SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010 Rolnictwo i łowiectwo 77 542,66 77 542,66 100,00% 0,00.01095 Pozostała działalność 77 542,66 77 542,66 100,00% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 77 542,66 77 542,66 100,00% 0,00.020 Leśnictwo 1 376,00 1 375,78 99,98% 0,00.02001 Gospodarka leśna 1 376,00 1 375,78 99,98% 0,00.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 1 376,00 1 375,78 99,98% 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 062 745,00 1 843 821,93 60,20% 75 921,23 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 65 900,00 65 900,07 100,00% 0,00 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 65 900,00 65 900,07 100,00% 0,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 917 699,00 1 680 687,54 57,60% 75 921,23.0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 91 000,00 95 158,55 104,57% 14 922,93 użytkowanie wieczyste nieruchomości.0690 wpływy z różnych opłat 700,00 696,65 99,52% 0,00.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 1 471 248,00 1 430 566,74 97,23% 12 753,51 majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.0760 wpł.z tyt.przekształcenia prawa użytk.wieczystego 43 298,00 43 298,14 100,00% 0,00 przysł.osobom fiz. w prawo własności.0770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności 1 310 053,00 108 522,19 8,28% 7 565,29 nieruchomości.0920 pozostałe odsetki 1 400,00 2 445,27 174,66% 40 679,50 70095 Pozostała działalność 79 146,00 97 234,32 122,85% 0,00.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 14 146,00 8 431,70 59,60% 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 24 364,80 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 65 000,00 64 437,82 99,14% 0,00 710 Działalność usługowa 12 500,00 13 328,00 106,62% 0,00 71035 Cmentarze 12 500,00 13 328,00 106,62% 0,00.0690 wpływy z różnych opłat 12 500,00 13 328,00 106,62% 0,00 750 Administracja publiczna 874 718,00 478 277,12 54,68% 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 108 713,00 108 713,00 100,00% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 108 713,00 108 713,00 100,00% 0,00 75023 Urzędy gmin 312 804,00 36 997,59 11,83% 0,00.0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych... 2 904,00 1 907,00 65,67% 0,00.0690 wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0,00.0920 pozostałe odsetki 300,00 158,80 52,93% 0,00.0970 wpływy z różnych dochodów 309 600,00 34 922,99 11,28% 0,00 75056 Spis powszechny i inne 25 264,00 21 525,34 85,20% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 25 264,00 21 525,34 85,20% 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 427 695,00 310 243,69 72,54% 0,00 2008 środków europejskich oraz środków... 427 695,00 310 243,69 72,54% 0,00 75095 Pozostała działalność 242,00 797,50 329,55% 0,00.0490 wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych.przez jst 242,00 797,50 329,55% 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 18 667,00 18 667,00 100,00% 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 480,00 1 480,00 100,00% 0,00 kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 480,00 1 480,00 100,00% 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 187,00 17 187,00 100,00% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 17 187,00 17 187,00 100,00% 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00% 0,00 75212 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj... 200,00 200,00 100,00% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 200,00 200,00 100,00% 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 1 001 000,00 251 187,74 25,09% 0,00 pożarowa 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 75416 Straż Miejska 1 000 000,00 250 187,74 25,02% 0,00.0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz. 1 000 000,00 250 187,74 25,02% 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 9 676 199,00 7 785 119,81 80,46% 4 680 394,27 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 3 901,82 39,02% 19 957,07.0350 pod.od działalności gospodarczej od osób 10 000,00 3 901,82 39,02% 19 957,07 fiz., opłacany w formie karty podatkowej.0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 0,00 0,00 i opłat 75615 Wpływy z pod. rolnego,pod. leśnego, pod od czynn. 