P R O T O K Ó Ł. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych

Transkrypt

1 S AK.JJ P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964). Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu o 4 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach: w dniach od 03 do 06 grudnia 2012 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Aneta Małgorzata Kalityńska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie osoba kierująca zespołem, - Janina Jakubowska starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia z dnia 30 października 2012 r. Nr 86/2012 wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę Ryszarda Mićko. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Podczas kontroli analizie poddana została następującą tematyka: 1) Usługi bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, b) wyżywienie i organizacja posiłków, c) zapewnienie odzieży i obuwia, d) utrzymanie czystości. 2) Usługi opiekuńcze: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnacja, c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

2 d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, e) organizacja i działalność zespołów terapeutyczno opiekuńczych. 3) Usługi wspomagające: a) świadczenie pracy socjalnej, b) organizacja terapii zajęciowej, c) możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego, codziennej prasy oraz przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej, d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych, e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, f) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca, g) zapewnienie kontaktu z psychologiem oraz psychiatrą. 4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. 5) Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2012 r. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Eleonora Winiarska. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Darskowie jest jednostką organizacyjną powiatu drawskiego. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 10/2007, PS.1.MO.9013/17a/06/07 z dnia r. wydano Staroście Drawskiemu zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom przeznaczony jest na 67 miejsc. Dyrektor Domu przedłożył kontrolującym: - Statut Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, będący załącznikiem do Uchwały Nr XXX\158\2009 rady Powiatu Drawskiego z dnia r. w sprawie zmian w statucie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Darskowie wprowadzony Uchwałą Nr 267/2010 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 20 marca 2010 r. wraz ze zmianami. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż stan mieszkańców w czasie trwania kontroli ogółem wynosił 67 osób (32 kobiety i 35 mężczyzn). Dyrektor Domu złożył oświadczenie, z którego wynika, że w okresie objętym kontrolą Dom nie przyjął mieszkańców bez decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej. W Domu przebywały osoby na podstawie: - decyzji administracyjnych wydanych przed r. (objęci dotacją) - 34 osoby, - decyzji administracyjnych wydanych po r osoby. Za pomocą wózka inwalidzkiego poruszało się 5 osób, a 2 osoby za pomocą kuli ortopedycznej. 2

3 Liczba osób nie opuszczających łóżek - 3 osoby. Liczba mieszkańców z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym - 45 osób. Ponadto 14 osób ma orzeczoną I grupę inwalidzką, a 18 osób - II grupę inwalidzką. Za trwale całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji uznano 10 osób, a 10 osób uznano za całkowicie niezdolnych do pracy. Struktura wiekowa przedstawiała się w następujący sposób: lat - 1 osoba lat - 2 osoby, lat - 9 osób, lat - 26 osób, lat - 15 osób, lat - 11 osób, - powyżej 81 lat - 3 osoby. Ruch mieszkańców w okresie kontrolowanym: - w 2011 r. - przyjęto 4 osoby, z tego na podstawie orzeczenia sądu 4 osoby, odeszły z DPS 4 osoby, z tego zmarły 2 osoby, 1 osoba zrezygnowała, a 1 osoba powróciła do środowiska, - w 2012 r. - przyjęto 3 osoby, z tego na podstawie orzeczenia sądu 2 osoby, zmarły 3 osoby. Sytuacja prawna mieszkańców: - całkowicie ubezwłasnowolnieni - 19 osób (dla 9 osób funkcję opiekuna prawnego pełni pracownik Domu, dla 10 osób członek rodziny), - częściowo ubezwłasnowolnieni - 12 osób (dla 7 osób funkcję kuratora pełni pracownik Domu, dla 2 osób członek rodziny, dla 1 osoby - osoba obca), - posiadający kuratora na podstawie art. 44 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - 9 osób (dla 8 osób funkcję tą pełni pracownik Domu, dla 1 osoby członek rodziny). Toczy się 1 sprawa dot. uregulowania sytuacji prawnej mieszkańców. (Zał. Nr 1 - Statut Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, Informacja o przyjęciu mieszkańca bez decyzji administracyjnej za rok , Dot. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie) Ad. 1. Usługi bytowe: Z książki kontroli i przedłożonych przez Dyrektora materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie przeprowadzone zostały następujące kontrole: - Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim w dniu r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania praw osób przebywających w domu pomocy społecznej; nie wydano zaleceń pokontrolnych, - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim - Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu r. kontrolę w zakresie gospodarki obiektowej, głównych problemów działalności statutowej, systemu skarg i wniosków; nie stwierdzono nieprawidłowości, - Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w dniu r. kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; nie stwierdzono nieprawidłowości, 3

4 - Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przeprowadził w dniu r. kontrolę w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu; nie wydano zaleceń pokontrolnych, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w dniu r. przeprowadziło kontrolę w zakresie prawidłowości wyżywienia i organizacji posiłków; nie wydano zaleceń pokontrolnych, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w dniu r. przeprowadziło kontrolę w zakresie warunków sanitarnych mieszkańców DPS; nie wydano zaleceń pokontrolnych, - Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przeprowadził w dniu r. kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków żywienia zbiorowego; nie wydano zaleceń pokontrolnych. a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania Na obszarze działki gruntu nr 81/2 o powierzchni 2,54 ha znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, tereny zabudowane zajmują powierzchnię 0,38 ha, a grunty zakrzewione - 2,16 ha. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków wydaną w dniu 15 stycznia 1960 r., Nr 228 pałac w Darskowie, przyległy park i otaczające je ogrodzenie murowane z kamienia, zostały wpisane do rejestru zabytków. Obiekt od strony drogi publicznej ogrodzony jest na długości 424,5 m kamiennym murem o wys. 2,20 m; pozostała część ogrodzenia wykonana jest z siatki ocynkowanej i wraz z bramą wjazdową, bramą p/poż. i furtkami wynosi 687,8 m. Na terenie parku znajdują się ścieżki spacerowe wyłożone betonową kostką, a wzdłuż nich rozstawione są ławki; w sezonie letnim mieszkańcy korzystają również z ławostołów wraz z parasolami, które znajdują się na polanie parku i placu rekreacyjnym /grillowym/. Dom nie posiada monitoringu, jest dozorowany całodobowo przez pracowników działu gospodarczego /portiernia/, brama wjazdowa jest zamykana o g. 22. Dom Pomocy Społecznej w Darskowie mieszczący się w budynku pałacu jest 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 702,80 m², powierzchnia użytkowa wynosi 1267,60 m². Schody łączące poszczególne kondygnacje zostały zabezpieczone poręczami. W budynku znajduje się platforma. Jak wynika z 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) w sprawie domów pomocy społecznej w tego typu domach zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie jest jednak ona wymogiem koniecznym. Parking dla osób odwiedzających znajduje się przed wejściem do budynku. Budynki wyposażone są w system przeciwpożarowy oraz system przyzywowo-alarmowy w budynku głównym, sprawny w dniach kontroli. DPS zapewnia mieszkańcom niezbędny transport, do tego celu służą Bus Ford /9-osobowy/ oraz Citroen Nemo /5-osobowy/, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Podczas analizy przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej podczas kontroli wizytacji obiektu stwierdzono, że szerokość drzwi: 4

