PS.1.JJ. LS 431-1-6/2011

PS.1.JJ. LS 431-1-6/2011 Egz. Nr P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju, prowadzonego przez Stowarzyszenie Dom z Sercem z siedzibą w Trzcińsku Zdroju Al. Róż 1. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w przepisach 5 i 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu o 4 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach: od 18 do 21 kwietnia 2011 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu, - Janina Jakubowska starszy inspektor. na podstawie upoważnienia z dnia 08 kwietnia 2011 r. Nr 47/2011 wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Mariolę Cieśle Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1) usługi bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, b) wyżywienie i organizacja posiłków, b) zapewnienie odzieży i obuwia, 2) usługi opiekuńcze: a) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, b) zapewnienie środków czystości i higienicznych, 3) usługi wspomagające: a) świadczenie pracy socjalnej, b) organizacja terapii zajęciowej, c) możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego, codziennej prasy oraz przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej,

2 d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych, e) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, f) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca, 4) poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego, 5) umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Kontrolę kompleksową przeprowadzono zgodnie z planem na 2011 r. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: 1) (...) prezes Zarządu Stowarzyszenia Dom z Sercem" w Trzcińsku Zdroju, 2) (...) dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, 3) (...) kierownik zespołu opiekuńczo - terapeutycznego, 4) (...) inspektor ds. pracowniczych, 5) (...) starszy pracownik socjalny, 6) (...) terapeuta zajęciowy. Powiat Gryfiński w dniu 12 października 2007 r. zawarł ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" z siedzibą w Trzcińsku - Zdroju przy Al. Róż 1 "Umowę Nr 2/PCPR/DPS Trzcińsko/2007 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej" o treści: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku- Zdroju dla osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 82 mieszkańców", na podstawie której zlecił Stowarzyszeniu prowadzenie ww. Domu. Z 16 umowy wynika, iż termin realizacji ww. zadania został wyznaczony na okres "od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.". Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju Al. Róż 1 posiada zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej wydane w dniu 15 grudnia 2010 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na czas nieokreślony - Decyzję Nr 20 /2010. Ustalenia ogólne: Z przedłożonego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 stycznia 2011 r. Numer KRS: 0000270376 wynika, iż funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju pełni Pani (...) Dom funkcjonuje w oparciu o: 1) Statut Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Dom z sercem w Trzcińsku Zdroju Nr 6/2007 z dnia 18.12.2007 r., 2) Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Trzcinsku Zdroju, zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju Nr 11 /2007 z dnia 18.12.2007 r., Z 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcinsku Zdroju wynika, iż: Dom jest wewnętrzną jednostką Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju, przeznaczony dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniającą kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

3 - Nadzór merytoryczny, administracyjny i finansowy nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju. Z przedłożonego dokumentu dotyczącego zatrudnienia na dzień 18 kwietnia 2011 r. wynika, iż Pan (..) pełniący funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju zatrudniony jest przez Zarząd Stowarzyszenia "Dom Z Sercem" na tym stanowisku od 01 stycznia 2008 r. na czas nieokreślony. Pan (..) posiada kwalifikacje do kierowania jednostką organizacyjną pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zał. Nr 1 - (upoważnienie do kontroli, dokumenty dot. stowarzyszenia "Dom z Sercem", kopia statut Domu, kopia regulaminu organizacyjnego Domu, kopie dokumentów dot. zatrudnienia na stanowisku dyrektora DPS) W trakcie kontroli inspektorom przedłożono kserokopię następujących protokołów: 1) protokół kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z przeprowadzonej kontroli w dniu: 09 listopada 2010 r. Przedmiotem tej kontroli było sprawdzenie: - wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 02.11.2010 r. - stanu sanitarno - higienicznego w obiektach użyteczności publicznej, - przestrzegania ustaleń ustawy z dnia 09.11.1995 r. z późn. zm. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Z treści protokołów z dnia 09 grudnia 2010 r. wynika, iż zalecenia pokontrolne zostały wykonane w całości, w tematach badanych jw. nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń, uwag i wniosków. 2) protokół Nr 02/11 z dnia 05.03.2011 r. o wykonanie usługi przez Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego "SUPON" S.A. 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6 - Centrum Zabezpieczeń P. poż. w zakresie przeglądu i konserwacji sprzętu p/pożarowego. Protokół potwierdza wykonanie konserwacji za drugi kwartał 2011 r. urządzeń instalacji SAP w obiekcie DPS w Trzcińsku Zdroju, 3) książkę przeglądu i konserwacji dźwigu, w której odnotowane są wszystkie przeglądy i konserwacja dźwigu. Wpisy dot. przeglądu i konserwacji dźwigu dokonywane były w odstępach miesięcznych, ostatni wpis odnotowany został w dniu 07 kwietnia 2011 r. z adnotacją - "dźwig sprawny". 4) protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 11-30 maja 2010 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na temat: "Weryfikacji kosztów poniesionych przez DPS w Trzcińsku Zdroju w odniesieniu do ustalonego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszańca w placówce w 2009 r." Z treści protokołu wynika, iż w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Zał. Nr 2 - (kopie ww. protokołów ). Stan mieszkańców: W czasie kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju przebywało w tym na podstawie: - decyzji wydanych przed 01.01.2004 r. - 25 osób, - decyzji wydanych po 01.01.2004 r. - 55 osób. 80 osób, Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż w okresie objętym kontrolą w DPS Trzcińsko Zdrój nie przebywały osoby bez decyzji administracyjnej

