OCZP.IV.ECz.8012-11/10 PROTOKÓŁ KONTROLI I. Jednostka kontrolowana: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski, będący dysponentem jednostek systemu ratownictwa medycznego w u. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30B. II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: FALCK Medycyna Sp. z o.o. III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Ireneusz Weryk Data objęcia stanowiska służbowego: 25.12.2009 r. IV. Kontrolujący: Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/399/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 10 sierpnia 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010. Ditmar Kurzał - Starszy Inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/427/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 16 sierpnia 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2009. Piotr Rękawek - Serwisant Urządzeń Elektronicznych w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie upoważnienia nr NK.V.0939/426/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia 16 sierpnia 2010 r. Marek Dryja - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej na podstawie upoważnienia nr OCZP.III-TM-0939-01/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego z dnia 31.12.2009 r. V. Miejsce kontroli: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski - dysponent jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego:, 16-200. VI. Termin kontroli: 20 sierpnia 2010 r. VII. Podstawa prawna kontroli: Art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w oparciu o art. 31 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn.zm.) oraz art. 65 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). VIII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: Działalność zespołów ratownictwa medycznego, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej i wojewódzkim planem działania PRM oraz spełnianie przez ZOZ wymagań dotyczących: - gospodarowania odpadami medycznymi, - używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do użytkowania, - kwalifikacji pracowników zespołów wyjazdowych, 1
- analizy wskaźników czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego - wyliczenie mediany i III kwartyla, - zgodności dokumentacji medycznej z zapisami aplikacji SWD-ST. Okres objęty kontrolą: od 23.11.2007 r. do 20.08.2010 r. Dane z księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej: Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa: - Ratownictwo Medyczne Falck - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 07, mieszcząca się w u, przy ul. Ligonia14a. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki: - w u, przy : Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 016, Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - specjalistyczny - komórka organizacyjna o numerze identyfikującym 019. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: 1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się jednostka systemu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski. - oznakowanie na zewnątrz budynków: zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. - sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy. 2. Adres siedziby zakładu: 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 30B. 3. Podmiot, który utworzył zakład: Falck Medycyna Sp. z o.o. 4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja o wpisie do rejestru znak: OCZP/SIR/RZOZ/014/1/230/2004 z dnia 02.11.2004 r. - nr księgi rejestrowej: 16-00572. Data rozpoczęcia działalności zespołu wyjazdowego: - Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W - podstawowy -, - 02.11.2004 r. - Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R - specjalistyczny -, - 10.02.2005 r. 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 015755741 wydany dnia 31.01.2005 r. przez Urząd Statystyczny w Warszawie. 6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Nr 527-24-35-938, wydany przez Urząd Skarbowy w Warszawie. 7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: Nr 0000213143. 2