5 - do pomieszczeń ogólnodostępnych wynosi od 85 cm do145 cm, - do pokoi mieszkalnych wynoszą od 90 cm do 100 cm, - do pomieszczeń sanitarnych wynoszą od 85 cm do 95 cm. Szerokość drzwi poniżej 90 cm stanowi barierę architektoniczną dla mieszkańców niesprawnych ruchowo, a w szczególności dla mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ nie mogą swobodnie korzystać z tych pomieszczeń. Dyrektor Domu poinformował, że w okresie objętym kontrolą stale podnoszony był poziom usług bytowych poprzez wykonanie szeregu prac remontowo-budowlanych w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych, kotłowni, kuchni, portierni, pralni, pomieszczeniach administracyjnych oraz na zewnątrz budynku w otaczającym go parku. Szczegółowy wykaz wykonanych prac stanowi załącznik do niniejszego protokołu. (Zał. nr 2 Informacje ogólne o DPS, Informacja o dozorowaniu obiektu DPS w Darskowie za okres , Informacja o środkach transportu w DPS Darskowo, informacja o szerokości drzwi w DPS Darskowo, kontrole przeprowadzone w DPS Darskowo z przykładowymi protokołami). Pokoje mieszkalne Zgodnie z wymogami standardu usług pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2, natomiast pokój wieloosobowy 6 m 2 na jednego mieszkańca, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Z Informacji o pokojach mieszkalnych" wynika opisany poniżej stan bazy mieszkaniowej. DPS w Darskowie dysponuje ogółem 28 pokojami mieszkalnymi jedno- i wieloosobowymi, zgodnie z poniższym zestawieniem: - 1 pokój jednoosobowy, - 15 pokoi dwuosobowych, - 12 pokoi trzyosobowych. Powierzchnia ogólna pokoi mieszkalnych w Domu wynosi 529,86 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 7,9 m². Powierzchnia pokoju jednoosobowego wynosi 9,15 m². Powierzchnia pokoi dwuosobowych wynosi ogółem 227,70 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 7,59 m². Z ww. tabeli wynika, iż pokoje dwuosobowe w liczbie 15 posiadają powierzchnię w dolnej granicy od 12,20 m², w górnej do 19,90 m². Powierzchnia pokoi trzyosobowych wynosi ogółem 293,01 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 8,14 m². Z ww. tabeli wynika, iż pokoje trzyosobowe w liczbie 12 mają powierzchnię w dolnej granicy od 17,82 m², a w górnej do 31,27 m². Pokój trzyosobowy nr 14 ma powierzchnię 17,82 m², a więc poniżej wartości 6 m² przypadającej na jednego mieszkańca, jednak zgodnie z ww. rozporządzeniem uznaje się za spełniający standard z uwagi na to, że odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Stwierdza się, iż powierzchnia powyżej opisanych pokoi mieszkalnych jest zgodna z wymogami standardu. Pokoje wyposażone były w tapczany lub łóżka /w tym również rehabilitacyjne/, stoliki, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe. Dodatkowo znajdują się elementy wyposażenia 5

6 dekoracyjnego np. dywaniki, obrusy, firanki i zasłony, narzuty, obrazy, kwiaty itp., które sprzyjają stworzeniu odpowiednich warunków do wypoczynku mieszkańców. W pokojach znajduje się odpowiednia liczba wyprowadzeń elektrycznych. Z "Informacji dotyczącej zakupionych mebli, pościeli, poduszek, dywanów oraz art. dekoracyjnych w 2011 i 2012" wynika, że Dom był stale doposażony i na ten cel wydano w 2011 r. łączną kwotę ,58 zł, a w 2012 r. kwotę ,18 zł. Pomieszczenia ogólnodostępne W Domu Pomocy Społecznej w Darskowie znajdują się niżej wymienione pomieszczenia ogólnodostępne: - 1 pokój dziennego pobytu, - 1 jadalnia, - 1 gabinet medycznej pomocy doraźnej, - 1 kuchenka pomocnicza, - 1 pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, - 1 pomieszczenie do terapii zajęciowej - 2 pomieszczenia do rehabilitacji ruchowej, - 1 palarnia /korzysta z niej 25 mieszkańców/, - 1 pokój gościnny. Dom nie posiada wyznaczonego miejsca kultu religijnego, ponieważ w odległości ok. 100 m od placówki znajduje się kościół; jest to zgodne z 6 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne Dom zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania z łazienek i toalet ogólnodostępnych, część pomieszczeń sanitarnych usytuowanych jest przy pokojach mieszkalnych. Ponadto w 12 pokojach mieszkalnych zainstalowane były umywalki. Łazienki wyposażone są urządzenia kąpielowe /wanna, natryski/ oraz lustra, szafki na przybory higieniczne oraz środki higieny osobistej. W toaletach znajdują się oczka wc, a także umywalki, lustra itp. Pomieszczenia higienicznosanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w uchwyty, wyłożone antypoślizgowym podłożem, zainstalowane są siedziska kąpielowe. Zgodnie ze standardem w zakresie warunków sanitarnych określonym w 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż 5 mieszkańców, natomiast toalet przez nie więcej niż 4 mieszkańców. Liczba łazienek i toalet ogółem w całym Domu przedstawia się następująco: Nazwa pomieszczenia Liczba urządzeń urządzenia kąpielowe 17 ogółem, w tym: wanny 1 natryski 16 Norma standardu Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno urządzenie 5 osób 3,9 oczka wc 19 4 osoby 3,5 6