4 Zał. Nr 3 - (informacja o liczbie mieszkańców w DPS w tym liczba mieszkańców objętych dotacja z budżetu państwa). Ad.1 Usługi bytowe: ad. a) zapewnienia odpowiedniego miejsca zamieszkania: - Dom usytuowany jest na działce położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Trzcińsko Zdrój, oznaczonej nr 131, o pow. 14037 m2, przy al. Róż 1. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów działka nr 131 położona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A-112 i podlega ochronie konserwatorskiej. Na tym terenie znajduje się Dom Pomocy Społecznej, który uznany jest jako obiekt zabytkowy, objęty ochroną konserwatorską. Dom stanowi obiekt dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne. Do wejścia głównego prowadzą aleje spacerowe. - Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda łączy poszczególne kondygnacje i zjeżdża do poziomu przyziemia przy ścianie bocznej budynku. Teren wokół jest zagospodarowany oraz dostosowany do potrzeb mieszkańców (ścieżki spacerowe, ławki, drzewa i krzewy ozdobne). Dookoła terenu przyległego do Domu rozciąga się jezioro, dostęp do niego jest zabezpieczony ogrodzeniem. - Obiekt wyposażony jest w instalację alarmowo - przeciwpożarową SAP oraz system przyzywowo - alarmowy. Dom spełnia wymogi standardu wynikające z 6 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej /Dz. U. Nr 217, poz. 1837/. Zał. 4- (Informacja dot. ogólnych warunków lokalowych w DPS) - Stan i struktura pomieszczeń znajdujących w Domu Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom następujące pomieszczenia: - pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe - 38 - pokój dziennego pobytu - 1 - jadalnia - 1 - gabinet medycznej pomocy doraźnej - 1 - pomieszczenie do terapii - 1 - pomieszczenie do rehabilitacji - 1 - kuchenka pomocnicza - 1 - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - 1 - palarnia - 1 - pokój gościnny - 1 - kaplica - 1 Ww. pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są w stosowne do ich przeznaczenia sprzęty i urządzenia.

5 Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom wymagane standardem pomieszczenia mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe oraz pomieszczenia ogólnodostępne w myśl 6 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. Zał. Nr 5 (Informacja o pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnodostępnych wg stanu na dzień 18.04.2011 r.) - Pokoje mieszkalne: Z przedłożonego dokumentu Informacja o pokojach mieszkalnych - wg stanu na dzień 18.04.2011 r." wynika następujący stan bazy mieszkaniowej: DPS dysponuje ogółem 38 pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi zgodnie z poniższym zestawieniem: - 4 pokoje jednoosobowe, - 25 pokoi dwuosobowych, - 8 pokoi trzyosobowych, - 1 pokój czteroosobowy. Powierzchnia ogólna pokoi mieszkalnych w Domu wynosi 554,73 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,76 m2. Powierzchnia pokoi jednoosobowych wynosi ogółem 38,34 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 9,58 m². Z tabeli zawartej w informacji wynika, iż pokoje jednoosobowe w dolnej granicy mają powierzchnię rozpoczynającą się od 9,00 m² w górnej granicy do 10,20 m², a więc powierzchnia tych pokoi spełnia wymogi określone standardem (tj. minimum 9,00 m² przypadające na jednego mieszkańca w pokojach jednoosobowych). Powierzchnia pokoi dwuosobowych wynosi ogółem 338,07 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,76 m². Z ww. tabeli wynika, iż pokoje dwuosobowe posiadają powierzchnię w dolnej granicy od 12,01 m², w górnej do 16,12 m²; średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,76 m², a zatem pokoje dwuosobowe spełniają wymogi standardu ( tj. minimum 6,00 m² przypadające na jednego mieszkańca w pokojach wieloosobowych). Powierzchnia pokoi trzyosobowych wynosi ogółem 152,65 m², średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,36 m². Z ww. tabeli wynika, iż pokoje trzyosobowe mają powierzchnię w dolnej granicy od 17,12 m², a w górnej do 19,91 m²; na jednego mieszkańca przypada średnia powierzchnia w wysokości 6,36 m². Pokoje trzyosobowe nr 5 i 9 na parterze oraz pokój nr 1 znajdujący się na I piętrze posiadają powierzchnię poniżej wartości 6 m² na jednego mieszkańca, ale zgodnie z 6 ust.1 pkt 3 ppkt c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej pokój uznaje się za spełniający wymagane normy ( ), jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jej większe niż 5%. W przypadku pokoi wieloosobowych odstępstwo od wymaganej powierzchni wynosi maksymalnie 0,30 m², a zatem uznaje się je za spełniające standard. Powierzchnia pokoju czteroosobowego wynosi 25,67 m², powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,41 m². Pokój ten jest zamieszkany przez 4 osoby leżące.