8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała zarządu Falck Medycyna Sp. z o.o. NR 2/09//04 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie powołania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu. 9. Dokumenty Dyrektora Zakładu - Pana Ireneusza Weryka. - powołanie na stanowisko Dyrektora: Uchwała Zarządu Falck Medycyna nr 43/Z- OPOL/2009, z dnia 25.12.2009 r., - oświadczenie o przyjęciu obowiązków Dyrektora NZOZ Falck Medycyna Region Opolski: zapis w oświadczeniu z dnia 25.12.2009r., - dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Warszawie na Wydziale Lekarskim, nr 13046/21769/87, z dnia 16 stycznia 1988 r., - dyplom uzyskania tytułu specjalisty II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, nr 27219/4/I/1998, wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dnia 16.11.1998r., - dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, nr 0712/2004.2/3, wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi dnia 14.02.2005r., - prawo wykonywania zawodu: nr 8062252 wydane przez Okręgową Warmińsko- Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie dnia 15.05.2002r., - świadectwa pracy: od 01.11.1987r. do 23.02.2005 r. wydane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, z dnia 23.02.2005 r., od 01.03.2005 r. do 01.09.2008 r. wydane przez Falck Medycyna Sp z o.o. w Warszawie, z dnia 28.12.2009 r. 10. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w u: -znak HK-4436-24-44/04, z dnia 13.10.2004 r. dla pomieszczeń zajmowanych przez Pogotowie Ratunkowe Falck w u, ul. Ligonia 14 - pozytywne. 11. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu: -, - umowa najmu nieruchomości nr 99 zawarta w dniu 30.03.2004 r. pomiędzy Telekomunikacją Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 a Falck Medycyna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 - na czas nieokreślony. 12. Umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne: - Umowa Nr 08R/20375/16/1/RTM/2010 - zawarta w dniu 31.12.2009 r. na czas określony do dnia 31.12.2010 r., Załącznik Nr 3 do umowy RTM - Miejsce wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego: Specjalistyczny Zespół Ratowniczo-Medyczny w Rejonie nr 2,, ; Podstawowy Zespół Ratowniczo-Medyczny w Rejonie nr 2,,. 13. Ilość pracowników uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: (załącznik nr 1 do protokołu) -lekarzy ogółem: 7, lekarzy ratunkowych: 1, w trakcie specjalizacji z ratownictwa medycznego 3, -pielęgniarek ogółem: 3, w tym pielęgniarek po kursie kwalifikacyjnym z anestezjologii i intensywnej opieki medycznej 2, -ratowników medycznych: 10, w tym 7 ratowników medycznych z uprawnieniami kierowców, -kierowców:3, w tym 2 w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 14. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych: nie dotyczy. 3
15. Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, autocasco i kradzież dla flot samochodowych, WARTA AUTO-SZYBY, następstw nieszczęśliwych wypadków, WARTA MOTO-ASSISTANCE, (załącznik nr 2 do protokołu) - Polisa Nr 900613076137, z dnia 02.10.2009 r., wystawiona przez WARTA S.A., na okres od 10.10.2009 r. do 09.10.2010 r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 98859, - Polisa Nr 900613076099, z dnia 02.2009 r., wystawiona przez WARTA S.A., na okres od 10.10.2009 r. 09.10.2010 r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 69675. 16. Dane o środkach transportu użytkowanych przez zespoły ratownictwa medycznego - (załącznik nr 3 do protokołu). Miejsce stacjonowania ambulansu,, Typ VW Crafter VW LT35 Numer rejestracyjny Rok produkcji Przebieg Rodzaj zespołu WY 98859 2008 69 665 km specjalistyczny WY 69675 2005 237 517 km podstawowy 17. Dyspozytornia medyczna: aneks 6/2010 z dnia 29.12.2009 r. do umowy zawartej w dniu 04.11.2005 r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski - na czas określony tj. od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 18. Aparatura medyczna: - defibrylatory: typ: LifePak12, numer seryjny: 36303581, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu 23.02.2011r., typ: LifePak12, numer seryjny: 33895651, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu 23.02.2011r., - respiratory: typ: Medumat Standard, numer seryjny: 12734, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r., typ: Easy Modul Oxygen, numer seryjny: SN2547, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r., - ssak: typ: Accuvac Basic, numer seryjny: SN13459, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r., typ: Accuvac Rescue, numer seryjny: 23014, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r., - pulsoksymetry: typ: PalmSAT 2500 A-AA, numer seryjny: 500679783, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r., typ: 8500, numer seryjny: 124703497, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu wrzesień 2009 r., - kapnometr: typ: Emma, numer seryjny: 105213, rok produkcji 2007, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r, - pompy infuzyjne: typ: AP12 Ascor, numer seryjny: 3040/06, rok produkcji 2006, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r, typ: AP14 Ascor, numer seryjny: 2046/08, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r, typ:ap12 Ascor, numer seryjny: 2110/04, rok produkcji 2004, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011r. 4
19. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 238 o odbiór odpadów, zawarta w dniu 04.01.2010 r. z ZOiRSC TERMIA T. Adamski i W. Jastrzębski s.c. z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 7, na czas od 04.01.2010 r. do 31.12.2010 r. - umowa odbioru odpadów dla odpadów wytwarzanych w u. 20. Czasy dojazdu zespołów ratownictwa medycznego. Wybrano losowo 2 próby reprezentatywne dla określenia ustawowych wskaźników czasów dojazdu, po 10 dni każda. Pierwszy badany okres obejmował dokumentację od 10 do 20 marca 2010r., a drugi od 15 do 25 czerwca 2010r. Określone wskaźniki kształtują się następująco: Tab. 10-20 marca 2010 roku - wskaźniki czasów dojazdu - załącznik nr 4. Gęstość Rodzaj zespołu Ilość zaludnienia III i miejsce wykonanych Mediana (powyżej 10 kwartyl stacjonowania interwencji tys. ludności) Podstawowy Specjalistyczny Ilość czasów przekraczających w miastach 29 7 8 2 23 21 26 12 w miastach 19 6 8 0 16 16,5 20 3 Tab. 15-25 czerwca 2010 roku - wskaźniki czasów dojazdu - załącznik nr 5. Gęstość Rodzaj zespołu Ilość zaludnienia III i miejsce wykonanych Mediana (powyżej 10 kwartyl stacjonowania interwencji tys. ludności) Podstawowy Specjalistyczny ul. Ligonia14a Ilość czasów przekraczających w miastach 29 6 8 0 24 16,5 19,25 5 w miastach 24 6 7 0 21 15 18 5 Ilość wykonanych interwencji w badanym okresie - 185, w tym odnotowano 27 wyjazdów przekraczających czasy ustawowe (15 min. w miastach powyżej 10 tys. ludności i 20 min. powyżej 10 tys. ludności), co stanowi 14,6% wszystkich zgłoszeń. Wskaźniki czasów dojazdu w badanym okresie nie przekraczają ustawowych wskaźników w miastach powyżej 10 tys. ludności. Natomiast powyżej 10 tys. ludności poszczególne wskaźniki przekroczono: w okresie od 10-20 marca 2010r. - mediana: zespołu specjalistycznego o 1,5 min., zespołu podstawowego o 6 min., - III kwartyl: zespołu podstawowego o 6 min., w okresie od 15-25 czerwca 2010r. - mediana została przekroczona o 1,5 min. dla zespołu podstawowego. 21. Sprawdzenie zgodności danych wprowadzanych do aplikacji SWD-ST z kartami wyjazdowymi zespołów ratownictwa medycznego. Jak w przypadku wskaźników ustawowych wybrano 2 okresy objęte badaniem zgodności dokumentacji wyjazdowej, czyli od 10 do 20 marca 2010 r. oraz od 15 do 25 czerwca 2010 r. 5
Podczas kontroli konfrontowano czasy z kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego z czasami z systemu SWD-ST. Z racji tego, iż w każdej karetce zamontowany jest panel statusów, zespół wyjazdowy wciska wcześniej zaprogramowane przyciski na panelu np. wyjazd z bazy, a czas wciśnięcia jest automatycznie rejestrowany przez System Wspomagania Decyzji Ratownictwa Medycznego. Czasy z kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego pokrywa się z czasem z systemu SWD-ST. Zespoły wyjazdowe w u powiadamiane są o wyjeździe przez dyspozytora medycznego w Oleśnie różnymi kanałami. Jednym z nich jest sygnał z systemu SWD oraz wydruk karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. USTALENIA KONTROLI: Podczas kontroli obecny był Pan Janusz Hrehorów - kierownik oddziału pomocy doraźnej Falck w u i Pani Dorota Zeman - koordynator. W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski w siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30Bdysponenta jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego, stwierdzono następujące uchybienia: przekroczono wskaźniki median i III kwartyla czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia powyżej 10 tys. ludności Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Panu Januszowi Hrehorów dnia 20.08.2010 r. 20 sierpnia 2010r.. data i miejsce sporządzenia protokołu Starszy Inspektor Ditmar Kurzał Inspektor Wojewódzki Ewa Czyżowicz Serwisant Urządzeń Elektronicznych Piotr Rękawek 6
Kierownik Ratownictwa Medycznego Falck Janusz Hrehorów...... pieczątki imienne i podpisy kontrolujących pieczątka imienna kierownika podmiotu 20.08.2010 r. data i miejsce podpisania 7