OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA Wydanie I Obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu niniejszego dokumentu bez zgody Dyrektora Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. jest zabronione
Rozdzielnik procedury Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie I listopad 2012 Strona 2/ Stron 20
Tabela zmian Lp. Zmiana dotyczy strona/ punkt przed zmianą Treść po zmianie Data wprowadzenia zmiany Uwagi 1 2 3 4 5 6 Dodatkowe czynności 1 Z.- eksploatacyjne na 05 polecenie wydawane na okres jednego roku 10.01.2013 autopoprawka Wydanie I listopad 2012 Strona 3/ Stron 20
Spis treści Lp. Tytuł rozdziału strona 1 Cel procedury 5 2 Przedmiot i zakres procedury 5 3 Definicje 5 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 6 5 Opis postępowania 6 5.1 Warunki ogólne 6 5.2 Przygotowanie polecenia 7 5.3 Rozpoczęcie prac 9 5.4 Prowadzenie prac niebezpiecznych 9 5.5 Realizacja pracy niebezpiecznej przez wykonawcę zewnętrznego 9 5.6 Postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności eksploatacyjnej 9 5.7 Wymagania BHP i ochrony środowiska 10 5.8 Zakończenie prac 10 5.9 Ewidencja wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych 10 6 Sprawy porządkowe 10 7 Dokumenty związane i powołane 10 8 Załączniki 10 Wydanie I listopad 2012 Strona 4/ Stron 20
1. Cel procedury Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. jednolitych metod postępowania przy organizacji i wykonywaniu prac niebezpiecznych, tak, aby procesy te były prowadzone w sposób bezpieczny, technicznie poprawny, uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury są zasady organizacji i wykonywanie prac niebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego gazu ziemnego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakresem procedury objęte są wszystkie prace eksploatacyjne uznane za prace niebezpieczne. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej oraz: Dopuszczający Instrukcja wykonania prac Wyznaczony przez Odpowiedzialnego za eksploatację pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w przypadku gdy wymagane jest przygotowanie miejsca pracy, który jest odpowiedzialny za dopuszczenie zespołu pracowników do pracy niebezpiecznej. Dokument opisujący czynności oraz technologię wykonania pracy niebezpiecznej. Kierownik zakładu Koordynujący Odpowiedzialny za eksploatację Nadzorujący Poleceniodawca Dyrektor Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. lub Wykonawcy zewnętrznego. Osoba wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatację w przypadku: a) jednoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, b) równoczesnego wykonywania wzajemnie powiązanych prac niebezpiecznych, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska za eksploatację obiektów sieci przesyłowej, na których będą prowadzone prace niebezpieczne, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Osoba wyznaczona przez Poleceniodawcę do kierowania pracami niebezpiecznymi i odpowiedzialna za ich wykonanie zgodnie z poleceniem i przywołanymi instrukcjami, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, jeżeli zakres wykonywanych prac wymaga posiadania takiego świadectwa kwalifikacyjnego. Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona do wydawania poleceń na wykonanie prac niebezpiecznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Wydanie I listopad 2012 Strona 5/ Stron 20
awaryjne eksploatacyjne nietypowe Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej Poleceniodawca Świadectwo kwalifikacyjne Zespół pracowników Prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów BHP oraz przepisów prawa budowlanego, przy wykonywaniu, których istnieje duże zagrożenie wypadkiem. Prace związane z ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz prace związane z zabezpieczeniem urządzeń przed zniszczeniem. Określone w instrukcjach stanowiskowych, wykonywane przez pracowników wyznaczonych na stałe albo doraźnie do wykonywania tych prac oraz prace określone w ramach SESP. Pozostałe prace niewymienione wyżej oraz prace określone w ramach SESP. Dokument warunkujący wykonywanie pracy niebezpiecznej zawierający, co najmniej formularz polecenia i instrukcję wykonania prac. Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona do wydawania poleceń na wykonanie prac niebezpiecznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Dokument uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w tym eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: elektroenergetycznych, gazowych, AKP i ciepłowniczych na stanowisku: - Eksploatacji (E) - Dozoru (D) Minimum dwie osoby wykonujące prace niebezpieczne. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziałów GAZ SYSTEM S.A., a także wykonawcy zewnętrzni realizujący prace na rzecz GAZ-SYSTEM S.A odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. 5. Opis postępowania 5.1. Warunki ogólne 5.1.1. dzieli się na prace: niewymagające pisemnego polecenia prace awaryjne (przykładowe prace niebezpieczne awaryjne w załączniku Nr Z.-07 do niniejszej procedury), wymagające pisemnego polecenia prace eksploatacyjne i nietypowe. Wykaz prac eksploatacyjnych zawiera załącznik Nr Z.-05; Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych zawiera załącznik Nr Z.-06 do niniejszej procedury. 5.1.2., o których mowa w punkcie 5.1.1., należy prowadzić na podstawie polecenia pisemnego. Wzór polecenia pisemnego pracy niebezpiecznej stanowi załącznik do niniejszej procedury: Nr Z.-01. 5.1.3. Zasady realizacji prac niebezpiecznych: a) na polecenie wykonania pracy Wydanie I listopad 2012 Strona 6/ Stron 20
w przypadku pracy niebezpiecznej w strefie zagrożenia wybuchem przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych w wykonaniu Ex, wystawiane jest polecenie z uwzględnieniem wymagań procedury P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne oraz procedury P.02.O.06 Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i instalacji elektrycznych znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem ; b) w zespole, co najmniej dwuosobowym w celu zapewnienia asekuracji i jeżeli do realizacji prac wymagane są energetyczne świadectwa kwalifikacyjne, to przynajmniej jedna osoba w zespole powinna posiadać uprawnienia dozorowe w zakresie prac, gdzie wymagane jest posiadanie takich uprawnień. c) pod stałym nadzorem osoby wyznaczonej do pełnienia nadzoru; przy wyposażeniu pracowników odpowiednio do zakresu prac w niezbędne: - środki ochrony indywidualnej, - środki ochrony ppoż., - środki łączności, - środki transportu. 5.2. Przygotowanie polecenia 5.2.1. Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej wydaje: - upoważniony przez Kierownika Zakładu pracownik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. właściwego Oddziału, lub: - upoważniony przez Kierownika Zakładu przedstawiciel wykonawcy zewnętrznego (w przypadku wykonawcy zewnętrznego), posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, zwany dalej Poleceniodawcą. Poleceniodawca: a) wydaje polecenie wykonania pracy niebezpiecznej; b) wyznacza Nadzorującego wykonanie pracy oraz określa zakres prac. c) w szczególnych przypadkach - w uzgodnieniu z Odpowiedzialnym za eksploatację Poleceniodawca wyznacza dodatkowo Nadzorującego - jeżeli pracę niebezpieczną wykonywać będzie zespół pracowników nieposiadających energetycznych świadectw kwalifikacyjnych (w zależności od rodzaju wykonywanych prac) lub gdy Nadzorujący wykonanie prac nie posiada wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego oraz gdy uzna to za konieczne ze względu na szczególny charakter i warunki wykonywania pracy. Nadzorujący musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i nie może wykonywać innych prac poza czynnościami nadzoru. Do obowiązków Nadzorującego w tym przypadku należy: sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od Dopuszczającego, jeżeli zostało przygotowane właściwie, zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonania pracy, sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca pracy, powiadomienie Dopuszczającego lub Koordynującego o zakończeniu pracy. 5.2.1.2 Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację, upoważnionych do wydawania i uzgadniania poleceń pisemnych na prace niebezpieczne, prowadzi oraz aktualizuje Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr Z.-03 do niniejszej procedury. Wydanie I listopad 2012 Strona 7/ Stron 20