7 Dom spełnia normy standardu w powyższym zakresie. (Zał. nr 3 Informacja o pokojach mieszkalnych, Informacja dotycząca zakupionych mebli, pościeli, poduszek, dywanów oraz art. dekoracyjnych w 2011 r. i 2012 roku, Informacja o pomieszczeniach ogólnodostępnych, Informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, Wykaz robót remontowobudowlanych wykonanych w DPS Darskowo przez pracowników działu gospodarczego od r., Wykaz robót remontowo-budowlanych wykonanych w DPS Darskowo przez pracowników działu gospodarczego od ). b) wyżywienie i organizacja posiłków DPS w Darskowie dysponuje własną kuchnią oraz zapleczem magazynowym. Jak wynika z przedłożonej przez Dyrektora "Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków" mieszkańcom Domu zapewnia się codziennie: - śniadanie w godz. od 8.30 do 10.30, - obiad w godz. od do 14.45, - kolacja w godz. od do Dla mieszkańców znajdujących się na diecie wydawane są również dodatkowe posiłki: - drugie śniadanie o godz , - podwieczorek o godz Czas wydawania dla trzech podstawowych posiłków wynosi 2 godziny, a ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18 00, co jest zgodne z wymogami standardu w tym zakresie. Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego w formie dokładki do otrzymanej porcji. Osobom, którym lekarz leczący zlecił stosowanie odpowiedniej do ich stanu zdrowia diety Dom zapewnia odpowiednie posiłki. Ogółem posiłki dietetyczne zlecono 27 mieszkańcom, w tym: - dieta jarska - 1 osoba, - dieta lekkostrawna - 7 osób, - dieta wysokobiałkowa miksowana - 1 osoba, - dieta cukrzycowa - 18 osób. Podstawowe produkty żywnościowe takie jak pieczywo, masło, smalec, dżem, herbata, kawa zbożowa, cukier dostępne są przez całą dobę w kuchence pomocniczej. Mieszkańcy mogą skorzystać z wyposażenia tj. czajnika, kuchenki elektrycznej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i sztućców. Osoby mniej sprawne mają zapewnioną pomoc pracowników podczas wykonywania dodatkowego posiłku. W trakcie kontroli posiłki w jadalniach spożywały 62 osoby, a 5 osób spożywało posiłki w pokojach mieszkalnych. W trakcie trwania kontroli: - 4 osoby wymagały całkowitej pomocy przy karmieniu, - 11 osób wymagało częściowej pomocy przy karmieniu. Czynnością tą podczas poszczególnych posiłków zajmowało się 6-11 pracowników. W okresie objętym kontrolą średnia stawka żywieniowa wynosiła 6,55 zł w 2011 r. i 5,89 zł w 2012 r. Kontroli poddano przykładowe jadłospisy obowiązujące w dniach: r r., r r., r r., r r. 7

8 Z przedłożonych jadłospisów wynika, że podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy ujęto tradycyjne dania spożywane w tym czasie. Posiłki obiadowe uwzględniały produkty mięsne, drobiowe, rybne, mączne, kasze, surówki i zupy. Zestawy posiłków były urozmaicone. Informacja dla mieszkańców o bieżącym jadłospisie jest zamieszczona przy wejściu do jadalni. Jak przekazał Dyrektor pracownicy kuchni przygotowują przetwory w okresie letnim we własnym zakresie np. kompoty, kiszone ogórki, kiszona kapusta, pasteryzowane warzywa. (Zał. Nr 4 Informacja dotycząca żywienia i organizacji posiłków, Wykaz mieszkańców DPS w Darskowie, którzy spożywają posiłki dietetyczne, Wykaz całodziennych stawek z wydanych posiłków w DPS w Darskowie rok 2011 i 2012, przykładowe jadłospisy) c) zapewnienie odzieży i obuwia Z przedłożonych podczas kontroli dokumentów wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej posiadają własny dochód. Osoby o niskich dochodach, którym sytuacja nie pozwala na zakupienie z własnych środków odzieży i obuwia są wspomagane przez Dom. W okresie objętym kontrolą Dom dokonywał zakupów w tym zakresie na potrzeby mieszkańców; w 2011 r. - wydał na ten cel łączną kwotę ,56 zł, a w 2012 r. - kwotę ,00 zł. Dom zakupił obuwie, swetry, spodnie, spódnice, piżamy, szlafroki, bieliznę, dresy, odzież wierzchnią. Ponadto Dom przyjmował dary odzieży i obuwia od Towarzystwa Mniejszości Polsko-Niemieckiej w Drawsku Pomorskim, darczyńców z Holandii oraz sponsorów - właścicieli sklepów z Drawska Pomorskiego i Złocieńca; przyjęcie darów nie było protokołowane. Rzeczy te zostały przekazane dla mieszkańców, po uprzednim rozpoznaniu ich potrzeb w tym zakresie przez pracowników pierwszego kontaktu. W części podpiwniczonej Domu znajduje się pomieszczenie, w którym mieszkańcy mają możliwość złożenia odzieży i obuwia z poprzedniego sezonu. Pracownicy pierwszego kontaktu dokonują cotygodniowego przeglądu odzieży mieszkańców - wskazują na konieczność ew. naprawy, ustalają potrzeby mieszkańca w Domu itp. W przypadku stwierdzeniu potrzeb w tym zakresie następuje zaopatrzenie w niezbędne rzeczy. Pracownicy wspomagają mieszkańców podczas zakupów, w każdą środę Dom organizuje wyjazd w tym celu o Złocieńca. Dla mieszkańców, którzy nie dokonują sami zakupów, na ich prośbę czynności te wykonują pracownicy. W pojedynczych segregatorach prowadzona jest odrębnie dla każdej osoby dokumentacja, która zawiera wykaz planowanych zakupów, zapotrzebowanie złożone przez mieszkańca, rozliczenie za zakupy, wykaz zakupionych przedmiotów, dowody zakupu oraz potwierdzenie przekazania ich mieszkańcowi. Podczas wizytacji Domu sprawdzono bezpośrednio stan zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Mieszkańcy dysponowali odzieżą całodzienną i zewnętrzną, bielizną dzienną i nocną oraz obuwiem odpowiedniego rozmiaru i stosownie do pory roku. Odzież i obuwie utrzymane było w należytej estetyce oraz czystości, oznaczone. Mieszkańcy byli ubrani czysto oraz stosownie do ich potrzeb. (Zał. Nr 5 Informacja dotycząca zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie, dokumentacja przykładowa dot. zakupu, Informacja dotycząca zakupu odzieży, bielizny oraz obuwia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2011 i 2012 roku) 8