6 Pokoje wyposażone są w tapczany lub łóżka, stoły, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe, sprzęt radiowo - telewizyjny. Mieszkańcy mają możliwość wyposażenia swoich pokoi we własne elementy i dodatki, o czym świadczy stan wyposażenia w ich pokojach. Wszystkie pokoje posiadają 2-3 wyprowadzenia elektryczne, co umożliwia mieszkańcom korzystanie z różnych urządzeń w pokojach, według indywidualnych potrzeb. W czasie kontroli Domu przeprowadzono wizytację pokoi mieszkańców iż wszystkie pomieszczenia wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia. Zał. Nr 6 -( Informacja o pokojach mieszkalnych wg stanu na dzień 18.04.2011 r.). - Warunki sanitarne: Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom następujące warunki sanitarne : i stwierdzono, Liczba łazienek ogółem wynosi 18 /13 łazienek jest umiejscowionych przy pokojach mieszkalnych, a 5 jest ogólnodostępnych/. W łazienkach znajduje się 19 urządzeń kąpielowych : - wanny - 5, - natryski - 14. Na jedno urządzenie przeznaczone do kąpieli przypada 4,3 mieszkańców. Wszystkie pomieszczenia higieniczno - sanitarne wyposażone są w umywalki. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne wyposażone są w 22 oczka wc, na 1 oczko przypada 3,7 mieszkańców. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty. Podłogi w powyższych pomieszczeniach wyłożone są płytkami antypoślizgowymi. Stwierdza się, iż liczba stanowisk kąpielowych zapewnia korzystanie z każdego przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby, co odpowiada wymogom standardu usług ( 6 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Zał. Nr 7 (Informacja o pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych wg stanu na dzień 18.04.2011 r.). Zespół kontrolny podczas wizytacji obiektu Domu stwierdził, iż część pomieszczeń ogólnodostępnych, pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych wymaga odświeżenia (malowania) lub remontu ( wymiany glazury, terakoty, armatury sanitarnej). Dyrektor Domu przedłożył w tej sprawie wyjaśnienie, z którego wynika, iż na 2011 r. zaplanował remont łazienek (6 pomieszczeń), korytarza, holu oraz malowanie 6 pokoi mieszkalnych, pomieszczeń kuchni i pralni, a także przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie do terapii zajęciowej. Wartość kosztorysowa prac remontowych określona została na kwotę 146.354 zł. Na realizację ww. zadania Stowarzyszenie "Dom z Sercem" pozyskało kwotę w wysokości 70.000 zł. Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia Dyrektora w powyższym zakresie. - utrzymanie czystości:

7 Wszystkie pomieszczenia Domu sprzątane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz dziennie. Utrzymywaniem w należytej czystości i estetyce pomieszczeń mieszkalnych zajmują się pokojowe i opiekunowie, co wynika z ich zakresów czynności. Pranie bielizny pościelowej, ręczników, bielizny nocnej dokonywane jest przez firmę "Usługi Gastronomiczne, Pralnicze - Stanisław Kasjan" - Gryfino. Pranie odzieży prywatnej mieszkańców odbywa się w pralni Domu. Podczas wizytacji Domu stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne były posprzątane. Zał. 8 - (Informacja o utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych, kopie zakresów czynności pokojowej i opiekuna oraz kopia umowy na realizację usług pralniczych). ad. b) zapewnienie wyżywienia i organizacji posiłków : Dom Pomocy Społecznej posiada własną kuchnię wraz z zapleczem kuchennym, wyposażona w odpowiednie urządzenia kuchenne. Mieszkańcom zapewnia się trzy posiłki dziennie. Czas wydawania posiłków podstawowych wynosi 2 godziny: śniadanie 7.30 9.30, obiad 13.00 15.00, kolacja 18.00-20.00 godz.. Mieszkańcy nie mają możliwości wyboru zestawu posiłków, niemniej mogą korzystać z posiłku dodatkowego w postaci zupy z obiadu. Mieszkaniec, któremu lekarz zalecił stosowanie odpowiedniej do stanu zdrowia diety, otrzymuje posiłki dietetyczne. Na dzień kontroli z diet zleconych przez lekarza korzystało ogółem 18 osób. Mieszkańcy - 90 % ogółu spożywa posiłki w pokojach - podawane są one na życzenie mieszkańców, natomiast pozostali mieszkańcy - 10 % spożywa posiłki w jadalni Domu. Posiłki wydawane są do pokoi z wózków podgrzewanych bemarowo - transportowych, które zapewniają odpowiednią temperaturę. W dniu kontroli 11 mieszkańców wymagało karmienia przez personel Domu. Liczba pracowników karmiących mieszkańców dostosowana jest do potrzeb i wynosi 10 osób. Mieszkańcy poza podstawowymi posiłkami, mogą także korzystać z produktów żywnościowych (pieczywo, masło) oraz napojów (herbata, mleko) dostępnych przez całą dobę w kuchence pomocniczej wyposażonej w podstawowe sprzęty kuchenne. Osoby leżące są dopajane i dokarmiane według indywidualnych potrzeb. Średnia stawka żywieniowa na jednego mieszkańca w 2010 r. wynosiła - 8,14 zł, a w 2011 r. wg stanu na 31 marca br. - 7,67 zł. Kontroli poddano wyrywkowo 8 jadłospisów dekadowych z lat 2010 / 2011 tj.: - 2010 : od 01.01.2010 r. do 10.01.2010 r., od 01.04.2010 r. do 10.04.2010 r., od 01.06.2010 r. do 10.06.2010 r., od 01.08.2010 r. do 10.08.2010 r., od 11.11.2010 r. do 20.11.2010 r. od 21.12.2010 r. do 31.12.2010 r. - 2011 r. : od 01.03.2011 r. do 10.03.2011 r. od 11.04.2011 r. do 20.04.2011 r. Analiza jadłospisów wykazała, że posiłki są urozmaicone. Mieszkańcy otrzymują nabiał, sery, ryby, kasze, potrawy mączne, wędliny, mięso, warzywa surowe i gotowane oraz owoce.

