UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĘBICA NA 2018 R. Dębica, 29 grudnia 2017 r.
BILANS BUDŻETU Dochody Wydatki 105 310 739 zł 103 549 826 zł w tym wydatki bieżące: 78 941 438 zł ( w 2017 r. 77 734 581 zł) wydatki majątkowe: 24 608 388 zł ( w 2017 r. 13 865 671 zł) Deficyt/Nadwyżka +1 760 913 zł Zadłużenie Gminy Dębica w 2018 r. - 3 695 000 zł Wśród prawie 2,5 tysiąca gmin tylko 310 może pochwalić się wskaźnikiem zdolności kredytowej przekraczającym 15%. Najwyższy wskaźnik w Powiecie Debickim posiada Gmina Dębica (14,16 %)
DOCHODY BUDŻETU wg. źródła ( ogółem 105 310 793 zł ) Podatki i opłaty lokalne 34 477 825 zł 33% dochody z podatków i opłat lokalnych wpływy z najmu i dzierżawy, trwały zarząd dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami Dotacje celowe związane z GOPS, w tym świadczenie wychowawcze 500+ Oświata i kultura fizyczna 32 311 193 zł 866 632 zł 1 300 000 zł 31 086 072 zł 20 119 000 zł 27 731 781 zł 29 % 19 % 26 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 971 615 zł 4 % Transport 3 035 109 zł 3 % Informatyka Inne dochody 3 194 700 zł 1 813 637 zł 3 % 2 %
WYDATKI BUDŻETU wg. działów ( ogółem 103 549 826 zł ) Pomoc społeczna i rodzina w tym świadczenie wychowawcze 500+ Oświata i wychowanie 33 661 363zł 20 209 000 zł 31 181 469 zł 33 % 19% 30 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo 10 902 838 zł 11 % Transport i łączność Kultura fizyczna Administracja publiczna w tym Urząd Gminy Dębica 6 458 177 zł 6 076 220 zł 5 722 477 zł 4 109 998 zł 6 % 6 % 5 % 4 % Informatyka 3 322 000 zł 3 % Kultura i ochrona dziedzictwa 2 149 500 zł 2 % Gospodarka mieszkaniowa 1 414 800 zł 1 % Pozostałe 2 660 981 zł 3 % 1 moneta = 1 %
Zadania inwestycyjne wieloletnie kończące się w 2018 r. Rozbudowa budynku ZS w Brzeźnicy o żłobek z zapleczem towarzyszącym Termin rozpoczęcia: 2016 Przebudowa budynku Przedszkola w Pustkowie-Osiedlu wraz z termomodernizacją Wartość: 2 100 000 zł (w tym dokumentacja projektowa i nadzór) Termin rozpoczęcia: 2016 Wartość: 2 700 000 zł (w tym dokumentacja projektowa i nadzór) Budowa i przebudowa 4 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Gminie Dębica w m. Brzeźnica, Podgrodzie, Zawada i Latoszyn Termin rozpoczęcia: 2017 Wartość: 1 200 000 zł (w tym dokumentacja projektowa i nadzór)
Zadania inwestycyjne wieloletnie kończące się w 2018 r. Przebudowa i rozbudowa budynku o funkcję kultury wraz z Remizą OSP w Nagawczynie Termin rozpoczęcia: 2017 Przebudowa i rozbudowa części budynku szkoły w ZS Pustynia wraz z infrastrukturą Termin rozpoczęcia: 2017 Wartość: 170 000 zł (w tym dokumentacja projektowa) Wartość: 1 000 000 zł (w tym dokumentacja projektowa) Budowa parku rekreacyjnego w Pustkowie Termin rozpoczęcia: 2017 Wartość: 410 000 zł
Zadania inwestycyjne wieloletnie kończące się w 2018 r. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie zadanie wieloetapowe Termin rozpoczęcia: 2017 Wartość: 12 847 350 zł Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie oświaty oraz Gminy Dębica (234 komputery; 17 e- usług) Termin rozpoczęcia: 2017 Wartość: 4 528 236,21 zł Budowa chodnika w kierunku "Góry śmierci" w m. Brzeźnica (długość 693 m) Termin rozpoczęcia: 2017 Wartość: 350 000 zł
Zadania inwestycyjne rozpoczynające się w 2018 r. Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 106298R Pustynia Paszczyna (długość drogi - 3800 m) Termin rozpoczęcia: 2018 Wartość: 3 600 000 zł Alternatywny dojazd do dróg serwisowych i powiatowych w m. Brzeźnica i Paszczyna (długość 1500 m) Termin rozpoczęcia: 2018 Termin zakończenia: 2018 Wartość: 2 711 767 zł
Zadania inwestycyjne rozpoczynające się w 2018 r. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego Termin rozpoczęcia: 2018 Wartość: 400 000 zł Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie Termin rozpoczęcia: 2018 Wartość: ok. 4 500 000 zł
Zadania inwestycyjne rozpoczynające się w 2018 r. Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie Termin rozpoczęcia: 2018 Termin rozpoczęcia: 2021 Wartość: ok. 3 500 000zł Budowa budynku wielofunkcyjnego w Gumniskach / Braciejowej Termin rozpoczęcia: 2018 Termin zakończenia: 2021 Wartość: ok. 4 000 000 zł
