DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.) 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżacych i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Babice w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian wydatków w zadaniach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 20 607 910,26 zł., plan dochodów majątkowych 1 185 306,70 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 19 370 741,90, plan wydatków bieżących 18 192 949,71 zł. - 1. wydatki jednostek w kwocie 13 822 007,70 zł. z czego: - 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 209 810,75 zł. - 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 612 196,95 zł. - 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 131 465 zł. - 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 383 398,77 zł. - 4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 520 000 zł. - 5. wydatki realizowane z udziałem środków UE w kwocie 336 078,24 zł. 2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 177 792,19 z czego: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 027 792,19 zł. 476 026,76 zł. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2. oraz dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 41 590 zł. - wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 150 000 zł. 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Nr XVII/119/2011 z dnia 29 grudnia na 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 3125 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice. Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. Lp. Dział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 1. 801 Oświata i wychowanie 102 073,70 dochody bieżące 14 810,00 wpływy z różnych opłat 4 000,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 9 310,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budzetu srodków europejskich 87 263,70 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00 dochody majątkowe 6 000,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000,00 Ogółem 108 073,70 Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 wydatki bieżące 10 000,00 1. wydatki bieżące jednostek 10 000,00 Zmniejszenia Zwiększenia 10 000,00 2. 750 Administracja publiczna 7 853,80 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 853,80
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 3125 w tym; wydatki bieżące 7 853,80 1. wydatki bieżące jednostek 7 853,80 7 853,80 3. 801 Oświata i wychowanie 102 073,70 80101 Szkoły Podstawowe 99 013,70 wydatki bieżące 99 013,70 1. wydatki bieżące jednostek 11 750,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 11 750,00 87 263,70 80104 Przedszkola 3 060,00 3 060,00 wydatki bieżące 3 060,00 1. wydatki bieżące jednostek 3 060,00 3 060,00 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 335,19 90095 Pozostała działalność 10 000,00 wydatki majątkowe 10 000,00 - budowa placu zabaw w Jankowicach 10 000,00 - budowa parkingu przy ul. Krakowskiej 2 335,19 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 853,80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 300,00 wydatki bieżące 6 300,00 2. dotacje na zadania bieżące 6 300,00 92195 Pozostała działalność 1 553,80 wydatki bieżące 1 553,80 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 1 553,80 6. 926 Kultura fizyczna 2 335,19 6 000,00 92601 Obiekty sportowe 2 335,19 6 000,00 wydatki majątkowe 2 335,19 6 000,00 - nadzór inwestorski obiektów sportowych 2 335,19 - budynek obiektu sportowego w Mętkowie 6 000,00 Ogółem 20 188,99 128 262,69
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 3125 Załącznik Nr 3 Planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku z budżetu Gminy Babice Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - obejście drogowe 600 60013 11 590,00 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego - na drogę powiatową 600 60014 30 000,00 Razem: 41 590,00 Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień 1. 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zarządzania kryzysowego Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego 754 75421 14 000,00 600 60004 61 909,96 3. Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego 600 60004 29 090,04 4. 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących - wyposażenie budynku Hospicjum Dotacja celowa na pomoc finasową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wytrzeżwień. 851 85195 10 000,00 851 85154 2 000,00 Razem: 117 000,00 Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury 1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 921 92109 374 465,00 2. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 921 92116 362 000,00 Razem: 736 465,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania bieżące 1. Zadania w zakresie ochrony przed powodzią 010 01008 20 000,00 2. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 754 75412 24 000,00 3. Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 851 85154 38 000,00 4. Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej 852 85201 70 000,00 5. Zadania w zakresie dożywiania -dystrybucja żywności z BŻ 852 85295 1 000,00 6. Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605 125 000,00 Razem bieżące: 278 000,00 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 1. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 754 75412 20 000,00 Razem majątkowe: 20 000,00 Razem: 298 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 3125 Załącznik Nr 4 Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1. 1.1 1.1.1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 109 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem: 75618 109 500,00 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 109 500,00 2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: 851 118 215,68 2.2 Zwalczanie narkomanii ( razem) 85153 500,00 2.2.1 Wydatki bieżące 500,00 1. Wydatki bieżące jednostek 500,00 1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 2.2.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 500,00 2.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) 85154 117 715,68 2.3.1 Wydatki bieżące 117 715,68 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 1) Wydatki bieżące jednostek 77 615,68 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 000,00 1.2, Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek 26 615,68 2. Dotacje na zadania bieżące 40 000,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 10 000,00 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 48 715,68 Wspomaganie działalności instytucji,innych jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2 000 zł. na funkcjonowanie ośrodka profilaktyki uzależnień od alkoholu w Jaworznie, na prowadzenie działalności dla rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach konkursów przez organizacje pozarządowe 38 000 zł. 40 000,00 Prowadzenie profilaktycznej działalnośći informatycznej i edukacyjnej z zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży 9 000,00 Opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 3125 Uzasadnienie W budżecie Gminy Babice na 2012 r. zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 14 810 zł., z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 4 000 zł. SP Babice 3000 zł. i 1000 zł SP Mętków, dochody z najmu składników majątkowych 9 310 zł. SP Babice 2 000 zł. SP Jankowice 750 zł. SP Zagórze 3 500 zł. PS Babice 2 060 zł. i PS Zagórze 1 000 zł. oraz otrzymaną darowiznę pieniężną w wysokości 1 500 zł. dla SP Zagórze. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 87 263,70 zł. o dotację na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w Szkołach Podstawowych w Gminie Babice. Dochody majątkowe zwiększa się z tytułu pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego na ekologiczne ogrzewanie szatni na boisku w Mętkowie w wysokości 6 000 zł. W planie wydatków budżetu Gminy Babice zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 10 000 zł. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7 853, 80 zł. i zwiększa się o 1 553,80 zł. kwotę wydatków ze środków unijnych na projekt Małopolanie w rozdziale 92195- Pozostała działalność, na dotację dla GOKiS w Babicach zwiększa się wydatki o 6 300 zł. na zadania w zakresie kultury określone uchwałą zebrania wiejskiego w Babicach- 4 500 zł i uchwałą zebrania wiejskiego w Jankowicach 1 800 zł.. W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki statutowe zakup materiałów i usług remontowych o kwotę 11 750 zł. zgodnie z wypracowanymi dochodami przez poszczególne placówki oświatowe oraz wydatki związane z realizacją programu nauczania w klasach I -III w Szkołach Podstawowych w Gminie Babice w ramach POKL na kwotę 87 263,70 zł.. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 3 060 zł. odpowiednio w PS Babice i Zagórze. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł. na budowę placu zabaw w Jankowicach oraz o kwotę 2 335,19 zł. z przeznaczeniem na nadzór inwestorski przy budowie parkingu, o kwotę którą został zmniejszony nadzór inwestorski przy obiektach sportowych w rozdziale 92601. W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się wydatki majątkowe o 6 000 zł. z przeznaczeniem na obiekt sportowy w Mętkowie- solara. W załączniku Nr 3 zmienia się przeznaczenie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego w wysokości 10 000 zł. z remontu budynku na wyposażenie budynku Hospicjum oraz zwiększa się dotację dla GOKiS o 6 300 zł. W załączniku nr 4 wprowadza się do zadania 2.3.3 zwiększoną kwotę wydatków 8 715,68 zł. na zadania przeciwdziałaniu alkoholizmowi.