UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej uchwałami Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XXVI/350/14 z dnia 5 maja 2014 r. i Nr XXVII/369/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na rok 2014, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) Dochody bieżące, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę zł, b) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł; 2) Dochody majątkowe zwiększa się w dziale Oświata i wychowanie, o kwotę zł. 2. Wydatki budżetu na rok 2014, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Melioracje wodne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, f) w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale Wspieranie rodziny, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie: wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł oraz realizacji zadań statutowych w kwocie 50 zł, g) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł, z czego: Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 1

2 - w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 400 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę zł, w ramach dotacji na zadania bieżące; 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale Ochrona zdrowia, w rozdziale Szpitale ogólne, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł z czego: - w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 421 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę zł, w ramach dotacji inwestycyjnej. 3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zwiększa się o kwotę zł; 2) z tytułu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększa się o kwotę zł. 4. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 2

3 5. Określony w 8 załącznik Nr 7 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków w ramach funduszu na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 10 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 3

4 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. w złotych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja na zadania inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na zadania bieżące Biblioteki dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja na zadania bieżące Gimnazja dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami dotacja na zadania inwestycyjne Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania bieżące Dotacje Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 4

5 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Dotacje Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 6

7 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 7

8 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem dochody Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, w tym: Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 8

9 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2014 rok Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, w tym: Przedszkole w Bukowie Śląskiej, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan wydatków w ramach funduszu na 2014 rok w złotych Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice Barzyna Brzezinka Bukowa Śląska Brzozowiec Głuszyna zakup: podkaszarki, paliwa, żyłki do podkaszarki i wyposażenia świetlicy wiejskiej; budowa altany - II etap; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; konserwacja i naprawa kosiarki zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską, zakup: paliwa, materiałów do pomalowania altany; organizacja spotkań mieszkańców zakup: kontenera na świetlicę wiejską i paliwa; organizacja spotkań mieszkańców zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw; remont oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup paliwa, części i akcesorii do kosiarek, organizacja spotkań mieszkańców modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; zakup węży strażackich do OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców zakup: siatki na piłkochwyt, materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej, paliwa; naprawa kosiarek; organizacja spotkań mieszkańców; remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, w tym naprawa sprzętu Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 10

11 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 7. Igłowice modernizacja świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej Jastrzębie Józefków remont drogi gminnej remont chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; Kamienna organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych Kowalowice Krasowice Ligota Książęca Ligotka utrzymanie porządku na terenach gminnych; urządzenie miejsca spotkań w plenerze;bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie; zakup wiaty na opał; organizacja spotkań mieszkańców; zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej na przysiółku Nowy Dwór; utrzymanie porządku na terenach gminnych montaż oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup kosiarki budowa oświetlenia drogowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej remont dróg gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 11

12 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 15. Łączany zakup: urządzenia do fitnes, agregatu prądotwórczego z osprzętem, apteczki z wyposażeniem; organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie świetlicy wiejskiej Michalice Mikowice Minkowskie wykonanie ogrodzenia oraz zakup ławek i drzewek ozdobnych na plac zabaw zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej przebudowa chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek; naprawa dróg gminnych; Niwki Nowe Smarchowice Nowy Folwark Objazda Pawłowice Namysłowskie remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kosztami jej utrzymania; zakup tłucznia na remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup paliwa; naprawa kosiarek przebudowa świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont kosiarki; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej; zakup odkurzacza; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 12

13 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 24. Przeczów Rychnów zakup: drzewek owocowych,odzieży dla strażaków OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym; modernizacja szatni sportowej Smarchowice Małe modernizacja świetlicy wiejskiej Smarchowice Śląskie wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny; zakup paliwa; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej modernizacja świetlicy wiejskiej; budowa podestu do tańca i remont altany; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców Smarchowice Wielkie Smogorzów Woskowice Małe Ziemiełowice zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych; zakup paliwa i części do kosiarek budowa chodnika dla pieszych; zakup paliwa i tablic ogłoszeniowych zakup paliwa; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw; zakup sprzętu sportowego utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 13

