r., poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, z 2007 r. Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 49, poz. 887, Nr 27, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52, poz. 020, Nr 238, poz. 578, Nr 257, poz. 726, z 20 r. Nr 85, poz. 092, Nr 20, poz. 83, Nr 234, poz. 386, Nr 240, poz. 429, Nr 29 poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 29, poz. 706, z 200 r. Nr 96, poz. 620, Nr 08, poz. 685, Nr 52, poz. 020, Nr 6, poz. 078, Nr 226, poz. 475, Nr 238, poz. 578, z 20 r. Nr 7, poz. 06, Nr 78, poz. 06, Nr 97, poz. 70., z 202 r. poz. 986.

5 5 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 5 Z dniem stycznia 203 r. traci moc uchwała Nr XX/48/ Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 20 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 203 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

6 6 Lp Wyszczególnienie 204 rok 2008 rok 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok (wg sprawozdania Wykonanie PW 202 rok PROJEKT 203 rok 205 rok 206 rok naliczanych) wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym odsetki i dyskonto x x mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym

7 7 206 rok Wykonanie 202 rok Wyszczególnienie (wg sprawozdania PW 202 rok PROJEKT 203 rok 204 rok 205 rok 2008 rok 2009 rok 200 rok 20 rok Lp ,38% 7,9% 3,75%,03% 8,75% 9,9% 0,5% x x x 4,38% 7,9% 2,77% 0,8% 7,89% 8,9% 8,83% x x x Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po ,5% 66,85% 60,7% 62,60% 57,2% 63,07% 62,5% x x x 36,5% 58,03% 5,27% 57,87% 53,20% 56,50% 56,6% x x x Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po 5,47% 0,03% 4,94% 2,35% 4,7% 2,02% 3,26% 5,32% 6,34% 6,50% poz..] 7.3. x x x 3,48% x 2,44% 3,82% 2,54% 3,54% 4,97% 7.4. x x x,03% x 9,9% 0,5% 0,42%,33% 3,6% 7.5. x x x 0,90% x 8,54% 9,25% 0,37%,33% 3,6% Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wykonanie PROJEKT 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok PW 202 rok 202 rok (wg sprawozdania Wyszczególnienie Lp rok 2009 rok 200 rok 20 rok

8 Wyszczególnienie Lp naliczanych) wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym odsetki i dyskonto mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) rok 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0..

9 9 Lp. Wyszczególnienie Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po 7.2. Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po poz..] 7.3. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH rok 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok ,43% 6,33% 6,56% 6,84% 6,96% 7,2% 7,4% 7,60% 7,77% 7,95% 6,05% 6,42% 6,42% 6,44% 6,58% 6,79% 7,00% 7,9% 7,4% 7,59% 3,89% 5,07% 4,56% 3,77% 3,93% 3,87% 4,2% 4,3% 4,47% 3,96% 3,89% 5,07% 4,56% 3,77% 3,93% 3,87% 4,2% 4,3% 4,47% 3,96% 207 rok 208 rok 209 rok 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok Wyszczególnienie Lp

10 0 Wyszczególnienie naliczanych) Lp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym odsetki i dyskonto mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok

11 2 Lp. Wyszczególnienie Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po 7.2. Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po poz..] rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok ,3% 8,37% 8,59% 8,83% 9,05% 9,29% 9,54% 9,82% 20,0% 20,38% 7,77% 7,95% 8,5% 8,36% 8,60% 8,82% 9,05% 9,29% 9,55% 9,82% 3,6% 2,82% 2,40%,98%,55%,00% 0,47% 9,72% 8,97% 8,22% 3,6% 2,82% 2,40%,98%,55%,00% 0,47% 9,72% 8,97% 8,22% 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wyszczególnienie Lp

12 2 Wyszczególnienie naliczanych) 2.. Lp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym odsetki i dyskonto mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2042 rok 2043 rok x x x x x x x

13 Lp. Wyszczególnienie Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po 7.2. Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po poz..] 7.3. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wyszczególnienie Lp rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2042 rok 2043 rok x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20,73% 20,98% 2,23% 2,5% 2,76% 22,0% 22,37% 20,0% 20,40% 20,69% 20,98% 2,24% 2,50% 2,76% 7,42% 6,62% 5,80% 4,9% 4,70% 4,69% 4,68% 7,42% 6,62% 5,80% 4,9% 4,70% 4,69% 4,68% 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2042 rok 2043 rok