9 Ad. 2. Usługi opiekuńcze a i b) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacja Na podstawie przedłożonego dokumentu Informacja o zapewnieniu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej ustalono, że mieszkańcami Domu są osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców Toaleta poranna 10 Toaleta wieczorna 10 Kąpiele 10 Podstawowe zabiegi higieniczne 10 W tej grupie mieszkańców 7 osób używa stale pieluchomajtek. Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców Toaleta poranna 31 Toaleta wieczorna 31 Kąpiele 31 Podstawowe zabiegi higieniczne 31 W tej grupie mieszkańców 14 osób korzysta na noc z pieluchomajtek, a 4 osoby używają wkładek anatomicznych. Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej: Mieszkańcy samodzielnie wykonujący czynności związane Liczba mieszkańców z utrzymaniem higieny osobistej 26 Jak wynika z przedłożonych "Harmonogramów kąpieli" kobiety kąpią się dwa razy w tygodniu i w razie potrzeby, a mężczyźni raz w tygodniu oraz w razie potrzeby. Co 2 tygodnie wykonywane są podstawowe czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej np. obcinanie paznokci, pielęgnacja stóp, depilacja. Mężczyźni są goleni co drugi dzień podczas porannej toalety. Mycie głowy odbywa się w zależności od potrzeb. W przypadku osób leżących kąpiele odbywają się codziennie. Stwierdza się, iż na rzecz mieszkańców wykonywane są usługi opiekuńcze na podstawie ustalonych potrzeb w tym zakresie, co ma swoje potwierdzenie w prowadzonej przez Dom dokumentacji. c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych Dyrektor przedłożył kontrolującym akty wewnętrzne Domu, które obowiązywały w okresie objętym kontrolą tj. Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia r. oraz Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 9

10 Darskowie z dnia r., na podstawie których funkcjonowały zespoły terapeutyczno - opiekuńcze. Działalność zespołu terapeutyczno - opiekuńczego związana była ze zdiagnozowaniem indywidualnych potrzeb mieszkańca i określenia zakresu usług świadczonych na jego rzecz. Zespół miał za zadanie opracować dla każdego mieszkańca indywidualny plan wsparcia oraz współpracować przy jego realizacji. Indywidualne plany wsparcia obejmują również zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców. d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej Z przedłożonych dokumentów wynika, że w kontrolowanym okresie Dom zaopatrywał mieszkańców w podstawowe środki higieny osobistej m.in.: mydło w płynie i w kostce, papier toaletowy, maszynki do golenia, kremy i pędzle do golenia, szczoteczki i pasty do zębów, gąbki, pumeks. W 2011 r. Dom zakupił środki higieny osobistej na łączną kwotę ,91 zł, a w ,40 zł. Ponadto środki czystości mieszkańcy zakupują z własnych dochodów zgodnie ze swoimi potrzebami i upodobaniami. - utrzymanie czystości Dom posiada własną pralnię, do której przekazywana jest pościel, koce i ręczniki, a także odzież osobista i bielizna mieszkańców. Żaden z mieszkańców nie dokonuje prania samodzielnego. Pracownicy pralni zajmują się również prasowaniem i naprawianiem odzieży w razie potrzeby. Rozdysponowaniem czystej odzieży zajmują się pokojowe, które na podstawie oznaczeń rzeczy mieszkańców sortują je, a następnie przekazują opiekunom, którzy roznoszą odzież do pokoi mieszkańców i układają ją w szafach. Wymiana ręczników dokonywana jest codziennie, a zmiana pościeli odbywa się raz w tygodniu, a w razie potrzeby częściej. Pracami porządkowymi na terenie Domu zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pokojowych. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych odbywa się codziennie, a sprzątanie pomieszczeń higienicznych i korytarzy - dwa razy dziennie lub w zależności od potrzeb. Co dwa miesiące odbywa się mycie okien i pranie firan. W czasie kontroli wizytowane pomieszczenia były utrzymane w odpowiednim stanie higienicznym i estetycznym, wolne od nieprzyjemnych zapachów. (Zał. Nr 6 Informacja o zapewnieniu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej i czystości pomieszczeń, Informacja dotycząca prania odzieży mieszkańców, harmonogram kąpieli kobiet, harmonogram kąpieli mężczyzn) e) organizacja i działalność zespołu terapeutyczno - opiekuńczego W kontrolowanym okresie obowiązywało Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia r. oraz Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia r., na podstawie których powoływane zostały zespoły terapeutyczno - opiekuńcze. Z Zarządzenia obowiązującego w czasie trwania kontroli wynika, że w skład zespołu wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: kierownik działu terapeutycznoopiekuńczego, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, opiekun, technik fizjoterapii, pokojowa. Z dokumentu tego wynika, że zespół opracowuje dla każdego mieszkańca indywidualny plan wsparcia i współpracuje przy jego realizacji. Powołani zostali 10