8 Jadłospisy dzienne wywieszone są na tablicy ogłoszeń. Przy poszczególnych posiłkach umieszczona jest ich gramatura i kaloryczność. Z rozmów przeprowadzonych w dniu kontroli z mieszkańcami, wynika, iż posiłki są smaczne, podawane w wystarczającej ilości, rozmówcy nie wnosili istotnych uwag do żywienia. W kontrolowanym zakresie dot. żywienia występowania nieprawidłowości. i organizacji posiłków nie stwierdzono Zał. nr 9 (Informacja dotycząca żywienia i organizacji posiłków, kopie 8 jadłospisów z lat 2010/2011, średnia stawka żywieniowa w 2010 r. i 2011 r.). c) zapewnienie odzieży i obuwia. -zapewnienie odzieży i obuwia: Za zapewnienie mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu z własnych środków, odpowiedzialni są opiekunowie i pracownicy socjalni. Aktualnie wszyscy mieszkańcy DPS posiadają własne świadczenia pieniężne. Z przedłożonego dokumentu dot. m.in. zestawienia wysokości dochodów mieszkańców DPS w Trzcinsku Zdroju na dzień 18.04.2011 r. ( zestawienie - zawiera dochody miesięczne mieszkańca, po odliczeniu poniesionej opłaty za pobyt w dps) wynika, iż 29 mieszkańców dysponuje dochodami od 100zł - 150 zł, 14 mieszkańców posiada dochody w wysokości od 151 200 zł, 10 mieszkańców ma dochody w wysokości od 201 zł - 300 zł, natomiast 27 mieszkańców dysponuje dochodami powyżej -301 zł miesięcznie. Z informacji przekazanych przez pracowników socjalnych wynika, iż wszyscy mieszkańcy zakupują niezbędną im odzież i obuwie w miarę posiadanych środków. Część mieszkańców samodzielnie dokonuje zakupu niezbędnej im odzieży i obuwia, dla -4 mieszkańców zakupu dokonują opiekunowie prawni i kuratorzy, część mieszkańców przekazuje swoje środki finansowe rodzinom, które dokonują zakupu określonego asortymentu odzieży lub obuwia i przekazują je mieszkańcom. Wśród mieszkańców jest nieliczna grupa osób, która jest wspomagana przez pracowników Domu w uzupełnianiu brakującej odzieży i obuwia. W przypadku stwierdzenia u mieszkańców braku określonego asortymentu odzieży lub obuwia ze względu na niskie dochody finansowe, Dom zaopatruje te osoby w stosowną odzież i obuwie ze środków Domu lub zasobów będących na stanie magazynu Domu. Z ustaleń kontroli wynika, iż na podstawie przeprowadzonego w 2010 r. rozeznania potrzeb w ww. zakresie, Dom wsparł część mieszkańców, zaopatrując ich m.in. w odzież, obuwie i bieliznę osobistą. Ogółem wydatkowano na ww. asortyment odzieży i obuwia kwotę w wysokości 413 zł. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, iż posiadają oni odpowiednią odzież i obuwie, stosownie do pory roku, w ilościach zaspakajających ich potrzeby.. Stwierdza się, iż mieszkańcy, którzy nie posiadają wystarczających środków własnych pozwalających na zakup potrzebnej odzieży i obuwia, zaopatrywani są w niezbędną odzież i obuwie ze środków Domu. Zał. nr 10- (Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie.) - zapewnienie środków czystości i higienicznych