3 405 789,64 2 162 945,68 63,51% 2 925 258,32 cywilnoprawnych, podatków i opł.lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych.0310 podatek od nieruchomości 3 273 858,64 2 019 507,48 61,69% 1 959 381,22.0320 podatek rolny 27 241,00 31 901,30 117,11% 2 151,60.0330 podatek leśny 72 670,00 82 029,10 112,88% 150,70.0340 podatek od środków transportowych 3 581,00 0,00 0,00% 6 266,00.0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 5 082,00 0,00.0690 wpływy z różnych opłat 2 000,00 272,80 13,64% 0,00.0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 10 000,00 7 714,00 77,14% 957 308,80 i opłat 2680 rekompensaty utraconych dochodów w pod. I opł.lok. 16 439,00 16 439,00 100,00% 0,00 75616 Wpł. z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i 1 992 514,36 1 293 951,25 64,94% 1 733 074,58 darowizn,pod.od czyn.cywilnoprawnych oraz pod. i oplat lokalnych od osób fizycznych.0310 podatek od nieruchomości 1 634 503,36 900 919,53 55,12% 1 149 649,37.0320 podatek rolny 96 500,00 98 678,81 102,26% 125 922,49.0330 podatek leśny 2 200,00 1 200,96 54,59% 1 532,52.0340 podatek od środków transportowych 70 511,00 52 620,37 74,63% 19 649,03.0360 podatek od spadków i darowizn 18 000,00 32 823,97 182,36% 1,67.0370 podatek od posiadania psów 4 500,00 2 929,42 65,10% 380,50.0430 wpływy z opłaty targowej 5 000,00 7 737,00 154,74% 0,00.0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 143 000,00 172 969,59 120,96% 19,00.0690 wpływy z różnych opłat 6 300,00 9 276,92 147,25% 0,00.0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 12 000,00 14 794,68 123,29% 435 920,00 i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 150 667,00 163 984,35 108,84% 2 104,30 jednostek samorządu terytor. na podst.ustaw.0410 wpływy z opłaty skarbowej 21 667,00 18 585,00 85,78% 0,00
.0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 18 111,32 120,74% 1 728,00.0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 114 000,00 127 288,03 111,66% 0,00.0490 wpł.z innych lokalnych opl.pobier.przez jst.na podst. 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw.0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 376,30 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 4 117 228,00 4 160 336,71 101,05% 0,00 `.0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 4 037 228,00 4 106 057,00 101,70% 0,00.0020 podatek dochodowy od osób prawnych 80 000,00 54 279,71 67,85% 0,00 758 Różne rozliczenia 8 661 638,26 8 795 693,26 101,55% 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6 120 563,00 6 120 563,00 100,00% 0,00 samorządu terytorialnego 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 6 120 563,00 6 120 563,00 100,00% 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 364 309,00 2 364 309,00 100,00% 0,00 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 2 364 309,00 2 364 309,00 100,00% 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 802,26 142 857,26 1622,96% 0,00.0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 134 055,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 802,26 8 802,26 100,00% 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 167 964,00 167 964,00 100,00% 0,00 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 167 964,00 167 964,00 100,00% 0,00 801 Oświata i wychowanie 363 210,65 333 727,90 91,88% 10 309,56
80101 Szkoły podstawowe 127 673,01 123 599,21 96,81% 1 000,00.0830 wpływy z usług 40 140,00 39 717,30 98,95% 1 000,00.0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn. 15 302,00 15 295,84 99,96% 0,00.0970 wpływy z różnych dochodów 4 962,00 4 961,80 100,00% 0,00 2007 środków europejskich oraz środków... 55 193,01 52 095,06 94,39% 0,00 2009 środków europejskich oraz środków... 9 740,00 9 193,25 94,39% 0,00 2020 dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na zad.bieżące 2 336,00 2 335,96 100,00% 0,00 realizowane przez gminę na podst.porozum.z organ... 80104 Przedszkola 217 435,64 167 938,57 77,24% 9 309,56.0830 wpływy z usług 114 000,00 70 849,42 62,15% 7 814,10.0920 pozostałe odsetki 20,00 19,96 99,80% 1 495,46.0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn. 19 100,00 12 753,55 66,77% 0,00.0970 wpływy z różnych dochodów 1 988,00 1 988,00 100,00% 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich... 6207 82 327,64 82 327,64 100,00% 80110 Gimnazja 18 000,00 42 088,12 233,82% 0,00.0830 wpływy z usług 17 200,00 22 788,12 132,49% 0,00.0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn. 800,00 500,00 62,50% 0,00 2007 środków europejskich oraz środków... 0,00 18 800,00 0,00 80195 Pozostała działalność 102,00 102,00 100,00% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 102,00 102,00 100,00% 0,00