11 również koordynatorzy ww. planów - pracownicy pierwszego kontaktu, którzy działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. Załącznikiem do zarządzenia jest wzór druku indywidualnego planu wsparcia mieszkańca. Zgodnie z 6 Zarządzenia zespół powinien dokonywać oceny realizacji planów w odstępach półrocznych. Z przedłożonej informacji na temat indywidualnych planów wsparcia mieszkańców DPS w Darskowie wynika, że wszyscy mieszkańcy mają założone plany, a termin ich przygotowania był zgodny z 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Jednakże w przypadku 16 mieszkańców nie został zachowany 6-miesięczny termin wymagany zarządzeniem Dyrektora. Posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są protokołowane; wybiórczy przegląd kilku z nich wykazał, że jednorazowo dokonywana jest analiza i zatwierdzenie planów wsparcia dla średnio ok. 5 mieszkańców. Dokumentacja pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest przechowywana przez kierownika działu. Dyrektor przedstawił do wglądu roczne plany działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na rok 2011 i Z przedstawionego wykazu pracowników pierwszego kontaktu wynika, że funkcję tą sprawowało 26 pracowników; każdy z nich zajmował się średnio 1-4 mieszkańcami. Dla każdego mieszkańca założona jest oddzielna teczka zawierająca indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Ww. dokumentacja zawierała następujące części: - dane dot. mieszkańca, - zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, - zasoby mieszkańca, - cele opieki indywidualnej, - usługi opiekuńcze, - usługi zdrowotne, - usługi rehabilitacyjne, - usługi terapeutyczne, - usługi socjalne, - usługi edukacyjne, - usługi religijne, - ogólna ocena realizacji planu. Przy określaniu realizacji poszczególnych usług wskazana została osoba odpowiedzialna za wykonanie zadań, określenie miejsca, form i częstotliwości świadczonych usług oraz podsumowanie zawierające ocenę efektów świadczonych usług i ewentualne zmiany w planie dalszej ich realizacji. Wyrywkowo skontrolowano 4 indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Stwierdzono drobne uchybienia tj. brak wskazania stanowiska pracownika pierwszego kontaktu, brak określenia daty założenia planu, ujęcie w planie usług edukacyjnych, które odnoszą się tylko do domów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. (Zał. Nr 7 - Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia r. oraz Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z dnia r., Pracownicy I-go kontaktu, przykładowe protokoły z zebrań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, Roczny plan działania ZTO w Darskowie 2011, Roczny plan działania ZTO w Darskowie 2012, Indywidualne plany wsparcia mieszkańców, kserokopia przykładowego planu) 11

12 Ad. 3. Usługi wspomagające a) świadczenie pracy socjalnej Ze standardu usług określonych dla dps wynika, iż w celu efektywnej realizacji usług wspomagających, Dom winien zatrudniać na 100 mieszkańców nie mniej niż 2 pracowników socjalnych. Dom Pomocy Społecznej w Darskowie przeznaczony jest na 67 miejsc, w czasie kontroli zamieszkiwało w nim 67 mieszkańców. W okresie objętym kontrolą Dom zatrudniał dwóch pracowników socjalnych w wymiarze 2 etatów przeliczeniowych. Zadaniem pracowników socjalnych jest wspieranie i wspomaganie mieszkańców we wszystkich sprawach dotyczących codziennego funkcjonowania ich w Domu oraz pomoc w załatwianiu spraw na zewnątrz w środowisku. Z przedłożonej kontrolującym dokumentacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą przyjęto do Domu 7 osób. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż pracownicy socjalni przed przyjęciem ww. osób do Domu nie ustalali ich aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu. Brak ww. działania tj. ustalenie aktualnej sytuacji osoby przed przyjęciem do domu nie pozwala na opracowania wstępnego indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Stwierdza się, iż Dom nie realizuje 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Z dokumentu pn. Informacja o pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowe za rok 2011/ 2012 wynika, iż pracownicy socjalni w okresie objętym kontrolą dokonali przyjęcia 7 nowych mieszkańców, wprowadzając ich do społeczności Domu, brali także udział w rozpoznawaniu i zaspokojeniu potrzeb wszystkich mieszkańców Domu, pomagali w załatwianiu różnych spraw urzędowo-administracyjnych, stymulowali i pomagali w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z rodzinami, współpracowali z opiekunami prawnymi i kuratorami ubezwłasnowolnionych mieszkańców, organizowali czas wolny mieszkańców, współpracowali z różnymi placówkami na rzecz integracji ze środowiskiem oraz prowadzili dokumentację mieszkańców, odnotowywali nieobecności mieszkańców, prowadzili dokumentację dot. kont depozytowych, dokonywali zakupu artykułów spożywczych, chemicznych i odzieżowych, załatwiali formalności związane ze zgonem mieszkańca. Pracownicy socjalni uczestniczyli również we współpracy z pozostałymi pracownikami ZTO w procesie opracowania planów wsparcia mieszkańców na rok 2011 i na rok 2012 r. oraz wspólnie z pozostałym personelem czuwali nad ich realizacją. W toku dalszego badania ww. zagadnienia kontroli poddano 5 wybranych akt osobowych mieszkańców Domu. Z analizy powyższych akt osobowych wynika, iż każda teczka osobowa mieszkańca zawiera dokumentację uprawniającą do umieszczenia w domu pomocy społecznej, dokumentację rejestrującą pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Akta osobowe są uporządkowane. W czasie wizytacji Domu stwierdzono, iż dokumentacja osobowa mieszkańców znajduje się w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników socjalnych, dokumentacja ta umieszczona jest na regałach, które nie posiadają zamknięcia. Stwierdza się, iż Dom nie zabezpiecza we właściwy sposób dokumentacji osobowej mieszkańców. 12