9 Wszyscy mieszkańcy Domu posiadają świadczenia pieniężne, a zatem mają możliwość zakupienia środków higienicznych z własnych środków finansowych. Część mieszkańcy DPS zakupują środki higieny osobistej w ramach posiadanych dochodów własnych. Dom uzupełnia potrzeby mieszkańców zaopatrując wszystkich mieszkańców w takie środki higieny osobistej jak: papier toaletowy i mydło toaletowe. Dystrybucja tych środków zajmują się opiekunowie przekazując mieszkańcom w miesiącu 1 - rolkę papieru toaletowego i 1-kostkę mydła toaletowego. Ponadto środki do higieny osobistej dostarczane są również mieszkańcom przez ich rodziny i opiekunów prawnych. Z ustaleń kontroli wynika, iż Dom wspiera wszystkich mieszkańców w zakresie uzupełnienia zapotrzebowania w podstawowe środki do higieny osobistej. raz Zał. nr 11 (Informacja dot. zaopatrzenia mieszkańców w środki higieny osobistej). Mieszkańcy otrzymują ręczniki w ilości 2 szt., które zmieniane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na 7 dni. Pościel zmieniana jest raz na 14 dni, a u niektórych mieszkańców częściej tzn. według potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom usługi w zakresie prania bielizny pościelowej i ręczników. Bielizna pościelowa, ręczniki i bielizna nocna prane i dezynfekowane są przez firmę "Usługi Gastronomiczne, Pralnicze-Stanislaw Kasjan -Gryfino" Odzież i bielizna mieszkańców prana jest w pralni na terenie Domu. Mieszkańcy mogą także korzystać z pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia pod opieką opiekuna. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom usługi w zakresie prania pościeli, ręczników oraz rzeczy osobistych. Zał. nr 12 Informacja dot. utrzymania w czystości bielizny pościelowej, ręczników oraz rzeczy osobistych. Ad. 2. Usługi opiekuńcze Charakterystyka mieszkańców Domu. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju jest domem stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom przeznaczony jest na 82 miejsca. Z dokumentu pn.: Informacje ogólne dotyczące mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wynika, iż aktualnie w Domu zamieszkuje 80 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: - od 18 roku życia do 40 roku życia - 3 osoby, - od 41 roku życia do 50 roku życia - 1 osoba, - od 51 roku życia do 60 roku życia - 21 osób, - od 61 roku życia do 70 roku życia - 19 osób, - od 71 roku życia do 90 roku życia - 33 osoby, - od 91 roku życia do 101 roku życia - 3 osoby. Wśród mieszkańców Domu jest 41 kobiet i 39 mężczyzn.

10 Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności ruchowej: sprawne ruchowo, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące, nie opuszczające łóżek, tj.: - mieszkańcy sprawni ruchowo 33 osoby, - mieszkańcy poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego 35 osób, w tym: - na wózku inwalidzkim 15 osób, - przy pomocy balkonika kroczącego 11 osób, - przy pomocy kuli łokciowej, laski 9 osób, - mieszkańcy nie opuszczający łóżek 12 osób. Spośród 80 mieszkańców Domu 47 mieszkańców ma orzeczenie o niepełnosprawności w tym: - 39 osób z niepełnosprawnością znaczną, - 7 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną, - 1 osób z niepełnosprawnością lekką. Sytuacja prawna mieszkańców przedstawia się następująco: - osoby samodzielnie stanowiące o sobie - 76 osób, - opieka prawna sprawowana jest dla - 4 osób. Dom wystąpił z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Gryfinie o ustalenie opiekuna prawnego dla 2 mieszkańców. Zał. nr 13 -Informacje ogólne dot. struktury wiekowej, struktury płci, stopnia niepełnosprawności, stanu prawnego mieszkańców. a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych Na podstawie przedłożonej dokumentacji pn. Informacja o zapewnieniu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, z której wynika, iż mieszkańcami Domu są osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej. Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Toaleta poranna 37 Toaleta wieczorna 37 Kąpiele 37 Podstawowe zabiegi higieniczne 37 Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Toaleta poranna 16 Toaleta wieczorna 16 Kąpiele 16 Podstawowe zabiegi higieniczne 16 Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej: Mieszkańcy samodzielnie wykonujący czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej Liczba mieszkańców

11 27 Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej przez osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy, takie jak m.in.: toaleta poranna i wieczorna, kąpiele wykonywane są przez opiekunki i pielęgniarki. Na podstawie przedłożonej dokumentacji pn. Informacja dot. żywienia i organizacji posiłków, z której wynika, iż 13 % mieszkańców Domu są to osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w przy karmieniu. Liczba osób wymagająca całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców wymagająca karmienia ich przez personel Domu 11 Liczba mieszkańców wymagający częściowej pomocy przy karmieniu 0 Ogółem 11 Wśród mieszkańców Domu 87 % osób samodzielnie spożywa posiłki. Czynności wymagające całkowitej lub częściowej pomocy przy karmieniu wykonywane są przez opiekunki. Zał. nr 14 -Informacje dot. liczby osób, którym udzielona jest pomoc dot. codziennego funkcjonowania. b) udzielanie pomocy w pielęgnacji Z przedłożonych dokumentów do kontroli w tym m.in. indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu wynika zakres i rodzaj czynności wykonanych na rzecz mieszkańców Domu Są to takie czynności jak m.in.: -toaleta poranna i wieczorna, kąpiele całego ciała, zmiana pozycji ciała, pampersowanie, zapobieganie odleżynom, oklepywanie, natłuszczanie ciała, pielęgnacja stóp, obcinanie paznokci, mycie głowy, strzyżenie, golenie, werandowanie. Wymienione czynności związane z pielęgnacją wykonane były przez pielęgniarki i opiekunki. Indywidualne plany wsparcia: Do zadań zespołu opiekuńczo - terapeutycznego należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców w celu wspierania mieszkańca we wszystkich sferach jego życia oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja. Zespół opiekuńczo - terapeutyczny realizuje swoje zadania przy ścisłej współpracy z poszczególnymi pracownikami działu merytorycznego i innymi pracownikami Domu. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

