Tabela nr 1 Zał. nr 1 do Uchwały nr.. Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia...2017 r. BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 0 10 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 000 0 10 000 600 Transport i łączność 3 211 309 0 3 211 309 60014 Drogi publiczne powiatowe 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 419 0 8 419 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 3 202 890 0 3 202 890 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 745 230 453 050 18 198 280 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 76 0 76 0770 Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch. 14 000 000 0 14 000 000 0830 Wpływy z usług 38 0 38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0 10 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 8 000 0 8 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 597 106 0 597 106 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 3 140 000 0 3 140 000 oraz innych zadań zleconych ustawami 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 453 050 453 050 710 Działalność usługowa 4 375 509 0 4 375 509 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0690 Wpływy z różnych opłat 3 090 000 0 3 090 000 0830 Wpływy z usług 409 0 409 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 0 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 477 000 477 000 Strona 1
71015 Nadzór budowlany 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 0 1 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 807 000 0 807 000 750 Administracja publiczna 1 059 770 1 767 114 2 826 884 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 56 500 56 500 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 24 451 0 24 451 powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75020 Starostwa powiatowe 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 0 500 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 0 4 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 517 800 0 517 800 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 0 2 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 270 000 0 270 000 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 47 000 0 47 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 0 3 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 100 000 0 100 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 1 764 162 1 764 162 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 30 000 0 30 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 2 952 2 952 75095 Pozostała działalność 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 4 519 0 4 519 752 Obrona narodowa 7 300 0 7 300 75212 Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej 7 300 0 7 300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 6 640 845 702 586 7 343 431 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 90 000 0 90 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000 0 4 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 5 377 552 0 5 377 552 75412 Ochotnicze straże pożarne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 702 586 702 586 Strona 2
75421 Zarządzanie kryzysowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 1 168 947 0 1 168 947 75495 Pozostała działalność 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 346 0 346 oraz innych zadań zleconych ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 438 228 0 438 228 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 438 228 0 438 228 756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz. 103 787 418 0 103 787 418 i od innych jedn nie pos.osobow.prawn. 75618 Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 710 000 0 3 710 000 0490 Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw 300 000 0 300 000 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 80 000 0 80 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 0 500 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 540 000 0 540 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 500 75622 Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 95 406 418 0 95 406 418 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 750 000 0 3 750 000 758 Różne rozliczenia 54 428 640 500 100 54 928 740 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 022 092 0 46 022 092 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt. 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na 0 500 100 500 100 drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 406 548 0 8 406 548 801 Oświata i wychowanie 1 388 553 3 112 302 4 500 855 80101 Szkoły podstawowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 471 138 471 138 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 0 3 000 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 3 0 3 80120 Licea ogólnokształcące 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 450 0 450 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 500 0 500 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 31 700 0 31 700 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 530 0 2 530 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 2 607 0 2 607 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 235 0 1 235 Strona 3
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 22 981 35 046 58 027 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0 2 123 2 123 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2 0 2 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 150 000 0 150 000 jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 1 323 684 1 323 684 80130 Szkoły zawodowe 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, 300 0 300 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 2 250 0 2 250 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 387 800 4 000 391 800 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 500 0 12 500 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 762 744 0 762 744 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 100 0 4 100 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 66 0 66 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 1 276 311 1 276 311 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 1 785 0 1 785 851 Ochrona zdrowia 2 884 700 0 2 884 700 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2 884 700 0 2 884 700 852 Pomoc społeczna 26 614 064 1 269 539 27 883 603 85202 Domy pomocy społecznej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 83 000 0 83 000 0830 Wpływy z usług 16 002 480 0 16 002 480 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 0 3 500 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu 10 410 000 0 10 410 000 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 0 1 269 539 1 269 539 Strona 4
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 275 0 275 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 0 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 240 0 240 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt. 500 0 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450 0 450 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 0 200 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 107 919 0 107 919 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 599 493 0 599 493 85311 Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr. 2320 Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień 3 556 0 3 556 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 140 500 0 140 500 2360 Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. 381 0 381 oraz innych zadań zleconych ustawami 85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 699 0 54 699 85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 1 000 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 353 500 0 353 500 finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP 85334 Pomoc dla repatriantów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 30 857 0 30 857 85395 Pozostała działalność 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 10 000 0 10 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 135 887 0 2 135 887 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0690 Wpływy z różnych opłat 200 0 200 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 0 100 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 2 784 0 2 784 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 1 000 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 5 749 0 5 749 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 2 062 826 0 2 062 826 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 0 1 000 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 160 0 160 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 1 000 Strona 5
2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 30 0 30 85410 Internaty i bursy szkolne 0830 Wpływy z usług 58 900 0 58 900 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 0 100 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2 038 0 2 038 855 Rodzina 2 282 572 0 2 282 572 85508 Rodziny zastępcze 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 824 000 0 824 000 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień 525 000 0 525 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 230 000 0 230 000 85510 Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180 0 180 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 4 952 0 4 952 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000 0 8 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 440 0 440 2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień 320 000 0 320 000 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących 370 000 0 370 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210 000 17 991 227 991 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 210 000 0 210 000 90095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0 17 991 17 991 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t 926 Kultura fizyczna 203 0 203 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 0 8 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych 195 0 195 DOCHODY BIEŻĄCE 227 819 721 7 822 682 235 642 403 w tym: dochody bieżące 207 383 058 62 112 207 445 170 dochody majątkowe 20 436 663 7 760 570 28 197 233 Strona 6