Zadania inwestycyjne które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych Dofinansowanie Wartość zadania Udział dofinansowania w % 01 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie oświaty oraz Gminy Dębica RPO WP 3 848 167 zł 4 528 236 zł 85 % 02 Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego etap I (przebudowa oczyszczalni ścieków w Zawadzie, projekt w partnerstwie z Gminą Żyraków RPO WP 7 610 823 zł 13 373 303 zł 85 % 03 Przebudowa budynku Przedszkola w Pustkowie - Osiedlu RPO WP 558 721 zł 1 706 167 zł 34,7 % 04 Rozbudowa budynku ZS w Brzeźnicy o żłobek z zapleczem towarzyszącym RPO WP 900 302 zł 2 157 301 zł 55,1 % 05 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 106298R Pustynia- Paszczyna SUMA RPO WP 3 108 880 zł 3 657 506 zł 85 % 16 026 893 zł 25 422 513 zł
Dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów Baranów Sandomierski Mielec Dębica polegająca na budowie chodnika w m. Kozłów i Pustynia 200 000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn Braciejowa budowa chodnika w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa etap I 200 000 zł SUMA 400 000 zł
Zadania inwestycyjne oczekujące na aplikacje o środki zewnętrzne Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na 01 2018-20 298 596 zł terenie parku wiejskiego w miejscowości Zawada PROW 02 03 04 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie parku wiejskiego w miejscowości Nagawczyna Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzyce 4 wnioski o dofinansowanie Latoszyn Zdrój (tężnia i pijalnia, ścieżki ruchowe, miejsce muzykoterapii, basen rehabilitacyjny 2018-20 PROW 299 601 zł 2018-20 RPO WP 12 730 246 zł 2018 RPO WP 10 326 838 zł 05 06 06 07 Kanalizacja Gumniska Braciejowa - Głobikowa 2018-22 POIŚ 30 000 000 zł Budowa sali gimnastycznej w Pustkowie 2018 MSiT 3 500 000 zł Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica 2018 7 000 000 zł beneficjentem będzie PGO w Paszczynie POIŚ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów beneficjentem będzie PGO w Paszczynie 2018 POIŚ 3 500 000 zł 08 Modernizacja Instalacji do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Biodegradowalnych wybranych selektywnie udziałem odpadów ściekowych beneficjentem będzie PGO w Paszczynie 2018 RPO 6 000 000 zł SUMA 73 655 281 zł
Zadania pozabudżetowe oczekujące na aplikacje o środki zewnętrzne przez inne podmioty (w ramach LGD) Wzrost kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo treningowe dla dzieci z terenu Gminy Dębica oraz obszaru LGD Piłka to moja pasja LKS 01 EFR CHEMIK 02 Zajęcia rekreacyjno sportowe z elementami piłki nożnej i zajęcia na basenie dla dzieci ze wsi Paszczyna LKS Paszczyniak EFR 10 400 zł 12 430 zł 03 Organizacja obchodów Jubileuszu 50-lecia Młodzieżowego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Pustyni MULKS Pustynia EFR 18 450 zł 04 Ochrona materialnego i kulturalnego dziedzictwa wsi Zawada poprzez renowację zabytkowej kapliczki Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Zawada EFR 15 000 zł 05 Warsztaty taneczno muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica oraz zakup maty akrobatycznej. Orkiestra Dęta Gminy Dębica EFR 19 990 zł 06 Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica SIS Nowe Możliwości EFR 9 449 zł 07 Zakup strojów ludowych Księstwa Warszawskiego Stowarzyszenie Zespół Ludowy Wisłoczanie EFR 19 700 zł 08 Zakup tradycyjnych brzeźnickich strojów ludowych Stowarzyszenie Brzeźnickie Horyzonty EFR 18 602 zł SUMA 124 021 zł
Strefy Ekonomiczne SSE Europark Mielec Podstrefa Ekonomiczna w Pustkowie Aksil Novatherm Mazur BIOCRB Interplastik I Zakład Mechaniczny, Interplastik II Zakład Obróbki Metalu TIZ Implements I Makdor TIZ Implements II Obecnie trwają rozmowy z 2 inwestorami
Strefy Ekonomiczne Strefa Aktywności Gospodarczej w Zawadzie Olimp Labs Hutchinson Hutchinson II dywizja Śnieżka
Nagrody Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST Województwa Podkarpackiego 2016 6 miejsce w kategorii Gmina Wiejska Wzorowy Samorząd"- konkurs organizowany pod patronatem Marszałka Woj. Podkarpackiego. Tytuł Wzorowa Gmina" w kategorii Lider Kultury Perły Samorządu Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz znalazł się w złotej dziesiątce Ranking Gmin Podkarpacia przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Gmina Dębica zajęła 2 miejsce XIII edycja Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 11 miejsce ogółem, 2 na podkarpaciu Złota Setka Gmin Podkarpacia organizowana przez Gazetę Codzienną Nowiny 2 miejsce z tytułem Aktywna Gmina Podkarpacia
Serdeczne podziękowania na ręce Parlamentarzystów, Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radnych Rady Gminy Dębica, Sołtysów, Dyrektorom i Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, Pracowników Urzędu Gminy Dębica oraz wszystkich osób, które swoją pracą i wsparciem przyczyniły się do rozwoju Gminy Dębica oraz poprawy bytu jej mieszkańców.