12 Dla każdego mieszkańca założona jest oddzielna teczka składająca się ze strony tytułowej pn. "Indywidualny plan wsparcia mieszkańca", imię i nazwisko mieszkańca, imię i nazwisko pracownika pierwszego kontaktu. Plan wsparcia mieszkańca Domu stanowi obszerną dokumentację. Wyrywkowo skontrolowano 10 indywidualnych planów wsparcia, co stanowi 13 % ogółu mieszkańców Domu w zakresie planowania i realizacji usług pielęgnacyjnych. Stwierdzono, iż Indywidualne plany wsparcia mieszkańca zawierały dane osobowe o mieszkańcu, informacje o jego stanie zdrowia, sprawności fizycznej oraz sprawności w zakresie samoobsługi. W dalszej części akt sporządzona była diagnoza i plan wsparcia dla każdego mieszkańca oraz ocena jego realizacji. Ocena realizacji indywidualnych planów wsparcia przeprowadzana jest dwa razy w roku. Plany wsparcia mieszkańca przeanalizowano pod kątem planowania i realizacji usług pielęgnacyjnych. Z dokumentów pn. indywidualny plan wparcia mieszkańca wynika, iż rozpoznano potrzeby w zakresie pielęgnacji i ustalono plan wsparcia z ustaleniem stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację. Realizacja usług pielęgnacyjnych m.in. w zakresie higieny, wydalania, przemieszczania, odżywiania odnotowywana jest w dokumentacji dot. realizacja usług prowadzonej przez pracowników merytorycznych. Realizacja tych usług podawana jest szczegółowemu nadzorowi ze strony kierownika działu opiekuńczo - terapeutycznego. W badanym w tym zakresie temacie nie stwierdzono nieprawidłowości. Zał. nr 15 Kserokopie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, kserokopie kart kąpieli mieszkańców. - Realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców Domu. Na podstawie Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno opiekuńczego ustalono zakres ich działania. W jego skład wchodzą: osoby zatrudnione na stanowiskach: 1) kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, inni pracownicy Domu, będący pracownikami pierwszego kontaktu, pielęgniarki opieki długoterminowej obsługujące pacjentów Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, inne formy zatrudnienia (staże, praktyka, wolontariat) zatrudnieni przy bezpośredniej obsłudze mieszkańca.. Z przedłożonego dokumentu w sprawie zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego wg stanu na dzień 18. 04. 2011 r. wynika, iż Dom nie zatrudnia technika fizjoterapii, natomiast z ww. Zarządzenia wynika, iż w składzie zespołu terapeutycznoopiekuńczego uwzględniono stanowisko technika fizjoterapii, co w ocenie zespołu kontrolującego jest niezgodne ze stanem faktycznym. W 2, 3 i 4 Zarządzenia określono zadania ww. zespołu, są to m.in.: - opracowywanie indywidualnych planów wsparcia w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu,

13 - realizacja ww. planów wspólnie z mieszkańcami Domu, - koordynowanie działań wynikających z indywidualnych planów wsparcia przez pracownika pierwszego kontaktu, -ocena realizacji indywidualnych planów wsparcia dwa razy w roku. Z 3 pkt 3 Zarządzenia wynikają obowiązki pracownika pierwszego kontaktu, są to w szczególności: - indywidualne spotkania z mieszkańcem, - omawianie z nim jego bieżących problemów oraz pomoc w ich rozwiązywaniu, - zgłaszanie wniosków o zmianę indywidualnych planów wsparcia mieszkańców stosownie do potrzeb. Z przedłożonego wykazu pracowników pierwszego kontaktu wynika, iż funkcję pracownika pierwszego kontaktu pełni 38 pracowników Domu, są to pracownicy zatrudnieni jako: pielęgniarka, opiekunka, pokojowa-szwaczka, praczka, konserwator, inspektor, starszy referent ds. gospodarczych. Średnio na 1 pracownika pierwszego kontaktu przypada 2 mieszkańców Domu Zespół kontrolny przeanalizował wybrane losowo indywidualne plany wsparcia 8 mieszkańców Domu, co stanowi 10 % ogółu mieszkańców Domu. Są to: (...). - Omówienie Indywidualnego Planu Wsparcia (...) mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. (...) do Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju przyjęta została w dniu 23 września 2008 r. Indywidualny Plan Wsparcia dla mieszkanki Domu przygotowany został w dniu 26 września 2008 r., realizację planu rozpoczęto w dniu 1 stycznia 2009 r. Pracownikiem pierwszego kontaktu jest (...) zatrudniona na stanowisku opiekunki. Struktura Indywidualnego Planu Wsparcia ww. mieszkanki obejmuje: 1.Charakterystykę mieszkanki, w tym wyjaśnienie przyczyny umieszczenia w ww. Domu, zainteresowania mieszkanki wynikające z wywiadu, obserwacji, oczekiwania mieszkańca, inne ważne informacje z życia mieszkanki, określenie rodzaju świadczenia i stopnia niepełnosprawności. 2. Informację o stanie psychomotorycznym, w tym: - sprawność motoryczna, - sprawność psychiczna. 3. Rodzaje potrzeb i ich realizację: - Bytowe (Biologiczne) a) higieniczne, b) fizjologiczne, c) żywienie. - Społeczne a)potrzeba bezpieczeństwa, b) przynależność do grupy, c) kontakty ze środowiskiem, d) potrzeby duchowe-religijne, e)potrzeba samorealizacji. - Zdrowotne a) kontakt z lekarzem,