5.2.1.3 Wykaz osób upoważnionych do opiniowania poleceń w zakresie BHP prowadzi i zatwierdza Dyrektor ds. BHP. Wykaz przekazywany jest do Koordynatorów ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Oddziałach. 5.2.1.4 Wykaz osób upoważnionych do opiniowania poleceń w zakresie ppoż. prowadzi Kierownik Działu Ochrony i zatwierdza Kierownik Zakładu. Wykaz przekazywany jest do Koordynatora ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 5.2.2. Wyznaczenie Nadzorującego (niezależnie od przypadku w p. 5.2.1., podpunkt c)). Poleceniodawca każdorazowo wyznacza Nadzorującego wykonanie pracy niebezpiecznej, który: - kwalifikuje pracę do odpowiedniego typu pracy niebezpiecznej, - wskazuje niezbędną do wykonania pracy niebezpiecznej dokumentację projektową lub technologiczno-ruchową danego obiektu, - ustala odpowiednią organizację prac, - ustala z Odpowiedzialnym za eksploatację obiektu niezbędne zabezpieczenia obiektu przed niepożądanymi wydarzeniami mogącymi wystąpić przy wykonywaniu prac, - ustala inne wymagania niezbędne do realizacji prac, - stosuje się do zaleceń zawartych w poleceniu i dokonuje niezbędnych uzgodnień z Działem Ochrony i Służbą BHP, (jeżeli są wymagane), - informuje o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia i wykonywania prac bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, - organizuje i kieruje pracami niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. oraz zasadami wiedzy technicznej, - prowadzi zapisy z przebiegu prowadzenia prac. 5.2.3. Wyznaczenie Dopuszczającego. Poleceniodawca w uzgodnieniu z Odpowiedzialnym za eksploatację obiektu decyduje o wyznaczeniu Dopuszczającego. Dopuszczający powinien posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji. Do obowiązków Dopuszczającego należy: - przygotowanie miejsca pracy, - dopuszczenie do wykonania pracy, - sprawdzenie wykonania pracy, - nadzór nad zlikwidowaniem miejsca pracy po jej zakończeniu. 5.2.4. W przypadku, gdy daną pracę niebezpieczną wykonuje więcej niż jeden zespół pracowników lub w miejscu gdzie wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców Odpowiedzialny za eksploatację wyznacza Koordynatora. Do obowiązków Koordynującego należy: ustalenie kolejności wykonywania prac uwzględniając zadania wszystkich zespołów wykonawczych. ustalanie zasad współpracy, w szczególności sposobu informowania, komunikowania się poszczególnych zespołów wykonujących prace oraz sposobu postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. Sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nad wszystkimi pracownikami, którzy wykonują pracę w tym samym miejscu. Wydanie I listopad 2012 Strona 8/ Stron 20
5.3 Rozpoczęcie prac. 5.3.1. Nadzorujący, w miejscu wykonania pracy niebezpiecznej, dokonuje przeglądu obiektu, przekazuje informacje o obiekcie (zagrożeniach występujących na obiekcie, warunkach prowadzenia prac, itp.). 5.4 Prowadzenie prac niebezpiecznych. 5.4.1. Realizacja prac niebezpiecznych: Na podstawie polecenia pisemnego (załącznik nr Z.-01) i na zasadach określonych w 5.1.3.1; Wymaga opracowania każdorazowo nowej instrukcji (dostosowanej do specyfiki obiektu poddanego tym pracom), która może stosownie do potrzeb przywoływać: - wcześniej opracowane już instrukcje Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej dla czynności wchodzące w zakres prowadzonych prac, - inne instrukcje eksploatacyjne (np. DTR, instrukcje obsługi urządzeń itp.) opracowane i dostarczone przez producentów urządzeń. 5.4.2. Realizacja prac niebezpiecznych awaryjnych: na podstawie polecenia ustnego; w trybie pilnym, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1. i zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z procedurą P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia awaryjnego. 