13 (Zał. nr 8 - Informacja dot. świadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu w latach 2011/2012, wykaz zawartości akt osobowych mieszkańca) b) organizacja terapii zajęciowej Dom zatrudnia 1 pracownika na stanowisku instruktora ds. terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone przez ww. pracownika z mieszkańcami odbywają się w pomieszczeniu przeznaczonym do terapii zajęciowej, które usytuowane jest na trzeciej (ostatniej) kondygnacji Domu. Ww. pracownik organizuje zajęć od poniedziałku do piątku, w formie grupowej i indywidualnej. Celem tych zajęć jest aktywizacja mieszkańców, poprawienie ich kondycji psychofizycznej, usprawnienie, a także wpływanie na rozwój relacji interpersonalnych oraz wzrost poczucia wartości. Udział mieszkańców w zajęciach jest zróżnicowany i w dużej mierze uwarunkowany jest od ich stanu zdrowia. Z przedłożonej w tym temacie dokumentacji wynika, iż w zajęciach uczestniczy od kilku do kilkudziesięciu osób. W okresie objętym kontrolą prowadzone były m.in. takie formy zajęć jak: biblioterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia usprawniające. Ponadto mieszkańcy Domu uczestniczyli w grach i zabawach stolikowych (chińczyk, warcaby, szachy, domino, kości). Mieszkańcy brali także udział w imprezach integracyjnych, przeglądach piosenek, konkursach, zdobywając wyróżnienia. (Zał. nr 9 - Informacja dot. zajęć terapeutycznych w DPS w Darskowie) b) możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego, codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej Mieszkańcy DPS w Drawsku mają możliwość korzystania z dwóch punktów bibliotecznych znajdujących się w pomieszczeniach ogólnodostępnych tj. w pokoju dziennego pobytu i w pomieszczeniu do terapii zajęciowej. Dom nie zakupuje prasy codziennej, natomiast prasa tzw. kolorowa dostarczana jest przez personel Domu. Stwierdzono, że Dom nie zapewnia mieszkańcom codziennej prasy. Mieszkańcy Domu mają dostęp do bieżących informacji prasowych poprzez internet, do którego mają dostęp w pracowni terapii zajęciowej (3 stanowiska). Codziennie korzysta z tej formy od 6 do 10 osób. Dom umożliwia mieszkańcom zapoznanie się i korzystanie z przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej oraz wewnętrzne akty prawne dot. praw i obowiązków mieszkańców Domu. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi oraz uzyskania niezbędnej im pomocy i informacji w tym zakresie u pracowników socjalnych i w sekretariacie Domu. (Zał. nr 10 - Możliwość korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej) 13

14 d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych Dom nie zatrudnia pracownika ds. kulturalno - oświatowych. W okresie objętym kontrolą organizacją imprez kulturalno - oświatowych, sportowych i turystycznych zajmował się zespół pracowników w składzie: instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, pracownicy socjalni. Dom w okresie objętym kontrolą organizował uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy; przygotował z tej okazji spotkania mieszkańców, Dyrektora Domu, pracowników oraz księdza połączone z odświętnym posiłkiem. Zadbano również o odpowiednią oprawę świąt - dekoracje, kultywowanie tradycji i obrządków związanych ze świętami. Ponadto w Domu obchodzone są inne uroczystości, m.in.: Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Ojca, a także organizowane są imprezy kulturalne i rekreacyjne. W badanym temacie ustalono, iż Dom nie zatrudnia pracownika ds. kulturalno - oświatowych. Powierzenie zadań z zakresu kulturalno - oświatowych ww. zespołowi pracowników może spowodować zburzenie realizacji planu pozostałych usług wspomagających. (Zał. nr 11 - Organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych, możliwość udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych) e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców codziennie w godz , natomiast sprawy pilne rozpatrywane są niezwłocznie po ich rozpoznaniu. Informacja dot. terminu przyjęć interesantów przez Dyrektora Domu umieszczona jest na tablicy ogłoszeń. Skontrolowano dokument pn. Książka skarg i wniosków i ustalono, iż w latach 2011/2012 nie odnotowano żadnej skargi dot. nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu. Uwagi i wnioski zgłaszane przez mieszkańców ustnie są załatwiane na bieżąco przez personel i kierownictwo Domu. Mieszkańcy mają możliwość codziennego kontaktu z Dyrektorem Domu, a także mają możliwość złożenia wniosków i skarg w formie ustnej lub pisemnej. (Zał. nr 12 - Kontakt z dyrektorem Domu oraz sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, kserokopie rejestru skarg i wniosków) - zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu W Domu Pomocy Społecznej w Darskowie funkcjonuje Samorząd Mieszkańców. W skład Rady Mieszkańców wchodzi 10 osób tj.: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz i 7 członków Rady Mieszkańców. Kadencja Samorządu Mieszkańców trwa 3 lata. Ostatnie wybory odbyły się r. Z uzyskanych informacji od Dyrektora Domu wynika, iż okresie od r. do dnia kontroli ww. Rada spotykała się kilkakrotnie, podczas tych spotkań podejmowane były sprawy dot. codziennego życia mieszkańców Domu. W czasie kontroli zespół inspektorów zapoznał się z protokołami ze spotkań Samorządu Mieszkańców, z których to protokołów wynika, iż współpraca Rady Mieszkańców z kierownictwem Domu układa się prawidłowo. W badanym temacie jw. nie stwierdzono nieprawidłowości. 14