14 b) usługi na rzecz mieszkańca wynikające ze stanu zdrowia, c) leczenie farmakologicznie d) rehabilitacja. 4. Formularz pn. Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca Z ww. Planu wynika, iż do DPS mieszkanka przyjęta została w dniu 23 września 2008 r., ma 81 lat, jest wdową, nie ma dzieci, jest osoba samotną., nie jest ubezwłasnowolniona. Przyczyną umieszczenia w DPS jest stan zdrowia ( chora jest na miażdżycę, zwyrodnienie stawów biodrowych, kolanowych), porusza się za pomocą wózka ortopedycznego. Przed przyjęciem do Domu ww. osoba ta nie pracowała, korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej (MOPR w Szczecinie). Po śmierci męża nie radziła sobie w życiu codziennym, w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Na podstawie wywiadu wskazano, iż mieszkanka wymaga zapewnienia opieki, pielęgnacji oraz pomocy w życiu codziennym osób drugich. Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa. Mieszkanka jest pogodna, wrażliwa, lubi przebywać w pokoju dziennego pobytu, chętnie nawiązuje kontakt z współmieszkańcami, lubi oglądać telewizję. W oczekiwaniach mieszkanki uwzględniono: pomoc przy załatwianiu wszystkich potrzeb, w nawiązaniu kontaktu z pracownikami Domu, współmieszkańcami. W Indywidualnym Planie Wsparcia mieszkanki Domu określono zadania w szczególności: pomoc przy codziennej toalecie, kąpieli, wyprowadzanie do toalety, kontrolowanie regularnych wypróżnień, zakup środków przeciwodleżynowych, pomoc w uczestnictwie we Mszy Św., zachęcanie do udziału w terapii zajęciowej, w razie potrzeby wezwanie lekarza i zakup leków. Osoby odpowiedzialne za realizację ww. zadań to: opiekunka, pracownik pierwszego kontaktu. Czas realizacji określono na 6 miesięcy oraz stosownie do potrzeb, stanu zdrowia i samopoczucia. Miejsce realizacji to pokój mieszkanki, łazienka, kaplica. W ocenie kontaktów mieszkanki ze środowiskiem wpisano, iż utrzymuje kontakt z córką kuzynki. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż do dnia kontroli, tj. do 18 kwietnia 2011 r. zespół terapeutyczno-opiekuńczy nie dokonał oceny realizacji zadań wynikających z ww. Planu, który został przygotowany w dniu 26 września 2008 r., data rozpoczęcia realizacji planu określona została na dzień 1 stycznia 2009 r. Zespół kontrolny w wyniku analizy Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkanki Domu stwierdził, iż nie uwzględniono wszystkich elementów, które powinny być zawarte w tym Planie, tj.: - nie uwzględniono poszczególnych etapów działania, czyli sposobu osiągnięcia celu, - nie uwzględniono planowania zadań w zakresie usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, - nie uwzględniono oceny realizacji zadań ujętych w Indywidualnym Planie Wsparcia mieszkanki Domu, - nie określono terminów rozpoczęcia i zakończenia zadań ujętych w Planie. W pozostałych Indywidualnych Planach Wsparcia mieszkańców Domu również nie uwzględniono ww. elementów.