14 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 32. Żaba zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego; zakup paliwa; modernizacja dróg gminnych Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie x x x Razem: Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Zakup pługa do odśnieżania dróg w ramach funduszu gminnych w Mikowicach Przebudowa chodnika w w ramach funduszu Minkowskiem Remont dróg gminnych w Objaździe w ramach funduszu Zakup tłucznia do utwardzenia dróg w ramach funduszu gminych w Smarchowicach Wielkich Budowa chodnika dla pieszych w ramach funduszu w Smogorzowie Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja dróg gminnych w Żabie w ramach funduszu Budowa drogi w Rychnowie Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa drogi w Józefkowie Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej Wykup gruntów inne Uwagi Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja budynku ekspedycji i przyległego budynku mieszkalnego w Namysłowie Fundusz Dopłat ze środków BGK Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Nr 159 w Jastrzębiu Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zaku pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie inne Uwagi w ramach funduszu Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Przebudowa budynku Przedszkola Nr Program Maluch na Żłobek w Namysłowie edycja Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka PROW Budowa altany w Baldwinowicach w ramach funduszu II etap Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Bukowie Śląskiej Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michalicach Modernizacja placów zabaw przy ul. Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej inne Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu EFRR w ramach funduszu Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED inne Uwagi Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów Zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską w Barzynie Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu Zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 19

20 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalowicach w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 20

21 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasowicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Minkowskiem Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych inne Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu w ramach funduszu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku w ramach funduszu zł w ramach funduszu zł Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 21

22 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. Źródła finansowania inne Uwagi Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 22

23 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2014 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie w ramach funduszu zł Zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym w Rychnowie OGÓŁEM: w ramach funduszu Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 23

24 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów, o kwotę zł, z czego: 1) zwiększenie dochodów bieżących, o kwotę zł dotyczy: a) zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z powodu ich niskich wpływów ( zł), b) zwiększenie dotyczy otrzymanej darowizny na sfinansowanie zadań własnych gminy ( zł), 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę zł dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie. 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z czego: 1) zmniejszenie wydatków bieżących, o kwotę zł dotyczy: a) zmniejszenia wydatków na naprawę urządzeń melioracyjnych ( zł), b) zwiększenia wydatków na: remont drogi gminnej w Józefkowie ( zł) oraz remont chodnika w Kamiennej ( zł), c), d) i g) - dostosowania wydatków na zapłatę podatku VAT do właściwej klasyfikacji budżetowej ( zł) oraz zmniejszenia wydatków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych ( zł), - zwiększenia wydatków na: utrzymanie porządku na terenach gminnych w Kamiennej ( zł) oraz w Mikowicach (+ 400 zł), wycinkę drzew i zapłatę podatku VAT od sprzedanego drewna ( zł), optymalizację kosztów usług dystrybucyjnych energii elektrycznej ( zł), e) zwiększenia wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych ( zł), f) zmniejszenia wydatków na sfinansowanie ze środków własnych programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, ze względu na otrzymaną dotację na realizację w/w zadania od Wojewody Opolskiego ( zł), h) zmniejszenia wydatków na: organizację spotkań mieszkańców w Mikowicach (- 400 zł) oraz dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w związku z przeklasyfikowaniem wydatków na wydatki majątkowe ( zł); 2) zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę zł dotyczy: a) zmniejszenia wydatków na odtworzenie rowów przy drodze i ścinkę poboczy w Kamiennej ( zł), b) zwiększenia wydatków na: modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Nr 159 w Jastrzębiu ( zł) oraz modernizację dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 11 ( zł), c) zwiększenia wydatków na zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A., którego Gmina Namysłów jest udziałowcem ( zł), d) zwiększenia wydatków na: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka ( zł) i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów ( zł) oraz zmniejszenia wydatków na budowę placu zabaw w Józefkowie ( zł), e) zwiększenia wydatków na: modernizację świetlicy wiejskiej w Kamiennej (+ 421 zł) oraz dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie na roboty ogólnobudowlane ( zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 902A38CE-2A4F-427E-B C578E4. Projekt Strona 24