5.5. Realizacja pracy niebezpiecznej przez wykonawcę zewnętrznego. W przypadku realizacji prac niebezpiecznych przez wykonawcę zewnętrznego, wykonawca ten zobowiązany jest do realizacji zleconych prac zgodnie z wymaganiami niniejszej procedury i stosownych instrukcji, procedury P.02.O.13 Prowadzenie przez wykonawców zewnętrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci przesyłowej oraz: a) uzgadnia z Odpowiedzialnym za eksploatację polecenie wykonania pracy niebezpiecznej uwzględniając w nim: - termin prowadzenia prac, - stosowne instrukcje prowadzenia prac, - nazwiska osób, które z ramienia Oddziału będą (ewentualnie) pełniły funkcję Dopuszczającego, Koordynującego lub Nadzorującego; b) wydaje swoim pracownikom polecenie wykonania pracy niebezpiecznej zgodnie z warunkami uzgodnionymi ze służbami Oddziału w tym w szczególności z Odpowiedzialnym za eksploatację obiektu; c) przekazuje Odpowiedzialnemu za eksploatację obiektu w oryginale Polecenie po zakończeniu pracy niebezpiecznej. Dopuszczający: - przygotowuje miejsce dla bezpiecznego prowadzenia prac i przedstawia zasady, które muszą być spełnione przez wykonawcę zewnętrznego w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania prac, - po uzyskaniu zgody Koordynującego, (jeżeli wyznaczono) udziela zgody na prowadzenie pracy niebezpiecznej po stwierdzeniu gotowości zespołu i miejsca prowadzenia prac, każdorazowo przy rozpoczynaniu prac niebezpiecznych oraz przy zmianie warunków pracy obiektu. 5.6. Postępowanie w przypadku wystąpienia niezgodności eksploatacyjnej. W przypadku wystąpienia niezgodności eksploatacyjnej należy postępować według procedury P.01.8.5.2 Niezgodności eksploatacyjne. Wydanie I listopad 2012 Strona 9/ Stron 20
5.7. Wymagania BHP i ochrony środowiska. W czasie prowadzenia prac niebezpiecznych należy przestrzegać wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, określonych w instrukcjach eksploatacyjnych, oraz odrębnych przepisach. 5.8. Zakończenie prac niebezpiecznych. 5.8.1. O zakończeniu prac Nadzorujący informuje Odpowiedzialnego za eksploatację obiektu oraz Poleceniodawcę i przekazuje Odpowiedzialnemu za eksploatację oryginał polecenia z adnotacją o zakończeniu prac. 5.8.2. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu prac przewidzianego w poleceniu bądź w przypadku stwierdzenia niezgodności eksploatacyjnej, należy odpowiednio odnotować na druku polecenia załączając Protokół niezgodności eksploatacyjnej. Kierownik odpowiedzialny za eksploatację obiektu na danym terenie decyduje o podjęciu dalszych działań. 5.9. Ewidencja wydanych poleceń i wykonanych prac niebezpiecznych. Odpowiedzialny za eksploatację obiektu: Przechowuje oryginały Poleceń wykonania pracy niebezpiecznej wraz z ewentualną dokumentacją powykonawczą przez okres minimum 5 lat a następnie je archiwizuje. Prowadzi Rejestr poleceń wykonania prac niebezpiecznych, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-04 do niniejszej procedury. 6. Informacje dodatkowe 6.1. Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzane zgodnie z procedurą P.01.001 Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. 6.2. Skuteczność działań opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrolę przestrzegania procedury prowadzi się w drodze audytów wewnętrznych zgodnie z procedurą P.01.8.2.2 Audyt wewnętrzny SESP. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1 Procedury i instrukcje P.01.001 Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. P.01.8.2.2 Audyt wewnętrzny SESP. P.01.8.5.2 Niezgodności eksploatacyjne. P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia awaryjnego. Instrukcje eksploatacyjne Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne. P.02.O.06 Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i instalacji elektrycznych znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem. 8. Załączniki Nr Z.-01 Wzór Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej, Nr Z.-02 Wzór Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej, Nr Z.-03 Wzór Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do wydawania i uzgadniania poleceń wykonania prac NIEBEZPIECZNYCH EKSPLOATACYJNYCH/NIETYPOWYCH, Nr Z.-04 Wzór Rejestr poleceń wykonania prac niebezpiecznych, Nr Z.-05 Wzór Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych Nr Z.-06 Wzór Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych Wydanie I listopad 2012 Strona 10/ Stron 20
