Uchwała N r lią /X IX /1 6 Rady M iejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. w spraw ie zm iany uchw ały budżetow ej na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.dre,i, ort.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) R ad a M iejska uchw ala, co następuje: 1. W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 1 0 4 /X V II/1 5 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. (Dz. Urz. W ojewództwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 979 z dnia 01.02.2016 r.) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3,4, 5 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 7.399.823,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie w ynoszą 49.043.999,74 zł, w tym: - dochody bieżące 44.355.715,74 zł, - dochody m ajątkowe 4.688.284,00 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 7.399.823,74 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W ydatki po zmianie w ynoszą 49.898.999,74 zł, w tym: - w ydatki bieżące 37.882.881,12 zł, - w ydatki m ajątkowe 12.016.118,62 zł Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę 186.967,16 zł i ustala się je w wysokości 12.016.118,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.173.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie w ynoszą 11.941.037,00 zł. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów sam orządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.160.24 zł, koszty - 4.120.24 zł, zgodnie z załącznikiem N r 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędow ym W ojewództwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY R a ę jyjfd ie jskie i
Zestawienie dokonanych zmian w pianie dochodó^budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. m D z ia ł R o z d z ia ł P a ra g ra f T re ś ć P rz e d z m ia n ą Z m ia n a P o z m ia n ie W ^ Ś m S P l i l N m w i 2010 I I ftafea» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami is s f 3 $EjŁ?', S ii. Ci - - *V5, v> * G e ^^o rjra ^it^ifn a ln ^iłt ą ń K rd fia śroridw s k a /r ~ ' T ^ ~ 1., 90017... 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotcwych samorządowego zakładu budżetowego l a s s a s ^ ^ 7173 689,00 7173 689,00 W? ' ' zg- - -j rj i«-, - iw --tri r T T 'r W 'a^'~ ^ J4SU134 74 1r Aj. ŁaSiłl- H 1 * ós. m d f f 200 00 46 134,74 246134,74 3 328516,00 iso 0 JwŁO 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 27 00 27 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 153 00 153 00 R a ze m : 41 644 176,00 7 399 823,74 49 043 999,74 PRZEWODNICZĄCY R ^ f iy ^ ia js k ie j m g r A rz y s 7 % fifile w s k i BeSTia Strona 1
Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatkó\40udżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. m 4430 Różne opłaty i składki 443,84-443,84 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 443,84 443,84 4430 Różne opłaty i składki 2142,40 2142,40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2142,40 2142,40 p T 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 394 019,87 115 967,16 1 278 052,71 --------- n - ~ Admifiistraćja' publićzmh';'ź, '-.'-f'3 564 405,14 034,80 afe"3' ' >;** * w, *i %_, * * ' 3 659 520 W 75011 460 160,94 3534 90 v 163 G96,84 ss a 6 B B m 0 0 S B 6 a ^ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 96 3 534,90 110 494,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 20 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 220 00 50 00 270 00 BeSTia Strona 1
3110 Świadczenia społeczne 165 00 7 030 215,00 7195 215,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 00 45 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 695,00 7 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 102,50 1 102,50 BeSTia Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia i-.... ^ 9. W W o,oo 44 00 44 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 41 488,64 50 488,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2187,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 i 90095 fe ts gąjm ibif^bps r r v " 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 767,00-1 767,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 19-1 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 505,65-505,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,45-72,45 ag** f E K E S * a s p 92195 ss 4300 Zakup usług pozostałych 180 00 180 00 U l ;v,c v : ;v.^ r;:.y r.k o ś % o o : Pozostała działalność 94 40 10 00000 - - - 194 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 10 00 14 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 00 1 95 50 95 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 40, -1 95 15 45 Razem: 42 499 176,00 7 399 823,74 49 898 999,74 PRZEWODNICZĄCY Rady Anielskie! BeSTia Strona 3
Zestawienie dokonanych zmian w pianie wydatkóufltiajątkowych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzielana, między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele w 230 00 230 00 lio o ó ć u jo 230 00 230 00 23000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 394 019,87-115 967,16 1 278 052,71 Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach 25 00 25 00 25 00 0 00-25 00 Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew. 1070/34 Chorzele 17 00 17 00 póćhódy.vitfasne;jst':-'- :: 17 00 0.00 17 00 Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska 15 00 15 00 15 00 15 00 Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry 33 60 33 60 Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, Raszujka-Oiszewka, Jedlinka 33 60000 25 00 0 00 33 600 00 25 00 Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II 25 000 00 230 71 j ; ; 2 5 00 230 71 230 71 230 71 Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec 339 00 339 00 Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe 339 00 313 707,17-115 967,16 339 00 197 740,01 313 707,17-115 967,16 197 740,01 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki 50 00 50 00 50 00 50 000,0 Strona 1 z 5
A Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka 30 00 30 00 agi -» Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy 30 000 CO 000. t J L, ń 3000 31 00 31 00 ' 31 00 000 " 3100 Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka 35 00 35 00 ' 3500 n r** * ** y - ^ u,uu ' 35 00. Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin 56 567,70 56 567,70 Dochody włssnejśt. " 56 567 70 0 0*) Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach 42 435,00 42 435,00 ;.42 435,00 0 00 Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzelach 100 00 100 00 i f c '"O1 i i 000 ' / r h ' * 100.00 Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej 42 00 42 00 SESBBgBHra 42 D0D 00 0.00 *' ^ 42 00 Wykonanie projketu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej Dochody wiasnejst* i * V 8 00 8 00 f ^ 0 0 0,0 0 J '' ' *, 000 _ ' 8.00 *«**.. -h a,, * j n o H i & a g i 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 761,55 142 761,55 Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach 52 761,55 52 761,55 Dcchod, własne jś!... : 52 761,55 52 761 55 Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny 0.00 Dochodyytósnej^>j«-śjK^.- 1ii l~a. -!*L- S r - 000 Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych 70 00 70 00» *- l>«4ą*-l -*li 4»- INI NJI -1-1-- fil - 4*14 if4 l fl «, «4i< Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt I Dochody własne js ł1. - 70 000.00 1 70 000 00 2000 20 00 20 000 00 0.00 20 00 Mśg^óóoO 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 70 I 38 70 Strona 2 z 5
Sporządzenie miejscowego piańitl^bspodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele 70 35 70 Dochody własne js t. 35 700 00 -. 35 70 Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska 3 00 3 00 Dochody'własne jst 3 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 40 17 40 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele 17 40 17 40....... 17.40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 00 55 00 Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszklanego przy ul. Komosińskiego na biura 55 00 55 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 00-71 00 Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem 71 00-71 00-71 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 00 389 00 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie 15 00 15 00 Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach Dpchody własne jst 15 00 14 00 14 00 0.00 15 00 14 00 14 00 Zakup samochodu OSP Rycice 300 00 300 00 300 00 300 00 Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki 60 00 60 00 Dochody własne j6 t1 60 00 60 D0D,0Q Strona 3 z 5
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej 30 00 30 00... 30 00 30 00 Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele 50 00 50 00 31.10,: s Doehody Własne jst Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby 50 000001 w B B w & w w B s m 10 00... ^ 0 00; 'ij j ijl t1" iimnaz 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele 30 00... I l f f e l f f f t ś 60 00 10 00 10 000.00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby 250 00 250 00 ---.-fc-.!" V 9 457 166,16 i.... i-. 450 00 250 00 s iilg S 250000.00 Strona 4 z 5
i,! m 7* * -.- nim, «.^Ar. ^ ^ 7 T V ^ r ^ T tiu'w*3?r-hfl^^jt^p uz\xud T i-; - ś ili!s vjswjbtłi Obchody własne 1 3 d 716,00 000 ' ' " 3 343 716,00 i,oiv.li':ii4iuiijh.i^luwł^;ilww,^<^«i-łłwwsł^?t:.iłrmii«fe)t(^nłitbunj1 T f -,.rr-r^ T B T O,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 618,20 221 618,20 Modernizacja oświetlenia ulicznego 171 618,20 171 618,20, >>.. ri -. ',, 171618,20 - ' - 171 618,20 Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Ploskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Klukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka d 50 00 50 00 Dochody własne ist 60 000.00 66 000 00 -- --------»-r^----- «---------- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 00 1 95 50 95 Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym 35 00 35 00 Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świelticy wiejskiej w Budkach Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin 3500 8 : : Ą ją ; ^ : : :/ 35 00 5 00 1 95 6 95 1 ' 500 1 95 695 9 00 9 00 Dochody y^asne jst - - - 1 9 00 i; ; ;. V : ' ;:f y i > ; : 900 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 40-1 95 15 45 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin 6 00-1 95 4 05 6 00 ' - \ 95 A 050 Ot) Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach 11 40 11 40 11 40 i i 40000 Razem 12 203 085,78-186 967,16 12 016118,62 PRZEWODNICZĄCY rmzr K rzysztof M ilew ski Strona 5 z 5
o Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 118/XIX/16 z dnia 29 lutego 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie a S S jo B W ^ p o to '^ _,,-,,,.,..., jrr... U X 7 173 689 00 7 173 659,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z.adań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 173 689,00 7173 689,00 Razem: 4 767 348,00 7 173 689,00 11 941 037,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 'Ę M m g R N M ^ v'7?, t «ff e i ^ i i 0 o 7173 689,00 3110 Świadczenia społeczne 7 030 215,00 7 030 215,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 00 45 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 695,00 7 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 102,50 1 102,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 00 44 00 4300 Zakup usług pozostałych 41 488,64 41 488,64 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187,86 2187,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 r Razem: 4 767 348,00 7173 689,007 11 941 037,651 PRZEWODNICZĄCY R a d y M e js k ie j mzr Krzyś W K, iizv;sk.