14 4 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z x x x x x x wydatki bieżące (do załącznika nr ) x x x x x x wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań x x x x x x x wydatki majątkowe - łączne nakłady budżetowych (do załącznika nr ) x x x x x x wydatki majątkowe - x x x x x x x z Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa I w art.5 ust. pkt 2 i 3 - razem, z x x x x x X wydatki bieżące ogółem (do załącznika nr ) z x x x x x x środki krajowe x x x x x x środki europejskie x x x x x x z x x x x x x wydatki majątkowe ogółem (do załącznika nr ) środki krajowe x x x x x x środki europejskie x x x x x x środki pozostałe x x x x x x z x x x x x x x wydatki majątkowe ogółem, z x x x x Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata , z Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x środki pozostałe x x x x x x x x x wydatki majątkowe, z Zwiększenie przepustowości i utrzymanie środki krajowe DIG właściwego stanu technicznego środki europejskie istniejącego układu drogowego środki pozostałe wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie DIG środki pozostałe x wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe Poprawa komunikacji środki krajowe w środki europejskie WIN środki pozostałe środki krajowe środki europejskie BZF środki pozostałe 0 0

15 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przed Odrzańskie oraz WUWA Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe dostępu środki krajowe do sieci internet w środki europejskie WIN środki pozostałe środki krajowe środki europejskie BZF środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, ogółem z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe Rewitalizacja środki europejskie obszarów ZZP środki pozostałe zabudowy środki krajowe mieszkaniowej środki europejskie ZZK środki pozostałe środki krajowe środki europejskie BRG środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z Zwiększenie środki krajowe atrakcyjności WED oświatowej środki europejskie środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie Usprawnienie środki pozostałe funkcjonowania archiwum miejskiego środki krajowe w jednostkach środki europejskie WIN organizacyjnych miasta środki pozostałe 0 0 środki krajowe środki europejskie BZF środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe ogółem, z x x x x Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x środki pozostałe x x x x x x x x x wydatki majątkowe, ogółem z Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I środki krajowe środki europejskie środki pozostałe x środki krajowe środki europejskie ZTS środki pozostałe 0 0 środki krajowe środki europejskie WKO środki pozostałe 0 0

16 6 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wydatki majątkowe, z środki krajowe ZDiUM środki europejskie środki pozostałe wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe Zwiększenie środki krajowe atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia środki europejskie TM Capitol środki pozostałe środki krajowe 0 0 środki europejskie DIG 0 0 środki pozostałe wydatki majątkowe, z Zwiększenie środki krajowe DIG atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia środki europejskie środki pozostałe Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego , z Realizacja obiektu muzealno - wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 84 we Wrocławiu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z wydatki majątkowe ogółem, z x x x x x środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x środki pozostałe wydatki majątkowe, z Zwiększenie środki krajowe ZIM atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia środki europejskie środki pozostałe wydatki bieżące x x x x x ogółem, z środki krajowe x x x x x środki europejskie x x x x x Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego 2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Zwiekszenie roli wydatki bieżące, z wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy BRG przewagi środki krajowe konkurencyjnej środki europejskie regionu wydatki bieżące, z Zapewnienie szerokiej oferty zajęć ZOJM środki krajowe dodatkowych uczniom klas I-III środki europejskie Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie wydatki bieżące, z Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia ZOJM środki krajowe efektywności naucznia indywidualnego środki europejskie Badacz i humanista -wrocławski gimnazjalista wydatki bieżące, z Dostosowanie oferty edukacuyjnej wrocławskich ZOJM gimnazjów do środki krajowe lokalnego rynku pracy środki europejskie Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja Wdrożenie nowego wydatki bieżące, z modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela WCDN edukacji środki krajowe przedszkolnej i środki europejskie wczesnoszkolnej

17 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań Nowa jakość praktyk pedagogicznych wydatki bieżące, z Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk WCDN pedagogicznych środki krajowe wśród studentów AWF we Wrocławiu środki europejskie Nowa jakość praktyk pedagogicznych II wydatki bieżące, z Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk WCDN pedagogicznych środki krajowe wśród studentów AWF we Wrocławiu środki europejskie Wrocław Miastem Aktywnych Zwiększenie szansy wydatki bieżące, z na integrację społeczną i zawodową osób MOPS zagrożonych środki krajowe wykluczeniem społecznym środki europejskie Moje miejsce NGO Przezwyciężanie wydatki bieżące, z indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży MOPS przebywającej lub opuszczającej różne środki krajowe formy opieki zastępczej środki europejskie Karnet 5+ model współpracy trójsektorowej wydatki bieżące, z Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży MOPS zagrożonej środki krajowe wykluczeniem środki europejskie społecznym Europrzedsiębiorca 45+ wydatki bieżące, z Wsparcie osób po 45 roku życia planujących otwarcie CIS działalności środki krajowe gospodarczej zw. z Euro 202 środki europejskie Edukacja i praca bez barier Wyrównanie szans wydatki bieżące, z edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych CIS młodych niepełnosprawnych środki krajowe mieszkańców Wrocławia środki europejskie Praca bez barier wydatki bieżące, z Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy CIS niepełnosprawnych środki krajowe mieszkańców środki europejskie Wrocławia Połączeni sportem Poprawa dostępu do wydatki bieżące, z zatrudnienia osób związanych uczestnictwem w CIS formalnych lub środki krajowe nieformalnych grupach kibicowskich środki europejskie Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław Centrum Aktywnych wydatki bieżące, z Zwiększenie aktywności zawodowej CIS środki krajowe rodziców środki europejskie Wzmocnienie potencjału zawodowego i wydatki bieżące, z wyrównanie deficytów społecznych CIS niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia środki krajowe zagrożonych wykluczeniem środki europejskie społecznym