Nr Z.-07 Wzór Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych Wydanie I listopad 2012 Strona 11/ Stron 20
(Jednostka organizacyjna Zakładu) Załącznik Nr Z.-01 POLECENIE WYKONANIA PRACY NIEBEZPIECZNEJ Nr.. z dnia. I. Opis pracy niebezpiecznej oraz osoby uczestniczące w jej wykonaniu 1. Rodzaj pracy niebezpiecznej i forma jej wykonania: Rodzaj pracy niebezpiecznej Forma wykonania pracy niebezpiecznej eksploatacyjna * nietypowa* Wykonawca zewnętrzny* Pracownicy Zakładu* 2. Miejsce pracy (obiekt, instalacja, urządzenie):.... 3. Krótki opis pracy niebezpiecznej:. 4. Instrukcja wykonania prac: (Nr instrukcji SESP lub indywidualne instrukcje eksploatacji dla pracy niebezpiecznej eksploatacyjnej, dla pracy niebezpiecznej nietypowej sporządzić i załączyć instrukcję szczegółową wykonania prac) 5. Wykaz sprzętu zabezpieczającego: 6. Planowana data i godzina rozpoczęcia pracy:., godzina.... 7. Planowana data i godzina zakończenia pracy:., godzina..... 8. Osoby biorące udział w przygotowaniu, wykonaniu i zakończeniu prac: Nadzorujący:... (Imię i nazwisko) Dodatkowo Nadzorujący wyznaczam/ nie wyznaczam **:... (Imię i nazwisko Dopuszczający wyznaczam/ nie wyznaczam * :... (Imię i nazwisko) Koordynujący wyznaczam/ nie wyznaczam * :... Imię i nazwisko) 9. Polecenie zaopiniowały: Służba BHP i Dział Ochrony (w zakresie ppoż.):...... (imię i nazwisko) (podpis pracownika Służby BHP )...... (imię i nazwisko) (podpis pracownika Działu Ochrony) Wydanie I listopad 2012 Strona 12/ Stron 20
10. Wykaz numerów telefonów Pogotowie ratunkowe 999/112 Państwowa Straż Pożarna 998/112 Policja 997/112 ODG Gazowe Pogotowie Techniczne Poleceniodawca Odpowiedzialny za eksploatację Nadzorujący Dopuszczający *** Koordynujący *** Inspektor nadzoru *** Służba bhp wykonawcy Służba BHP GAZ SYSTEM SA Dział Ochrony (Służby PPoż.) GAZ-SYSTEM S.A. 11. Załączniki do polecenia (zaznaczyć właściwe): Instrukcja wykonania prac niebezpiecznych (zaznaczyć, jeżeli w pkt. 4 nie podano nr instrukcji SESP lub indywidualna instrukcja eksploatacji obiektu) Szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urządzeń Instrukcja zabezpieczeń Harmonogram wykonania prac Arkusz meldunków o dopuszczeniu do prac, przerwania pracy i zakończeniu pracy niebezpiecznej Inne załączniki (wymienić).. Polecenie sporządził: ( Imię i nazwisko) (podpis) Poleceniodawca: (Imię i nazwisko, podpis) Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) 12. Oświadczenia pracowników (wypełnić przed rozpoczęciem pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem i jestem przygotowany do wykonania poleconych mi prac: Nadzorujący prace:... (Imię i nazwisko) (podpis) Dopuszczający:... (Imię i nazwisko) (podpis) Koordynujący:.. (Imię i nazwisko) (podpis) * niepotrzebne skreślić ** jeżeli dodatkowo wyznaczono (patrz 5.2.1., c)) *** jeżeli wyznaczono Wydanie I listopad 2012 Strona 13/ Stron 20
II. Meldunek o przebiegu prac 1. Prace rozpoczęto dnia. o godz.:. 2. Prace: nie rozpoczęto, przerwano, zakończono* dnia.. o godz.:. 3. Prace wykonano w pełnym zakresie: tak/ nie* 4. Przyczyny nie rozpoczęcia prac/nie wykonania pełnego zakresu prac*- sposób zabezpieczenia..... 5. O przerwaniu/zakończeniu* prac powiadomił... (Imię i nazwisko Nadzorującego prace, Dopuszczającego, Koordynatora) Odpowiedzialnego za eksploatację w dniu..., o godzinie:...., zgłoszenie przyjął:.... (Imię i nazwisko Odpowiedzialnego za eksploatację przyjmującego zgłoszenie) 6. Rodzaj podjętych działań w celu wykonania pełnego zakresu prac (wypełniamy w przypadku wykonania niepełnego zakresu prac): 7. Meldunek o zakończeniu prac przyjęli: Poleceniodawca: (Imię i nazwisko, podpis) Odpowiedzialny za eksploatację: (Imię i nazwisko, podpis) * niepotrzebne skreślić Wydanie I listopad 2012 Strona 14/ Stron 20