A A Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r. h> Wys7f.?ogólnionip.4 Sten śiuuków ' obrotowyr.li na początek olticsu. fprrwozpnwt reyo Przychody ogółem Równowartość odpisów amortyzay.yjnyrh Kos-ty ojólem w tym: PndatEt dochodowy od osób prawnych O l h, amortyzacyjne sicul o a obrotowj ch na koniec okresu sprawozdawczego Odpisy a,noiiyz<t^y,iic od środków trwałych "trh» >il ilo \ i l < <li t 2 3 4 5 8 10 i. Zakłady budżetowe 240 000 4 160 240 742 000 4 120 240 7 000 742 000 280 000 50 000 z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach 240 000 4 160 240 742 000 4 120 240 7 000 742 000 280 000 50 000 Ogółem 240 000 4 160 240 742 000 4120 240 7 000 742 000 280 000 50 000 PRZEWODNICZĄCY
Uzasadnienie do Uchwały Nr 116/XIXĄ6 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. do 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwocie 7.399.823,74 zł, oraz przeniesień jak niżej: W dziale 852 - rozdziale 85295 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikaq'i i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.17.3.2016 wprowadza się kwotę 7.173.689,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus" W dziale 900 - rozdziale 90017 - zwiększa się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 46.134,74 zł. - rozdziale 90095 - wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27.00 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153.00 zł. do 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 7.399.823,74 zł oraz przeniesień jak niżej: W dziale 600 - rozdziale 60013 - zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 443,84 zł i wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 443,84 zł - rozdziale 60014 - zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 2.142,40 zł zł i wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.142,40 zł, - rozdziale 60016 - zmniejsza się zadanie inwestycyjne pod nazwą Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul. 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe" o kwotę 115.967,16 zł W dziale 750 - rozdziale 75011 - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.534,90 zł - rozdziale 75022 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.50 zł, - rozdziale 75023 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 50.00 zł, W dziale 752 - rozdziale 75212 - w związku z przeniesieniem inwestyq'i pod nazwą Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem" do realizaq'i w 2017 roku zmniejsza się to zadanie o kwotę 71.00 zł. W dziale 801 - rozdziale 80101 - zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 3.269,00 zł - rozdziale 80103 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 zł - rozdziale 80104 - zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.403,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.577,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.918,96 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 416,03 zł, - rozdziale 80110 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38.007,39 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.577,71 zł - rozdziale 80149 - wprowadza się zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 798,41 zł, - rozdziale 80150 - zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 45.00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5.00 zł.
- rozdziale 80195 - na podstawie aneksu nr 1 do umowy zmniejsza się dotaqę celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.116,00 zł. W dziale 852 - rozdziale 85212 - wprowadza się zwrot dotaq'i oraz płatności w kwocie 2.00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 50 zł - rozdziale 85295 - wprowadza się świadczenia społeczne w kwocie 7.030.215,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.695,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.102,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 41.488,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.187,86 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.00 zł. W dziale 900 - rozdziale 90001 - w wydatkach majątkowych zmienia się nazwę zadania Projekt i budowa staq'i podniesienia ciśnienia SUW Zaręby" na Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce N rl93/3 zlokalizowanej w Krakowie - SUW Zaręby". - rozdziale 90095 - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.767,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.19 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 505,65 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 72,45 zł. Zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 180.00 zł. W dziale 921 - rozdziale 92195 - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą Wykonanie dokumentami modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach" o kwotę 1.95 zł, zmniejsza się zaś natomiast o tę kwotę wydatki na zakupy inwestycyjne pod nazwą Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin". Dodatkowo zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.00 zł. PRZEWODNICZĄCY