18 8 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań 7 Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym wydatki bieżące, z środki krajowe Zwiększenie aktywności zawodowej środki europejskie bezrobotnych kobiet środki krajowe doświadczających CIS przemocy domowej środki europejskie środki krajowe DSS środki europejskie wydatki bieżące, z Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami środki krajowe Podniesienie kompetencji środki europejskie zawodowych osób środki krajowe pracujących z osobami starszymi CIS środki europejskie środki krajowe DSS środki europejskie Patron kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego Różni Obywatele - Jedno Miasto Norweski Mechanizm Finansowy, z Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług wydatki bieżące, z Zwiększenie samozatrudnienia WZD osób środki krajowe niepełnosprawnych środki europejskie wydatki bieżące, z Zwiększenie działań z środki krajowe BWO zakresu pożytku publicznego środki europejskie wydatki bieżące, z środki krajowe środki europejskie Wzrost poziomu integracji społecznej środki krajowe Romów z Wrocławia DSS środki europejskie środki krajowe CIRS środki europejskie wydatki bieżące x x x x ogółem, z środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x wydatki bieżące, z Budowa potencjału kadrowego oraz środki krajowe WOK ugruntowanie wizerunku UMW środki europejskie Program dla Europy Środkowej, z CHAMPIONS Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity wydatki bieżące x x x x ogółem, z środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x wydatki bieżące, z Poprawa dostępności regionów środki krajowe WTR środkowoeuropejskic h poprzez korelację transportu lotniczego środki europejskie Uczenie się przez całe życie, z wydatki bieżące ogółem, z x x x x x środki krajowe x x x x x środki europejskie x x x x x

19 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań Comenius (20-203) Comenius ( ) Leonardo da Vinci (20-203) wydatki bieżące, z środki krajowe środki europejskie środki krajowe 0 0 ZSP nr środki europejskie środki krajowe 0 0 SP nr 30 Rozwijanie wśród środki europejskie młodzieży i kadry środki krajowe 0 0 nauczycielskiej SP nr wiedzy o środki europejskie różnorodności kultur i środki krajowe 0 0 języków europejskich G nr 28 środki europejskie środki krajowe 0 0 ZSI środki europejskie środki krajowe 0 0 ZSTiE środki europejskie środki krajowe 0 0 ZSO nr 5 środki europejskie wydatki bieżące, z środki krajowe środki europejskie środki krajowe ZS nr 9 środki europejskie środki krajowe ZS nr środki europejskie środki krajowe Rozwijanie wśród LO nr IV młodzieży i kadry środki europejskie nauczycielskiej środki krajowe wiedzy o LO nr XVII różnorodności kultur i środki europejskie języków europejskich środki krajowe ZS nr 9 środki europejskie środki krajowe ZSI środki europejskie środki krajowe SP nr 30 środki europejskie środki krajowe SP nr 90 środki europejskie wydatki bieżące, z środki krajowe środki europejskie środki krajowe ZSB środki europejskie Rozwój różnych form uczenia się przez środki krajowe całe życie ZSZ nr 5 środki europejskie środki krajowe 0 0 EZN środki europejskie środki krajowe 0 0 ZSI środki europejskie Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, z Nowa Przystań wydatki bieżące ogółem, z x x x x środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x wydatki bieżące, z Poprawa sytuacji cudzoziemców środki krajowe CIS mieszkających na terenie Gminy Wrocław środki europejskie

20 20 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady budżetowych Łączne nakłady budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Limit zobowiązań Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Centralna, z wydatki bieżące ogółem, z x x x x środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x City Regions Współpracy wydatki bieżące, z pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami BRW miejskimi w ramach środki krajowe obszarów aglomeracyjnych środki europejskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejska Współpraca Terytorialna - URBACT II, z wydatki bieżące ogółem, z x x x x środki krajowe x x x x środki europejskie x x x x URBACT_ Markets wydatki bieżące, z Stworzenie modelu BRG nowoczesnego jarmarku miejskiego środki krajowe środki europejskie Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z II x x x x wydatki bieżące ogółem, z x x x x DIG ZIM Obsługa zadań inwestycyjnych x WOU BFS Całkowity koszt zadania, z wydatki majątkowe ogółem, z x x x x łączne nakłady budżetowych x Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym kc x DIG ZDiUM WNS BZF ps x Zwiększenie kc x przepustowości i utrzymanie 2 Budowa nowych sygnalizacji świetlnych właściwego stanu ZDiUM technicznego istniejącego układu drogowego ps x 3 4 Program rowerowy Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole Promocja ekologicznych środków transportu Poprawa wizerunku przestrzennego miasta kc x ZDiUM WIM ZIM kc x ZDiUM WAB DIG ps x