Załącznik Nr Z.-02 Arkusz składu zespołu realizującego polecenie pracy niebezpiecznej Nr... (wypełnić w dniu rozpoczęcia pracy) Oświadczam, że zapoznałem się z poleceniem, zostałem poinformowany o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia i wykonania prac. Lp. Imię i nazwisko Nr świadectwa Podpis kwalifikacji * Data pracownika 1 2 3 5 8 * - dotyczy pracowników Wykonawcy zewnętrznego Informacje przekazał:. Imię i nazwisko podpis Wydanie I listopad 2012 Strona 15/ Stron 20
Załącznik Nr Z.-03 Wykaz Poleceniodawców i Odpowiedzialnych za eksploatację upoważnionych do wydawania i uzgadniania poleceń wykonania prac NIEBEZPIECZNYCH EKSPLOATACYJNYCH/NIETYPOWYCH* Legenda: Czynności eksploatacyjne wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: O obsługowe, K konserwacyjne, R remontowe, M montażowe, K-P kontrolno pomiarowe Lp. Imię i Nazwisko Poleceniodawca: Świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 i/lub 2 nr Odpowiedzialny za eksploatację: Świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 i/lub 2 nr Dozorowe (D) punkty czynności (1 10) ** (O, K, R, M, K-P)** Zakres świadectwa grupy 1 i/lub 2 * data ważności świad. Eksploatacyjne (E) punkty czynności (1 10) ** (O, K, R, M, K-P)** data wydania świad. * - niepotrzebne skreślić ** - właściwe wpisać Zatwierdził Kierownik Zakładu Wydanie I listopad 2012 Strona 16/ Stron 20
Załącznik Nr Z.-04 REJESTR POLECEŃ WYKONANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH Nr polecenia Rodzaj i miejsce zgłoszonej pracy niebezpiecznej Data zgłoszenia Nazwa Organizacji Wykonującej pracę Wydający polecenie Data i godz. rozpoczęcia pracy 1 2 3 4 5 6 7 Data i godz. zakończenia pracy Strona.../ stron... Wydanie I listopad 2012 Strona 17/ Stron 20
Wydanie I listopad 2012 Strona 18/ Stron 20 Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych Załącznik Nr Z.-05 Lp. Numer dokumentu Czynność eksploatacyjna 1 P.02.O.06 Kontrola wzrokowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym * 2 P.02.O.06 Kontrola szczegółowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym 3 P.02.O.20 Eksploatacja urządzeń suwnicowych 4 P.02.O.25 Oględziny sieci kablowych 5 P.02.O.25 Przegląd sieci kablowych 6 P.02.O.25 Oględziny instalacji elektrycznych NN* 7 P.02.O.25 Przegląd instalacji elektrycznych NN 8 P.02.O.25 Oględziny baterii akumulatorów wolnostojących* 9 P.02.O.25 Przegląd baterii akumulatorów wolnostojących 10 P.02.O.25 Oględziny urządzeń oświetlenia* 11 P.02.O.25 Przegląd urządzeń oświetlenia* 12 P.02.O.25 Oględziny rozdzielni elektroenergetycznych* 13 P.02.O.25 Przegląd rozdzielni elektroenergetycznych 14 P.02.O.25 Oględziny silników elektrycznych NN* 15 P.02.O.25 Przegląd silników elektrycznych NN 16 P.02.O.25 Oględziny transformatorów 17 P.02.O.25 Przegląd transformatorów 18 P.02.O.25 Oględziny agregatów prądotwórczych* 19 P.02.O.25 Przegląd agregatów prądotwórczych 20 P.02.O.25 Oględziny baterii kondensatorów 21 P.02.O.25 Przegląd baterii kondensatorów 22 P.02.O.25 Oględziny silników SN* 23 P.02.O.25 Przegląd silników SN 24 P.02.O.25 Oględziny prostowników, falowników, UPS* 25 P.02.O.25 Przegląd prostowników, falowników, UPS 26 P.02.O.25 Przegląd instalacji odgromowych i uziemiających 27 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji sanitarnej* 28 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji deszczowej* 29 P.02.O.28 Przegląd kanalizacji teletechnicznej* 30 I. 02.T.01.07 Obsługa instalacji i urządzeń elektroenergetycznych* 31 I. 02.T.01.12 Przegląd systemu łączności 32 I. 02.T.01.18 Przegląd sieci i instalacji cieplnych 33 I. 02.T.01.19 Przegląd ujęcia wody* 34 I. 02.T.01.21 Przegląd oczyszczalni ścieków 35 P.02.O.30 Przeglądy i konserwacje urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej** (SOK, SDW) 36 I.02.O.30.01 Pomiary w ochronie przeciwkorozyjnej** *- prace niebezpieczne, które należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem czynności eksploatacyjnych, na podstawie polecenia wydawanego na okres realizacji nie dłuższy niż 1 rok. **- w zakresie prób i pomiarów układów zasilania urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej (z wyłączeniem prac wykonywanych przez wyznaczonych pracowników, w ustalonych miejscach).