15 (Zał. nr 13 Regulamin samorządu mieszkańców, kserokopie wybranych z zebrań samorządu - szt. 2) protokołów f) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Z informacji przedłożonej kontrolującym dot. ww. tematu wynika, iż 66 mieszkańców Domu jest wyznania rzymsko - katolickiego, natomiast jedna mieszkanka jest wyznania Świadków Jehowy. Mieszkańcy Domu wyznania rzymsko - katolickiego uczestniczą w mszach św. w kościele św. Piotra i Pawła w Darskowie znajdującym się w odległości około 100 m od DPS-u. Księża z miejscowej parafii dbają o stan duchowy mieszkańców poprzez odwiedziny mieszkańców w Domu, ścisłą współpraca z kierownictwem Domu w rozwiązywaniu osobistych spraw mieszkańców związanych z potrzebami religijnymi oraz zajmują się prowadzeniem obrzędu pogrzebowego zmarłych mieszkańców DDS w Darskowie. Mieszkańcy uczestniczyli również w różnego rodzaju świętach kościelnych, obchodzili Święto Zmarłych, uczestniczyli w pogrzebach zmarłych mieszkańców. Mieszkanka wyznania Światków Jehowy uczestniczy w spotkaniach ze swoimi współwyznawcami na terenie Domu, natomiast w przypadku zgłoszenia potrzeby uczestniczenia w praktykach religijnych poza Domem, Dom zabezpiecza środek transportu. - sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca W okresie objętym kontrolą zmarło 5 mieszkańców Domu, pogrzebem 4 zmarłych mieszkańców zajęła się całkowicie rodzina, w 1 przypadku pracownicy Domu wspomagali rodziny w organizacji pogrzebu. Formalnościami związanymi ze sprawieniem pogrzebu zajmowali się pracownicy socjalni i to oni załatwiali formalności związane z wydaniem aktu zgonu, organizacją uroczystości pogrzebowych. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła rodzina, współmieszkańcy i pracownicy Domu. W badanym temacie jw. nie stwierdzono nieprawidłowości. (Zał. nr 14 - Informacja dot. umożliwienia mieszkańcom udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu, Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu) g) zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem i psychiatrą Mieszkańcy mają możliwość korzystania z porad psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim. W roku 2011 z porady psychologa skorzystał 1 mieszkaniec, a w roku 2012 do dnia kontroli z porady psychologa nie korzystał żaden mieszkaniec. Opieka psychiatryczna jest świadczona przez lekarza psychiatrę, który przyjmuje mieszkańców w Poradni Zdrowia Psychicznego "Medison" w Koszalinie. Z przedłożonej informacji w powyższym temacie wynika, iż w roku 2011 lekarz psychiatra udzielił 67 mieszkańcom 124 porad. Z oświadczenia złożonego przez Dyrektora wynika, iż w okresie od dnia r. do dnia r. w DPS nie stosowano przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom możliwość kontaktu z psychologiem oraz psychiatrą. (Zał. nr 15 - Informacja dot. sposobu zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem i psychiatrą) 15

16 Ad. 4. Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie określona została uchwałą nr 267/2010 r. Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu w Darskowie. Struktura organizacyjna Domu przedstawia się w sposób następujący: osoba kierująca jednostką, dział ekonomiczny, dział terapeutyczno - opiekuńczy, dział gospodarczy, samodzielne stanowiska: inspektor bhp, lekarz i psycholog. Jak wynika z ww. uchwały obsada etatowa Domu określona została na 44,30 etatu przeliczeniowego. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jest Eleonora Winiarska zatrudniona na tym stanowisku z dniem 01 lipca 2005 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż Dyrektor Domu posiada wymagane kwalifikacje oraz staż pracy w pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W Dziale terapeutyczno-opiekuńczym na dzień kontroli zatrudnionych było 31 osób (30 etatów). Pracownicy zatrudnieni w tym Dziale wchodzą w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Stan zatrudnienia osób do bezpośredniej pracy z mieszkańcami Domu przedstawia się w następujący sposób: - kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego - 1 osoba /1 etat, - pracownik socjalny - 2 osoby/ 2 etaty, - pielęgniarki - 3 osoby /3 etaty - instruktor terapii zajęciowej - 1 osoba /1 etat, - technik fizjoterapii - 2 osoby /2 etaty, - opiekun - 12osób /12 etatów, - pokojowa - 8 osób /8 etatów, - pracownicy działu gospodarczego - 2 osoby /1 etat. - wolontariusze - 8 osób /2 etaty. Pracownicy ww. Działu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z wyjątkiem: - 2 osób zatrudnionych na czas określony tj. do r. oraz do r. na stanowisku po. opiekuna, - 2 osób zatrudnionych na czas określony tj. do r. na stanowisku pokojowej. Na podstawie przedłożonych dokumentów zespół inspektorów ustalił, iż do bezpośredniej pracy z mieszkańcami Domu zatrudnionych jest 31 pracowników w wymiarze 30 etatów przeliczeniowych, daje to wskaźnik zatrudnienia 0,45. Ww. zespół terapeutyczno-opiekuńczy wspierany jest przez 8 wolontariuszy w wymiarze 2 etatów przeliczeniowych. Przy uwzględnieniu wolontariuszy, wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutycznoopiekuńczego na jednego mieszkańca ulega zwiększeniu i na dzień kontroli tj r. wynosi 0,48. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnika zatrudnienia pracowników w zespole terepeutyczno-opiekuńczym dla domu przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. Stwierdza się, iż Dom nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia. 16

