SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14

województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie 217r. za Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 37 36 76 784 3. Etaty 83,59 69,98 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 5 993 72 6 26 638 11% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 86 11 9 41 Wynagrodzenie osobowe 3 965 145 4 133 69 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 331 61 368 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 679 781 687 5 412 Składki na Fundusz Pracy 72 551 95 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 138 98 73 476 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 153 862 159 426 Zakup energii 255 152 293 763 427 Zakup usług remontowych 67 838 3 67 428 Zakup usług zdrowotnych 7 933 8 5 43 Zakup usług pozostałych 89 738 62 491 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 849 3 7 441 Podróże służbowe krajowe 1 849 1 85 444 Odpisy na ZFŚS 26 4135 32 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 2 8 33 47 Szkolenia pracowników 1 862 1 85 Rozdział 811

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 811 Dochody ogółem : C 3 83 Wpływy z usług 3 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 6 26 638 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 9 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 8 28 3 692 41 Wynagrodzenia osobowe 4 133 69 Pedagodzy 5,73 etaty x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 3 387 66 3 295 17 27 11 45 92 14 77 zasiłek na zagospodarowanie 4 852 Obsługa 19,25 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 745 49 679 815 7 454 25 76 32 38 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 368 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 687 5 412 Składki na Fundusz Pracy 95 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 73 476

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 159 426 Zakup energii 293 763 427 Zakup usług remontowych 3 67 428 Zakup usług zdrowotnych 8 5 43 Zakup usług pozostałych 62 491 - pływanie 18 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 7 437 441 Zakup usług telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 1 85 444 Odpisy na ZFŚS 235 32 pedagodzy 27 62 administracja i obsługa 26 1 emeryci 1 6 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 33 47 Szkolenia pracowników 1 85 11.Dochody - ogółem 3

83 Wpływ z usług 3 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 813 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. PRZEDSZKOLA / PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 5 3 111 65 3. Etaty 6,16 4,5 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 813 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 474 294 269 34 57% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 33 3 41 Wynagrodzenie osobowe 295 1 175 62 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 1 18 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 364 31 1 412 Składki na Fundusz Pracy 4 874 4 26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 994 3 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 8 996 15 5 426 Zakup energii 64 988 12 3 444 Odpisy na ZFŚS 14 646 9 6 B

Rozdział 813 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 813 Dochody ogółem : C 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów 269 34 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 3 41 Wynagrodzenia osobowe 175 62 Pedagodzy 3 etaty x 12 m-cy nagroda,8% 13 98 129 932 1 48 Obsługa 1,5 etatu x 12 m-y nagrody 1% 44 64 44 194 446 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 1 412 Składki na Fundusz Pracy 4 26 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 5 426 Zakup energii 12 3 444 Odpisy na ZFŚS 9 6 pedagodzy 9 6 administracja i obsługa 11.Dochody - ogółem

E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 12 378 877 233% 47 Szkolenia pracowników 12 378 877

Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 28 877 47 Szkolenia pracowników 28 877 szkolenia i kursy nauczycieli

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 1 3. Etaty,3 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 866 41 Wynagrodzenie osobowe 7 561 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 186 412 Składki na Fundusz Pracy 16 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 87 426 Zakup energii 72 444 Odpisy na ZFŚS 173

Rozdział 8149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 41 Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy,1 etat x 12 m-cy nagroda,8% Obsługa,2 etatów x 12 m-cy nagrody 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS pedagodzy

województwo Dział 81 Rozdział 815 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - szkoły Szkoła Podstawowa Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 29 37 3. Etaty 14,86 26,27 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 815 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 34 791 1 34 61 77% 41 Wynagrodzenie osobowe 936 1 71 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 7 5 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 5 141 6 412 Składki na Fundusz Pracy 23 18 83 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 18 5 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 18 986 1 1 426 Zakup energii 57 7 57 7 444 Odpisy na ZFŚS 42 85 26 38 B

Rozdział 815 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 815 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 34 61 41 Wynagrodzenia osobowe 71 8 Pedagodzy 26,27 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 71 8 75 114 5 686 Obsługa etatu x 12 m-cy nagrody 1% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 6 412 Składki na Fundusz Pracy 18 83 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 1 426 Zakup energii 57 7 444 Odpisy na ZFŚS 26 38 pedagodzy administracja i obsługa 26 38

województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) A 1. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki 2. Wskaźnik budżetowy 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 41 471 32 159 78% 419 Nagrody konkursowe 5 985 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 985 43 Zakup usług pozostałych 1 444 Odpis na ZFŚS 3 51 32 159

Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 32 159 419 421 43 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 444 Odpis ZFŚS 32 159

województwo Dział 852 Rozdział 85211 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 217. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 216r. Plan budżetu na 217r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85211 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 156, 41 Wynagrodzenie osobowe 13 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 412 Składki na Fundusz Pracy 3

Rozdział 85211 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85211 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki :, 41 Wynagrodzenia osobowe, Obsługa dodatek motywacyjny 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 412 Składki na Fundusz Pracy,

11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 5.1.217r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 8541 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 18 23 5 56 3. Etaty 2,2 17,39 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8541 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 154 47 95 81 82% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 362 1 16 41 Wynagrodzenie osobowe 818 4 639 3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 336 75 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 84 114 26 412 Składki na Fundusz Pracy 16 42 15 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 64 1 96 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 7 2 19 1 426 Zakup energii 47 488 4 427 Zakup usług remontowych 444 Odpisy na ZFŚS 54 25 44 6

Rozdział 8541 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8541 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 95 81 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 16 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 1 16 - B H P 41 Wynagrodzenia osobowe 639 3 Pedagodzy 15,39 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 581 31 576 66 4 65 Obsługa 2 etaty x 12 m-y nagrody 1% 57 72 57 143 577 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 26 412 Składki na Fundusz Pracy 15 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 96 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 1 426 Zakup energii 4 427 Zakup usług remontowych 444 Odpisy na ZFŚS 44 6 pedagodzy 42 2 administracja i obsługa 2 4

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 85416 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85416 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 6 56 1 152% 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6 56 1 Rozdział.85416 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem

Rozdział..85416 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 324 Stypendia dla uczniów 1 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 5.1.218 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 85446 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85446 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 2 55 4 2 168% 47 Szkolenia pracowników 2 55 4 2

Rozdział 85446 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85446 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 4 2 47 Szkolenia pracowników 4 2 szkolenia i kursy nauczycieli