Lp. Numer dokumentu Wykaz prac niebezpiecznych nietypowych Czynność eksploatacyjna Załącznik Nr Z.-06 1 I. 02.T.01.19 Przegląd ujęcia wody. 2 I. 02.T.01.20 Przegląd wodnej instalacji ppoż. 3 P.02.O.15 Likwidacja obiektu sieci przesyłowej (o ile na przedmiotowe prace nie wydano Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej ). Pozostałe prace nie opisane procedurami i instrukcjami SESP 4 Transport, załadunek i rozładunek rur stalowych o średnicy zewnętrznej większej niż 150 mm lub o ciężarze większym niż 100 kg i rur w wiązkach. 5 Transport, załadunek i rozładunek rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm i rur w kręgach. 6 Załadunek i rozładunek elementów o masie większej niż 300 kg. 7 Badania radiograficzne złączy spawanych gazociągów. 8 Opuszczanie do wykopu gazociągów o średnicy zewnętrznej większej niż 200 mm. 9 Wykonywanie przekroczeń gazociągów nad przeszkodami terenowymi. 10 Próby szczelności i wytrzymałości gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) większym niż 0,5 MPa. 11 Prace na wysokościach większych niż 2 m wykonywane ze składanych pomostów stałych i ruchomych oraz rusztowań. 12 Prace prowadzone w zbiornikach i kanałach, wewnątrz urządzeń technologicznych oraz w studzienkach instalacyjnych. 13 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 14 Prace w bliskiej odległości od nieosłoniętych kabli i urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem. 15 Wykonywanie prac związanych z czyszczeniem tłokiem gazociągów bez gazu ziemnego. 16 Prace na dachach budynków. 17 Prace ziemne przy użyciu maszyn oraz sprzętu mechanicznego i wymagające współpracy grupy pracowników. 18 Prace lokalizacyjne i wykopowe w terenie silnie uzbrojonym 19 Prace związane z identyfikowaniem i przecinaniem kabli elektroenergetycznych. 20 Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe na terenie i w pomieszczeniach obiektów sieci przesyłowej z wyłączeniem urządzeń i pomieszczeń technologicznych. Uwaga: W przypadku wystąpienia prac spełniających kryteria prac niebezpiecznych przy realizacji których mogą wystąpić zagrożenia podobne jak przy realizacji prac z ww. wykazu wówczas prace takie należy wykonywać na pisemne polecenie wykonania prac niebezpiecznych nietypowych. Wydanie I listopad 2012 Strona 19/ Stron 20
Załącznik Nr Z.-07 Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych Prace związane z ratowaniem zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz z zabezpieczaniem urządzeń przed zniszczeniem m.in.: - wycinka drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie obiektów technologicznych, - usunięcie zagrożeń w postaci uszkodzonych konstrukcji masztów antenowych, kontenerów, ogrodzeń, budynków, - usunięcie zagrożeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, prowadzenia prac przez osoby trzecie, - zabezpieczanie obiektów w trakcie powodzi, - usuwanie awarii na przyłączu energetycznym do stacji gazowej/węzła/sok. Wydanie I listopad 2012 Strona 20/ Stron 20