UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 22, art. 235, art. 236, art.237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r. i Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 215, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: 1) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 12 zł; 2) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę zł; 3) w dziale Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę 8 zł; 4) w dziale Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 4 zł; 5) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł; z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 12 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Ochrona zdrowia, w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 8 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 6 74 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 2 46 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 1

2 - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 4 21 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, f) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 142 zł, z czego: - w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 8 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja na zadania inwestycyjne, w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 222 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 6 74 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zwiększa się o kwotę 6 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 8 48 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 3 98 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 7 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 5 załącznik Nr 4 Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 6 załącznik Nr 5 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Określony w 12 załącznik Nr 11 Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 2

3 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 215 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 215 rok Dochody 851 Ochrona zdrowia 568 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody Wydatki 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 85 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Razem wydatki 568 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 4

5 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 215 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 5

6 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej pozostałe dochody Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 6

7 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie pozostałe dochody Razem dochody Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 7

8 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 215 rok Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 9

10 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 1

11 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu na 215 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup 2. Barzyna 7 8 sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę 3. Brzezinka wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 4. Brzozowiec terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych 5. Bukowa Śląska Głuszyna utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na Igłowice terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; 7 67 budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 11

12 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy 8. Jastrzębie wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej Józefków budowa oświetlenia ulicznego Kamienna Kowalowice budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej Krasowice Ligota Książęca Ligotka Łączany montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie placu zabaw Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 12

13 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 16. Michalice 7 6 utrzymanie porządku na terenach gminnych Mikowice remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców Minkowskie remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych Niwki Nowe utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na Smarchowice terenach gminnych; remont dróg gminnych Nowy Folwark Objazda Pawłowice Namysłowskie Przeczów utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych 25. Rychnów zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych 26. Smarchowice modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku Małe na terenach gminnych 27. budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na Smarchowice terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja Śląskie spotkań mieszkańców Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 13

14 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 28. budowa ogrodzenia parku; zakup urządzeń zabawowych Smarchowice i rekreacyjnych na plac zabaw; utrzymanie porządku na Wielkie terenach gminnych zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont 29. Smogorzów przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców 3. zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie Woskowice porządku na terenach gminnych; remont świetlicy Małe wiejskiej 31. Ziemiełowice Żaba Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa chodnika na terenie sołectwa x x x Razem: Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa chodnika w Żabie w ramach funduszu inne Uwagi Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu NPPDL Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Wykup gruntów Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach inne Budowa remizy OSP w Krasowicach Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 814 w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu zł w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Przebudowa budynku Żłobka 8535 w Namysłowie Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w Smogorzowie PROW Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w miejscowości Ligotka PROW Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej 94 w Namysłowie Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny w ramach funduszu zielone w Barzynie Zakup altanki na tereny zielone w ramach funduszu w Rychnowie Budowa ogrodzenia parku w ramach funduszu w Smarchowicach Wielkich inne Uwagi Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach w ramach funduszu zł Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie w ramach funduszu 3. 9 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu w Smarchowicach Śląskich Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu w Józefkowie Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu w Kamiennej Budowa oświetlenia drogowego ulicy 915 Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy 915 Sycowskiej w Namysłowie Miejscowy plan zagospodarowania 995 przestrzennego gminy Namysłów inne Uwagi Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu w Ligotce Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu w Kamiennej Doposażenie placu zabaw w Łączanach w ramach funduszu Zakup kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu w Smarchowicach Małych Modernizacja budynku Ratusza 9212 w Namysłowie Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie OGÓŁEM: inne Uwagi Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 215 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 215 rok Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 Razem Wydatki 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 8 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 663 inwestycje i zakupy inwestycjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 Razem 8 Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 2

21 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł, z czego: 1) zwiększa się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (+ 12 zł); 2) zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług ( zł); 3) zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (+ 8 zł); 4) zwiększa się dochody z tytułu udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących funduszu alimentacyjnego (+ 4 zł); 5) zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za przyłącza kanalizacyjne (+ 8 zł) oraz zmniejsza się dochody z tytułu wpłat dokonanych przez Gminy Krosno i Nielisz w ramach uczestnictwa w/w jednostek w projekcie obejmującym modernizację oświetlenia miejsc publicznych w oparciu o nowoczesną technologię LED w związku z rozwiązaniem porozumień z tymi podmiotami ( zł). 2. W 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, z czego: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na remont dróg gminnych w Minkowskiem (- 1 zł) oraz w Kowalowicach ( zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, b) zwiększa się wydatki na zakup i wykonanie systemu informatycznego umożliwiającego przeprowadzenie głosowań w ramach budżetu obywatelskiego, różnego rodzaju ankiet oraz zasięgania opinii mieszkańców w istotnych sprawach (+ 12 zł), c) zwiększa się wydatki na poniesienie kosztów wykonania mapy do celów projektów i projektu zagospodarowania parku przy ul. Pułaskiego w Namysłowie w ramach projektu PZU-ścieżka zdrowia (+ 8 zł), d) zmniejsza się wydatki na zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł), e) - zmniejsza się wydatki na dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Ziemiełowic ( zł), - zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w Namysłowie i Smarchowicach Małych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi ( zł) oraz zwiększa się wydatki na: budowę altanki i grilla na gminnym terenie zielonym w Minkowskiem ( zł), utrzymanie porządku i zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kowalowiach (+ 8 zł), utrzymanie porządku na terenach gminnych w Nowym Folwarku (+ 566 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, - zmniejsza się wydatki na przeprowadzenie audytu oświetlenia w gminach: Krosno i Nielisz, w ramach uczestnictwa w projekcie obejmującym modernizację oświetlenia miejsc publicznych w oparciu o nowoczesną technologię LED w związku z rozwiązaniem porozumień z tymi podmiotami ( zł), f) zwiększa się wydatki na organizację spotkań mieszkańców wraz z zakupem wyposażenia i utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Kowalowicach ( zł) oraz zmniejsza się wydatki na: organizację spotkań mieszkańców w Minkowskiem ( zł) i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku (- 566 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 21

22 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł, z czego: a) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (+ 8 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi ( zł) oraz Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 216 r. ( zł), b) zwiększa się wydatki na zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł), c) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie w związku z potrzebą utworzenia dodatkowych oddziałów w żłobku (+ 6 zł), d) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach ( zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED, z powodu odstąpienia od realizacji w/w zadania ( zł), e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji w zakresie poniesienia kosztów dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego i odbudowy murów obronnych oraz wież w ciągu ul. Fortecznej i Piastowskiej, remontu fontanny w Rynku oraz remontu budynku Ratusza (+ 7 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 8DCD1BF-26C8-44A8-B D8DC44CC. Projekt Strona 22