UCHWAŁA NR 142/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 142/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr 105/VII/15 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 113/VII/15 z dnia 3 września 2015 r. i Nr 123/VII/15 z dnia 8 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na rok 2015, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: 1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę zł, b) w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę zł, c) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę zł; 2) dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie sprzedaży majątku. 2. Wydatki budżetu na rok 2015, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, e) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 1

2 g) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, i) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 900 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, j) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale Działalność usługowa, w rozdziale Cmentarze, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, g) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych w ramach na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 10 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 2

3 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 3

4 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Plan wydatków realizowanych w ramach na 2015 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Załącznik Nr 1 do Uchwały142/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice Barzyna Brzezinka Brzozowiec Bukowa Śląska Głuszyna organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 4

5 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku 7. Igłowice na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy 8. Jastrzębie wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej Józefków budowa oświetlenia ulicznego Kamienna utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań 11. Kowalowice mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach 12. Krasowice gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP 13. Ligota Książęca budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej, budowa oświetlenia ulicznego Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 5

6 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 14. Ligotka budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego przy świetlicy wiejskiej Łączany doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Michalice utrzymanie porządku na terenach gminnych Mikowice Minkowskie remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych Niwki utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku 20. Nowe Smarchowice na terenach gminnych; remont dróg gminnych Nowy Folwark organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego 22. Objazda utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie Pawłowice dokumentacji projektowej); utrzymanie porządku na Namysłowskie terenach gminnych Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 6

7 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 24. Przeczów Rychnów zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych 26. Smarchowice Małe modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych Smarchowice Śląskie Smarchowice Wielkie Smogorzów Woskowice Małe Ziemiełowice budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na terenach gminnych zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; remont świetlicy wiejskiej utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców; zakup sprzętu sportowego na boisko Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 7

8 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 32. Żaba Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej) x x x Razem: Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 8

9 Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały 142/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. Nakłady do Źródła finansowania Wartość Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego wykonania środki własne kredyt/ Uwagi kosztorysowa w 2015 r. inne gminy pożyczka w zł/gr Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 NPPDL Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie , , ,00 0,00 0, Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu , , ,00 0,00 0,00 Budowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu 7 000, , ,00 0,00 0, Wykup gruntów , , ,00 0,00 0, Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 9

10 Nakłady do Źródła finansowania Wartość Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego wykonania środki własne kredyt/ Uwagi kosztorysowa w 2015 r. inne gminy pożyczka Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej , , ,00 0,00 0, zł Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie , , ,00 0,00 0, Zakup motopompy do OSP w Krasowicach 4 500, , ,00 0,00 0, Budowa remizy OSP w Krasowicach 7 223, , ,00 0,00 0,00 Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu 5 500, , ,00 0,00 0, Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach , , ,00 0,00 0, Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie , , ,00 0,00 0, Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej , , ,00 0,00 0, Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A , , ,00 0, ,00 Dotacja OUW Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku , , ,00 0,00 0, Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 6 704, , ,00 0,00 0, Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie , , ,00 0, ,45 MALUCH - edycja Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie , ,00 0, , ,00 PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka , , , , ,00 PROW Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie , , ,00 0,00 0,00 Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 10

11 Nakłady do Źródła finansowania Wartość Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego wykonania środki własne kredyt/ Uwagi kosztorysowa w 2015 r. inne gminy pożyczka Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach 7 450, , ,00 0,00 0, zł 9 600, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, zł Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach 8 480, , ,00 0,00 0, Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie 6 146, , ,00 0,00 0, Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń , , ,00 0,00 0, Budowa Street Workout Park w Namysłowie , , ,00 0,00 0, Zielona sala gimnastyczna na terenach zielonych w Namysłowie 8 091, , ,00 0,00 0, Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie , , ,00 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego , , ,00 0,00 0,00 w Smarchowicach Śląskich Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie 7 314, , ,00 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej 4 059, , ,00 0,00 0, Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 8 000, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, zł Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 11

12 Nakłady do Źródła finansowania Wartość Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego wykonania środki własne kredyt/ Uwagi kosztorysowa w 2015 r. inne gminy pożyczka Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce 8 109, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, zł zł zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej , , ,00 0,00 0, Doposażenie placu zabaw w Łączanach , , ,00 0,00 0, zł zł Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie 9 462, , ,00 0,00 0, zł Modernizacja świetlicy wiejskiej , , ,00 0,00 0,00 w Smarchowicach Małych Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie 9 500, , ,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich 8 447, , ,00 0,00 0, zł Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie , , ,00 0,00 0, Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji , , ,00 0,00 0,00 Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 12

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady do Źródła finansowania Wartość wykonania kosztorysowa środki własne kredyt/ w 2015 r. inne gminy pożyczka Uwagi Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy , , ,00 0,00 0,00 ul. Pułaskiego w Namysłowie OGÓŁEM: , , , , ,45 Id: 15732A D7-43FB9A7AEB21. Podpisany Strona 13