UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 215 r. i Nr 15/VII/15 z dnia 16 lipca 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 57 zł, z czego: 1) dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 45 zł; 2) dochody majątkowe w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 12 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 57 zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o kwotę 3 5 zł, z czego: - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 5 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę 2 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale Różne rozliczenia, w rozdziale Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 3 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się o kwotę 21 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące, Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 1

2 - w rozdziale Gimnazja, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie: dotacji na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę zł oraz wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 15 zł, - w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 31 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych - w rozdziale Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 7 4 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zmniejsza się o kwotę 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, f) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 1961 zł, z czego: - w rozdziale 91 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 1 8 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 881 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, g) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, h) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 16 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 71 - Działalność usługowa, w rozdziale Cmentarze, zwiększa się o kwotę 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę 41 5 zł, z czego: - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 43 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Straż gminna (miejska), zmniejsza się o kwotę 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Żłobki, zwiększa się o kwotę 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, f) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 4715 zł, z czego: - w rozdziale 91 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 1 8 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 2

3 - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 5795 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, g) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, h) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 9 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków realizowanych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 4

5 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz 616 ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz 616 odwodnieniem i oświetleniem Budowa ciągu pieszo - rowerowego 616 w Kamiennej Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem NPPDL 6. 6 Przebudowa drogi w miejscowości 616 Minkowskie Modernizacja budynku mieszkalnego 75 w Jastrzębiu Wykup gruntów Budowa budynku mieszkalnego 75 socjalnego w Namysłowie inne Uwagi Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 6

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach inne Budowa remizy OSP w Krasowicach Uwagi zł Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 7

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 814 w Bukowie Śląskiej inne Uwagi Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie PROW PROW Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 8

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich zł Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach zł Budowa altany ogrodowej 94 w Ziemiełowicach Zagospodarowanie gminnego terenu 94 zielonego w Głuszynie Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 9

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich inne Uwagi Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu zł zł zł Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 1

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej zł Doposażenie placu zabaw w Łączanach zł Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 11

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul Pułaskiego w Namysłowie Budowa szatni sportowej w Żabie inne Uwagi Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie OGÓŁEM: Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 12

13 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 1. Baldwinowice Barzyna Brzezinka Brzozowiec Bukowa Śląska Głuszyna Jastrzębie Plan wydatków realizowanych na 215 rok w złotych Wydatki Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa w ramach wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na 7. Igłowice terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; 7 67 budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 13

14 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu Wydatki Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa przypadające na w ramach wniosku sołectwa dane sołectwo funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9. Józefków budowa oświetlenia ulicznego budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań Kamienna mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa Kowalowice Krasowice Ligota Książęca Ligotka utrzymanie porządku na terenach gminnych; Łączany doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Michalice 7 6 utrzymanie porządku na terenach gminnych Mikowice Minkowskie utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych Niwki Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 14

15 Lp. 2. Nazwa sołectwa Nowe Smarchowice Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem Nowy Folwark 6 98 utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym zakup sprzętu sportowego Objazda zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy 25. Rychnów wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych Smarchowice modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku Małe na terenach gminnych 27. Pawłowice Namysłowskie Smarchowice Śląskie Przeczów utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców Smarchowice budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na Wielkie terenach gminnych zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont 29. Smogorzów przystanków autobusowych; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie 3. Woskowice Małe porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 15

16 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 31. Ziemiełowice Żaba Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa szatni sportowej Wydatki Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem x x x Razem: Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 16

17 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 zł, z czego: 1) zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST g z r. (+ 45 zł); 2) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna po wycince uszkodzonych drzew (+ 12 zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 zł, z czego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( - 5 zł), b) - zmniejsza się wydatki na zakup i instalację stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 5 5 zł), - zwiększa się wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego użytkowanego przez Straż Miejską w Namysłowie (+ 2 zł), c) zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 211 r. ( zł), d) - zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+ 3 zł), - zmniejsza się wydatki na rzecz Gminy Wilków z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku ( zł), - zmniejsza się wydatki na dotacje przekazywane podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w Namysłowie (- 21 zł), - zmniejsza się wydatki na dotację przekazywaną dla Społecznego Gimnazjum dla Dorosłych w Namysłowie ( zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjach, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+ 15 zł) - zmniejsza się wydatki na dowóz uczniów do placówek oświatowych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 31 zł), - zwiększa się wydatki na usługę obejmującą opracowanie zarysu diagnozy oświatowej dla Gminy Namysłów (+ 7 4 zł), e) zmniejsza się wydatki na remont budynku Żłobka w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 5 zł), Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 17

18 f) - zwiększa się wydatki na dopłaty do cen ścieków bytowych z terenów wiejskich, w związku ze wzrostem ilości odebranych ścieków będących konsekwencją podłączenia nowych odbiorców do kanalizacji sanitarnej (+ 1 8 zł), - zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wycinki drzew uszkodzonych w trakcie wichury ( zł) oraz zmniejsza się wydatki na: realizację zadania pn.: Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń ( zł) i zakup sprzętu sportowego na tereny zielone w Barzynie ( zł) w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki majątkowe, zakup urządzeń zabawowych oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Wielkich (- 7 5 zł) i Łączanach (- 1 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, g) zmniejsza się wydatki na: zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł) oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączanach ( zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu, h) i) zwiększa się wydatki na usługę obejmującą dzierżawę sztucznego lodowiska na sezon 215/216 (+ 16 zł); 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi ( zł) oraz Budowa chodnika w Żabie w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu (- 9 5 zł), b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 4 zł), c) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+ 5 zł), d) - zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach (+ 38 zł), oraz Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu, z związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 5 5 zł), - zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie, w związku oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zakupu w/w pojazdu (- 2 zł), e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie, w związku z zaklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 5 zł), f) - zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka, w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji w/w zadań (- 1 8 zł), - zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń ( zł); zadanie wybrane w ramach głosowania funduszu obywatelskiego, Zakup sprzętu sportowego na tereny zielone w Barzynie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł) oraz Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu (+ 7 5 zł), g) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy ( zł) oraz Doposażenie placu zabaw w Łączanach ( zł) w związku ze zmianą przedsięwzięć Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 18

19 realizowanych w ramach środków z funduszu, h) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa szatni sportowej w Żabie - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu ( zł). W ramach wydatków majątkowych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 57 zł z podniesienia kapitału spółce Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. na zakup sprzętu medycznego dla spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 2CFD1741-9D68-48B8-A9E1-2F5B74697A73. Projekt Strona 19