17 - stan zatrudnienia pracowników socjalnych Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług wspomagających w DPS jest m.in. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. Dom Pomocy Społecznej w Darskowie zatrudnia na stanowisku pracownika socjalnego na czas nieokreślony 2 pracowników w łącznym wymiarze 2 etatów przeliczeniowych, a zatem liczba mieszkańców przydająca na jednego pracownika socjalnego wynosi 34 osoby (33,5). Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym również i w domach pomocy społecznej, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398 z późn. zm.). Kontrolującym przedłożono dokumentację dot. zatrudnienia pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami Domu oraz akta osobowe pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego. Analiza akt osobowych ww. pracowników wykazała w jednym przypadku nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracownika. Stwierdzono, iż pracownik zatrudniony na stanowisku p.o. pracownika socjalnego nie posiada wymaganych na tym stanowisku kwalifikacji. Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Domu wynika, iż ww. pracownik rozpoczął naukę od r. na kierunku: Pedagogika, Specjalność: przygotowanie do zawodu pracownika socjalnego. Planowany termin ukończenia studiów: r. Z przedstawionej przez Dyrektora Domu dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu terapeutyczno brali udział w 9 szkoleniach wewnętrznych zorganizowanych w latach 2011/2012 do dnia kontroli. Tematy szkoleń dotyczyły zagadnień związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w dps. (Zał. nr 16 Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, dokumentacja dot. zatrudnienia i kwalifikacji Dyrektora Domu, informacja o wykształceniu pracowników Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, przykładowe zakresy obowiązków na każdym ze stanowisk pracy ZT-O, kserokopie: umowa zlecenie, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania zawodu pielęgniarki, informacja dot. szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w latach 2011/2012). Ad. 5. Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Darskowie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Z przedłożonego przez Dyrektora Domu dokumentu wynika, iż mieszkańcy mają zdiagnozowane jednostki chorobowe, podstawową jednostką jest choroba psychiczna, głównie schizofrenia przewlekła, rezydualna, katatoniczna i hebefreniczna - ogółem 42 osoby, niepełnosprawni umysłowo - 10 osób, z zaburzeniami urojeniowym - 4 osoby, z zaburzeniami schizoafektywnymi - 1 osoba, z zespołem depresyjnym - 2 osoby, autyzm - 1 osoba, zespół zależności alkoholowej - 7 osób. U mieszkańców z wyżej wymienionymi podstawowymi jednostkami chorobowymi współistnieją inne choroby somatyczne np. cukrzyca - 20 osób, choroba niedokrwienna serca - 3 osoby, schorzenia narządu ruchu - 3 osoby, padaczka - 3 osoby, nadciśnienie tętnicze - 8 osób, osteoporoza - 9 osób, schorzenia narządu ruch - 1 osoba, kamica żółciowa - 3 osoby, przepuklina rozworu przełykowego przepony - 1 osoba. 17

18 Z dokumentu pn. Umożliwienie i organizowanie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Darskowie korzystania ze świadczeń zdrowotnych" wynika, iż mieszkańcy Domu korzystali ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne udzielane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej W 2011 r. mieszkańcy Domu w liczbie 66 osób zdeklarowani byli w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Biały Dom" w Złocieńcu ul. Piłsudskiego 17, 1 osoba zdeklarowana była w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDICA" w Złocieńcu, Plac 650-lecia 1. Od dnia r. opiekę zdrowotną dla wszystkich mieszkańców Domu zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" w Złocieńcu, Plac 650-lecia 1. Mieszkańcy przyjmowani są w NZOZ "Medica" oraz na wezwanie telefoniczne pracownika Domu w DPS w Darskowie (wizyty domowe). W przypadku nagłych zachorowań wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. W roku 2011 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzielił na terenie ZOZ-u mieszkańcom 60 porad i badań lekarskich, a na terenie NZOZ udzielono 8 porad i badań. W roku 2012 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzielił na terenie NZOZ-u mieszkańcom 55 porad i badań lekarskich, a na wezwanie telefoniczne do DPS udzielał 5 porad i badań. Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy dowożeni byli w asyście pracownika, środkiem transportu Domu. Świadczenia zdrowotne udzielane z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej W okresie objętym kontrolą wszystkie wizyty u lekarzy specjalistów odbywały się w różnych poradniach poza terenem Domu, tj. m.in.: w Drawsku Pomorskim, Złocieńcu, Połczynie- Zdroju, Szczecinie, Koszalinie. Były to świadczenia lekarzy specjalistów niżej wymienione: - neurologiczne, okulistyczne, chirurgiczne, pulmonologiczne, laryngologiczne, dermatologiczne, urologiczne, stomatologiczne, ginekologiczne. Mieszkańcom ogółem udzielono 224 świadczeń. Dom zapewnia mieszkańcom opiekę lekarza psychiatry. Świadczenia psychiatryczne realizowane są na terenie Domu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. W okresie objętym kontrolą lekarz psychiatra udzielił świadczenia 67 mieszkańcom Domu. Dom zapewnia mieszkańcom transport na przewóz do lekarzy specjalistów i na badania diagnostyczne. Stwierdza się, iż Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia pielęgniarskie Z informacji o korzystaniu przez mieszkańców Domu ze świadczeń zdrowotnych wynika, iż świadczenia pielęgniarskie realizowane są przez pielęgniarki zatrudnione przez Dom i przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. W 2011 r. mieszkańcy Domu zdeklarowani byli do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zatrudnionej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Biały Dom w Złocieńcu, natomiast w roku 2012 do pielęgniarki zatrudnionej w NZOZ "Medica" w Złocieńcu. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż świadczenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców Domu udzielane były jako realizacja zlecenia lekarskiego w procesie diagnostyki i leczenia oraz wykonane były szczepienia przeciwko grypie. Dom zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pielęgniarki, co stanowi zatrudnienie w wymiarze 3 etatów. Udzielają świadczeń pielęgniarskich na rzecz wszystkich mieszkańców Domu. 18

19 W okresie objętym kontrolą pielęgniarki zatrudnione przez Dom wykonywały m.in.: iniekcje domięśniowe, wykonywały wstrzyknięcia z insuliny, oznaczanie poziomu glukozy, zakrapianie oczu, nosa, ucha, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, nakładanie maści na zmiany dermatologiczne na skórze oraz przygotowywanie i podawanie leków. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż 21 mieszkańców korzysta z pieluchomajtek, w tym 6 osób to osoby leżące wymagające toalety przeciwodleżynowej i przeciwodparzeniowej. Ustalono, iż mieszkańcy Domu nie są objęci pielęgniarską opieką długoterminową. Stwierdzono, że rehabilitację leczniczą dla mieszkańców Domu świadczy 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu na stanowisku technika fizjoterapii. Ponadto prowadzą oni zajęcia ogólnousprawniające dla mieszkańców. (Zał. nr 17 - świadczenia zdrowotne podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej, konsultacje specjalistyczne, usługi pielęgniarskie, świadczenia psychiatryczne). Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 39. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, 2. a/a. 19