Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w I półroczu 2018 r. Tabela 3 Dział/ rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 r. (po zmianach) Wykonanie za I pólrocze 2018 % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 401 200,00 214 740,58 54 w energie elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 401 200,00 214 740,58 54 0830 wpływy z usług 400 000,00 213 593,74 53 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 1 146,84 96 600 Transport i łączność 2 300 000,00 30 104,38 1 60016 Drogi publiczne gminne 2 300 000,00 30 104,38 1 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 300 000,00 30 104,38 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 887 000,00 418 616,26 47 70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami 887 000,00 418 616,26 47 0550 wpływy z opłat z tyt. uzytkowania wieczystego 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 35 000,00 28 600,83 82 550 000,00 312 504,35 57 50 000,00 41 804,83 84 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 964,61 48 0970 wpływy z różnych dochodów 50 000,00 34 741,64 69 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200 000,00 0 710 Działalność usługowa 32 401,00 13 850,00 43 71004 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań 2 401,00 0,00 0 bieżących pozyskane z innych źródeł 71035 Cmentarze 30 000,00 13 850,00 46 0690 wpływy z różnych opłat 30 000,00 13 850,00 46 750 Administracja publiczna 64 047,00 34 008,08 53 75011 Urzędy wojewódzkie 51 252,00 26 794,75 52 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 51 242,00 26 787,00 52 10,00 7,75 78 75023 Urzędy gmin (miast) - różne dochody 12 795,00 7 213,33 56 0630 zwrot kosztow postepowania sadowego i 837,08 prokuratorskiego 0940 wpływy z lat ubiegłych 225,00
0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 3 452,81 173 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem srodków UE 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem srodków UE-wkład krajowy BP 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawazadania zlecone dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9 175,00 2 293,68 25 1 620,00 404,76 25 811,00 409,00 50 811,00 409,00 50 16 715 180,00 8 340 022,21 50 75601 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 wpływy z podatku od działalnosci gospodarczejosób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizac. 40 000,00 8 273,59 21 40 000,00 8 273,59 21 659 250,00 398 658,53 60 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 630 000,00 370 539,07 59 0320 wpływy z podatku rolnego 50,00 26,00 52 0330 wpływy z podatku leśnego 18 000,00 11 255,46 63 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 6 000,00 3 241,00 54 75616 0500 wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000,00 13 532,00 271 100,00 0,00 0 100,00 65,00 65 1 589 600,00 904 903,17 57 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 1 100 000,00 661 152,84 60 0320 wpływy z podatku rolnego 300,00 120,00 40 0330 wpływy z podatku leśnego 5 000,00 4 923,08 98 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00 970,00 5 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000,00 34 405,00 57 0430 wpływy z opłaty targowej 300,00 60,00 20 0500 wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 199 517,43 50 1 000,00 1 168,20 117
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 3 000,00 2 586,62 86 225 100,00 187 550,69 83 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 12 160,36 61 0480 wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż 55 000,00 50 040,16 91 alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 150 000,00 125 204,33 83 75621 6680 wpływy z niewykonania wydatków niewygasajacych Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 0,00 11,60 100,00 134,23 134 0,00 0,01 14 201 230,00 6 840 636,23 48 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 14 161 230,00 6 829 315,00 48 fizycznych 0020 wpływy z podatku od osób prawnych 40 000,00 11 321,23 28 758 Różne rozliczenia 7 430 445,00 4 634 898,77 62 75801 2920 Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. 7 410 445,00 4 622 528,00 62 75814 0920 Różne rozliczenia finansowe- wpływy z 20 000,00 12 370,77 62 pozostałych odsetek 801 Oświata i wychowanie 710 410,00 320 606,17 45 80101 Szkoła Podstawowa 140 310,00 54 517,96 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 384,42 2030 dotacje celowe z budzetu państwa 12 000,00 12 000,00 100 80104 2057 Dotacje celowe w ramach programów 108 129,27 35 505,94 33 finansowanych z udziałem środkow europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 20 180,73 6 627,60 33 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Przedszkola 360 100,00 156 046,73 43 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 18 257,80 46 0830 wpływy z usług 170 000,00 73 548,91 43 0920 wpływy z pozostałych odsetek 100,00 214,52 215 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,00 1 003,50 80106 na realizację własnych zadań bieżących gmin 0830 inne formy wychowania przedszkolnegowpływy z usług 150 000,00 63 022,00 42 70 000,00 9 036,28 13 2030 dotacje celowe z budzetu państwa 0,00 25 347,00 80148 0670 Stołówki szkolne i przedszkolne-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 140 000,00 75 658,20 54 852 Opieka społeczna 162 086,00 126 991,28 78
85202 0970 Domy Pomocy Społecznej-wpływy z róznych dochodów 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pom. społ. 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 85216 2030 Zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 1 800,00 0 8 156,00 4 950,00 61 1 956,00 1 350,00 69 6 200,00 3 600,00 58 17 000,00 9 500,00 56 52 000,00 39 500,00 76 85219 2030 Osrodki Pomocy Społecznej-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 40 900,00 38 415,00 94 0920 pozostałe odsetki 0,00 364,43 0970 wpływy z różnycgh dochodów 0,00 60,00 85228 0830 Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.- wpływy z usług 85230 2030 Pomoc państwa w zakresie dożywianiadotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 85231 2010 Pomoc dla cudzoziemców- dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 85295 17 000,00 12 056,85 71 15 000,00 15 000,00 100 2 230,00 3 500,00 157 0970 wpływy z różnych dochodów 8 000,00 3 645,00 46 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 3 000,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 000,00 3 000,00 100 3 000,00 3 000,00 100 855 Rodzina 2 055 182,00 1 095 413,82 53 85501 2060 Świadczenie wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 85503 2010 Karta Dużej Rodziny-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 671 000,00 892 000,00 53 379 000,00 203 000,00 54 5 000,00 300,82 6 182,00 113,00 62
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 709 900,00 968 569,75 57 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 103 000,00 654 952,81 59 0830 wpływy z usług 1 100 000,00 652 766,18 59 0920 wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 2 186,63 73 90002 Gospodarka odpadami 601 000,00 309 850,22 52 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 600 000,00 306 233,05 51 90019 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 500,00 951,20 190 opłaty 500,00 2 665,97 533 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 900,00 3 766,72 64 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 2 700,00 0,00 0 oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwosci 0690 Wpływy z różnych opłat 3 200,00 3 766,72 118 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 3 000,00 0,00 0 narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 000,00 0,00 0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji 3 000,00 0,00 0 Ogółem 32 474 662,00 16 201 230,30 50