852 Pomoc społeczna 3 450 588,26 3 435 884,92 99,57% 486 184,54 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia 2 318 000,00 2 317 521,05 99,98% 485 026,11 emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego.0920 pozostałe odsetki 0,00 10,59 0,00.0970 wpływy z różnych dochodów 9 000,00 6 665,11 74,06% 213 229,38.0980 wpł.z ty.zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alim. 0,00 9 904,81 271 796,73 2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad... 32 000,00 23 941,35 74,82% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 270 235,00 2 270 234,19 100,00% 0,00 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6 765,00 6 765,00 100,00% 0,00 na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej 85213 Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera- 17 190,00 16 927,40 98,47% 0,00 jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 290,00 5 148,00 97,32% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11 900,00 11 779,40 98,99% 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 553 338,74 548 424,90 99,11% 0,00 społeczne.0970 wpływy z różnych dochodów 838,74 350,00 41,73% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 535 731,00 532 518,03 99,40% 0,00
2039 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 16 269,00 15 256,87 93,78% 0,00 2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad... 500,00 300,00 60,00% 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 287 765,52 278 813,61 96,89% 0,00.0970 wpływy z różnych dochodów 500,00 333,48 66,70% 0,00 2007 środków europejskich oraz środków... 131 693,51 123 507,99 93,78% 0,00 2009 środków europejskich oraz środków... 6 972,01 6 538,66 93,78% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 148 100,00 148 100,00 100,00% 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad... 500,00 333,48 66,70% 0,00 85216 Zasiłki stałe 139 894,00 139 130,71 99,45% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 139 894,00 139 130,71 99,45% 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń. 48 500,00 52 258,47 107,75% 1 158,43.0830 wpływy z usług 10 000,00 11 825,67 118,26% 1 158,43 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 28 500,00 28 500,00 100,00% 0,00 2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad... 10 000,00 11 932,80 119,33% 0,00 85295 Pozostała działalność 85 900,00 82 808,78 96,40% 0,00
.0970 wpływy z różnych dochodów 9 500,00 8 354,39 87,94% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 400,00 8 100,00 96,43% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 58 000,00 58 000,00 100,00% 0,00 2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad... 10 000,00 8 354,39 83,54% 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 489 232,00 639 963,51 130,81% 0,00 85395 Pozostała działalność 489 232,00 639 963,51 130,81% 0,00 2007 środków europejskich oraz środków... 415 847,00 541 386,38 130,19% 0,00 2009 środków europejskich oraz środków... 73 385,00 98 577,13 134,33% 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 378 888,00 238 048,80 62,83% 0,00 85401 Świetlice szkolne 2 500,00 3 032,80 121,31% 0,00.0830 wpływy z usług 2 500,00 3 032,80 121,31% 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 000,00 8 000,00 100,00% 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,00
młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 343 388,00 202 016,00 58,83% 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 880,00 2 880,00 100,00% 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 340 508,00 199 136,00 58,48% 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 938 562,09 3 364 552,17 68,13% 29 024,05 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 265 931,09 1 279 307,48 39,17% 22 676,19.0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 2 426,26 48,53% 16 666,00.0920 pozostałe odsetki 50,00 78,22 156,44% 6 010,19 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich... 6208 3 260 881,09 1 276 803,00 39,16% 0,00 90019 Wpływy i wydatki zw.z gromadzeniem środków z opłat 90 000,00 48 130,67 53,48%.0690 wpływy z różnych opłat 90 000,00 48 130,67 53,48% 0,00 90095 Pozostała działalność 1 582 631,00 2 037 114,02 128,72% 6 347,86.0690 wpływy z różnych opłat 10 000,00 8 812,62 88,13% 6 347,86.0920 pozostałe odsetki 400,00 143,36 35,84% 0,00
.0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn. 16 000,00 23 457,36 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich... 6207 1 251 231,00 1 789 934,62 143,05% 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich... 6209 150 000,00 214 766,06 143,18% 0,00 6260 dotacje otrzymane z państ.f-szy celowych na finans. 155 000,0 0 0,00% 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 382 634,00 37 599,40 9,83% 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370 634,00 25 614,80 6,91% 0,00 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z 25 619,00 25 614,80 99,98% 0,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich... 6207 293 263,00 0,00 0,00% 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich... 6209 51 752,00 0,00 0,00% 0,00 92195 Pozostała działalność 12 000,00 11 984,60 99,87% 0,00 2700 śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., 12 000,00 11 984,60 99,87% 0,00 samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł RAZEM 33 389 700,92 27 314 990,00 81,81% 5 281 833,65