VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury. W budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 13.257.651 zł, z czego przekazano w I półroczu br. 4.334.674 zł, tj. 32,7% planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje: 1) dotację na działalność bieżącą 3.897.332 zł, tj. 49,5 % wielkości planowanej, 2) dotację na organizację imprez 318.926 zł, tj. 26,1 % wielkości planowanej, 3) dotację na remonty w kwocie 118.416 zł, tj. 59,2 % wielkości planowanej. Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody ogółem w wysokości 2.240.564 zł, tj. 26,8 % wielkości planowanej, w tym przychody własne pochodzące ze sprzedaży biletów na spektakle teatralne oraz z udzielanych lekcji teatralnych w wysokości 403.100 zł, tj. 48 % planu. W I półroczu br. Teatr poniósł koszty w wysokości 2.475.696 zł, tj. 29,6 % planu i zakończył działalność ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 235.132 zł. Wynik ujemny spowodowany jest zwiększonymi kosztami w I połowie roku, jakie poniesiono w związku z przygotowywanymi premierami oraz zmniejszonymi przychodami ze sprzedaży biletów. Strata częściowo zostanie pokryta przyznaną dotacją z Ministerstwa Kultury. Niemniej jednak, w związku z otrzymaniem niższej niż wnioskowano kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań objętych mecenatem państwa, szacuje się, że w II półroczu wystąpi niedobór środków na działalność bieżącą Teatru w wysokości ok. 100 tys. zł. Z budżetu miasta Teatr otrzymał dotację w kwocie 1.837.464 zł, tj. 24.4 % planu. Kwota ta obejmuje: dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.584.048 zł, tj. 49,2 % planu, dotację na organizację imprez w wysokości135.000 zł, tj. 26,3 % planu oraz dotację na remonty w wysokości 118.416 zł, tj. 59,2 % planu. Niska realizacja dotacji na organizację imprez wynika z kalendarza imprez. W I półroczu sfinansowano: m.in.: koncert Eleni, przygotowanie premiery Czerwonych Nosów, organizację Wiosny Cieplickiej. Natomiast w II półroczu odbył się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych oraz zorganizowane zostaną obchody jubileuszu Teatru oraz coroczna impreza Jeleniogórskie Spotkania Teatralne.
Osiedlowy Dom Kultury osiągnął przychody ogółem w wysokości 305.503 zł, tj. 50,7 % planu, z tego przychody własne z działalności związanej z organizacją kursów języków obcych, kursów tańca, nauki gry na instrumentach, zimowisk i półkolonii, Klubu Seniora, sceny profesjonalnej, a także z działalności pracowni i kawiarni Muza w wysokości 120.066 zł, tj. 58,0 % planu. W I półroczu Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 309.799 zł i zamknął działalność stratą w kwocie 4.296 zł. Wysokie koszty wystąpiły w pozycji usługi. W II półroczu czynione będą starania, aby w okresie wakacyjnym wydatki zmniejszyć do minimum lub pozyskać dodatkowe środki z innych źródeł. Osiedlowy Dom Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie 185.437 zł, co stanowi 46,8 % planu, z tego: na działalność bieżącą 177.498 zł, tj. 50 % planu, na organizację imprez 7.939 zł, tj. 19,4 % planu. Pozostała część dotacji na organizację imprez zostanie przekazana w II półroczu br. Miejski Dom Kultury Muflon uzyskał przychody ogółem w wysokości 265.179 zł, tj. 47,7 % planu, z tego przychody własne, pochodzące ze sprzedaży usług (nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka tańca ludowego, organizacja półkolonii, dzierżawa pomieszczeń) oraz od osób fizycznych i prawnych, zrealizował w wysokości 15.084 zł, tj. 43,1 % planu. W I półroczu Miejski Dom Kultury Muflon poniósł koszty w wysokości 292.171 zł i zamknął okres sprawozdawczy stratą w kwocie 26.992 zł. Wyższe wydatki spowodowane zostały poniesionymi kosztami związanymi z obchodami 700-lecia Sobieszowa, w tym z przeprowadzeniem rozszerzonego zakresu prac remontowych obiektu MDK. Strata zostanie pokryta poprzez zmniejszenie wydatków w II półroczu br. Miejski Dom Kultury Muflon otrzymał dotację z budżetu miasta w wysokości 250.095 zł, tj. 48,0 % planu, z tego: na działalność bieżącą 177.750 zł, tj. 48,4 % planu, na organizację imprez 72.345 zł, tj. 47,2 % planu. Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 1.140.147 zł, tj. 44,5 % planu, w tym przychody własne, pochodzące głównie ze
sprzedaży usług, tj. z działalności pracowni, kursów języków obcych, kursów tańca, gimnastyki Tai-Chi, szkoły Jogi, Teatru Bom-Baż, w wysokości 384.433 zł, tj. 48,7 % planu. W I półroczu Jeleniogórskie Centrum Kultury poniosło koszty w wysokości 1.258.962 zł, tj. 49,2 % planu i zamknęło okres sprawozdawczy stratą w kwocie 118.815 zł. W omawianym okresie Jeleniogórskie Centrum Kultury sfinansowało z własnych środków imprezy, za które w II półroczu otrzyma zwrot środków z Euroregionu NYSA. Przewiduje się, że w II półroczu przychody będą wyższe, w związku z rozpoczęciem po przerwie wakacyjnej stałych form pracy. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu miasta dotację ogółem w wysokości 755.714 zł, tj. 42,7 % planu, z tego: na działalność bieżącą 669.996 zł, tj. 50,0 % planu, na organizację imprez 85.718 zł, tj. 19,9 % planu. W pierwszym półroczu Jeleniogórskie Centrum Kultury zorganizowało, m.in. Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ligę Rocka i inne koncerty, Święto ulicy 1 Maja, Piętnastolecie Teatru Bom Baż, półkolonie artystyczne dla dzieci oraz projekt Dni Liberca w Jeleniej Górze. Biuro Wystaw Artystycznych osiągnęło przychody w wysokości 202.789 zł, tj. 49,8 % planu, w tym przychody własne z działalności związanej z organizacją wystaw, tj. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, katalogów w wysokości 43.793 zł, tj. 63,1 % planu. W I półroczu br. Biuro Wystaw Artystycznych poniosło koszty w wysokości 199.549 zł, tj. 49,0 % planu i zamknęło I półrocze dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 3.240 zł. Biuro Wystaw Artystycznych pozyskało w I półroczu nowych partnerów do organizacji wystaw, które odbywały się na terenie galerii oraz poza jej siedzibą. Wpłynęło to na wzrost wpływów z usług. W I półroczu br. Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało z budżetu miasta dotację w wysokości 158.996 zł, tj. 47,0 % planu, z tego: na działalność bieżącą 144.996 zł, tj. 49,0 % planu, na organizację imprez 14.000 zł, tj. 33,3 % planu. Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu zorganizowało m.in.: wystawę Asingid sztuka Eskimosów z Kanady, Komiks kadry i rzeczywistość, wystawę Krzysztof
Gierałtowski fotografie, Wystawę retrospektywną Urszuli Broll, wystawę Dialog Edyty Kulli, Mirosława Kulli i Katarzyny Rogowicz. W II półroczu zostaną podjęte starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych od instytucji państwowych, jak i osób prywatnych. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, które do 30 kwietnia br. funkcjonowało jako instytucja kultury Dom Gerharta Hauptmanna, osiągnęło przychody ogółem w wysokości 124.590 zł, tj. 40,4 % planu, w tym przychody własne pochodzące ze sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży towarów oraz otrzymane od Konsulatu Generalnego Niemiec, łącznie w wysokości 87.540 zł, tj. 62,0 % planu. Muzeum w okresie 2 miesięcy poniosło koszty w wysokości 77.039 zł, tj. 25,0 % planu i zakończyło działalność dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 47.551 zł. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzymało w I półroczu br. z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 37.050 zł, tj. 24,8 % wielkości planowanej. W okresie maj czerwiec Muzeum zorganizowało m.in. Dni otwartych drzwi i wystawę Pan Różewicz. Niski procent wykonania dotacji wynika z faktu funkcjonowania instytucji jako Muzeum dopiero od 1 maja br. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dolnego tarasu, Muzeum wnioskuje o przyznanie w II półroczu dodatkowych środków na ten cel w wysokości 50 tys. zł. Istnieje także pilna potrzeba wykonania remontu dachu, którego zły stan powoduje niszczenie zabytkowych fresków. Wydatki na remont dachu zostaną oszacowane we wrześniu. Grodzka Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w kwocie 900.471 zł, tj. 41,3 % planu, i poniosła koszty w wysokości 933.921 zł, tj. 42,8 % planu, zamykając działalność I półrocza stratą w wysokości 33.450 zł. Strata wynika z konieczności pokrycia kosztów związanych z regulacją stanu prawnego gruntów. Na pokrycie tych kosztów przyznano Bibliotece dotację z budżetu miasta, która została przekazana na konto instytucji w lipcu. W I półroczu br. Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 828.998 zł, tj. 49,0 % planu. W kwocie tej 20.000 zł, tj. 50 % wielkości planowanej stanowi dotacja za Starostwa Powiatowego. W II półroczu br.
zostanie przekazana na mocy porozumienia z województwem dolnośląskim dotacja w wysokości 7.000 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Dolnośląski Księgozbiór Regionalny. Ponadto Biblioteka złożyła wniosek do Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska. Grodzka Biblioteka Publiczna wnioskuje o dodatkowe środki w kwocie ok. 53 tys. zł w związku z koniecznością dokonania zmian we wniosku na wyżej wymieniony projekt. Korekta wniosku umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA. Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w kwocie 214.747 zł, tj. 44,0 % planu, w tym przychody własne w wysokości 39.751 zł, tj. 33,8 % planu. Niska realizacja przychodów spowodowana została mniejszą liczbą osób odwiedzających Muzeum odpłatnie, przy jednoczesnym większym zainteresowaniu grup zwiedzających Muzeum w dni wolne od opłat. W I półroczu br. Muzeum Przyrodnicze poniosło koszty w wysokości 203.691 zł, tj. 41,8 % planu i osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie 11.056 zł. Niski wskaźnik realizacji kosztów wynika z faktu, że druk VII tomu wydawnictwa Przyroda Sudetów, planowany do dofinansowania ze środków Euroregionu Nysa, przeniesiony został na lipiec. Muzeum Przyrodnicze otrzymało z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 174.996 zł, tj. 50,0 % planu. Dotacja na organizację imprez przekazana zostanie w drugiej połowie roku. Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach nr 16 i 17.