15 Zał. nr 16 Charakterystyka mieszkańców, kserokopie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca - 8 szt., inf. dot. opracowania planów, Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w sprawie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, pracownicy pierwszego konta Ad 3) Usługi wspomagające a) świadczenie pracy socjalnej : Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju zatrudnia 2 pracowników na stanowisku starszego pracownika socjalnego do świadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu. Zadaniem ww. zespołu socjalnego jest wspieranie i wspomaganie mieszkańców we wszystkich sprawach dotyczących Ich życia codziennego począwszy od chwili przybycia osoby do placówki. W roku 2010 do Domu Pomocy Społecznej przyjęto - 20 osób, a w roku 2011 przyjęto -6 osób. Spośród tej liczby osób przyjętych do DPS, pracownicy socjalni, po zapoznaniu się z dokumentacją, ustalali ich aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu najczęściej w formie telefonicznej (rozmowa z rodziną, opiekunem prawnym, pracownikiem socjalnym OPS, pracownikiem ZOL) i ustalili wstępny plan wsparcia dla tych osób, co obrazują sporządzona na tę okoliczność notatki służbowe. W odniesieniu do badanego wyżej tematu Zespół kontrolny wskazał Dyrektorowi Domu na konieczność stosowania 11 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Pracownicy socjalni dokonali przyjęcia nowych osób do Domu i nadzorowali proces adaptacji tych mieszkańców do nowych warunków życia w DPS. Nowo przyjęte osoby do placówki wprowadzane były przez pracowników socjalnych poprzez zapoznawanie ich z regulaminem organizacyjnym Domu, prawami i obowiązkami jego mieszkańców, a następnie osoby te przedstawiane zostały w środowisku zamieszkaniawspółmieszkańcom, personelowi, a także zapoznano je z topografią Domu. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji osobowej mieszkańców wynikało, iż nowe osoby przyjęte do DPS w latach 2010/2011 zostały zapoznane z obowiązującymi przepisami normującymi zasady funkcjonowania mieszkańca w DPS, co potwierdziły składając stosowne oświadczenia. Kontrolującym przedłożono sprawozdanie z realizacji zadań pracowników socjalnych za rok 2010 oraz informację z wykonania planowanych zadań za br. do dnia kontroli. Jak wynika z dokumentacji zawierającej szczegółowe wyliczenie podejmowanych działań w okresie objętym kontrolą praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała m.in.: - sprawy związane z przyjmowaniem nowych mieszkańców /sprawy meldunkowe, sporządzanie i opracowywanie dokumentacji, powiadamianie różnych instytucji o przyjęciu do DPS - dot. 26 nowoprzyjętych osób do placówki, - pomoc w adaptacji do nowego środowiska - 26 mieszkańców,

16 - załatwianie spraw urzędowych: wysyłanie pism do ZUS, KRUS, OPS powiadamiających o przybyciu mieszkańca do placówki 49 mieszkańców, - wniosek dot. uregulowania sytuacji prawnej mieszkańca 4, - pomoc w wymianie dokumentu tożsamości 12, - wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2 - pomoc w sprawie dofinansowania ze środków PFRON - 1, - pomoc w uzyskaniu konsultacji psychologicznej 7, - monitorowanie usług zdrowotnych - dot.50 mieszkańców, - monitorowanie utrzymania abstynencji dot. 2 mieszkańców, - pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodzinną ( korespondencja, rozmowy telefoniczne -71, - załatwianie spraw związanych z organizacją pogrzebów zmarłych mieszkańców, powiadamianie rodziny i instytucji -24, - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz aktualizacja wywiadów -75, - współpraca z psychologiem 7, - prowadzenie dokumentacji dot. ruchu mieszkańców, rozliczeń mieszkańców, zwrot odpłatności, - współorganizowanie imprez, wyjazdów, spotkań integracyjnych dla mieszkańców Pracownicy socjalni wchodzą także w skład zespołu opiekuńczo- terapeutycznego, uczestniczą w konstruowaniu planów wsparcia i jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem usług socjalnych. Kontroli poddano 8 wybranych akt osobowych mieszkańców Domu. Z analizy powyższych akt osobowych wynika, iż każda teczka osobowa mieszkańca zawiera: podanie /wniosek o mieszkańca, wywiad środowiskowy, oświadczenie, zgodę na umieszczenie w dps, opinię o sprawności psychofizycznej, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczenia organu emerytalno rentowego, decyzję o odpłatności za pobyt w dps, decyzję administracyjna kierująca (poprzednia decyzja kwalifikująca wydana przez OPS, MOPR, decyzja administracyjna o umieszczeniu w dps wydana przez PCPR. W aktach znajdują się także dokumenty, które powstały z chwilą przyjęcia osoby do placówki tj.: oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Mieszkańców DPS, oświadczenie dotyczące nie ponoszenia odpowiedzialności Domu za przedmioty wartościowe nie złożone w depozycie, arkusz ewidencyjny z podstawowymi informacjami o mieszkańcu, protokół przyjęcia mieszkańca oraz spis rzeczy osobistych sporządzony przy przyjęciu, pełnomocnictwa, pisma wysyłanie do różnych urzędów i instytucji wynikające z bieżących spraw mieszkańca. Akta osobowe są uporządkowane i przechowywane są w pancernej szafie, pod zamknięciem, niedostępne dla innych osób. W toku dalszego sprawdzania ww. zagadnienia poddano kontroli sposób ewidencjonowania nieobecności mieszkańca w placówce celem właściwej realizacji zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zwalniającego mieszkańca z ponoszenia opłat za pobyt w dps za okres nieobecności nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym.. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. Stwierdza się, iż Dom zapewnia świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu. Załącznik nr 17 - Świadczenie pracy socjalnej w DPS Trzcińsko Zdrój, wykaz nieobecności mieszkańców w dps od stycznia 2010 r. do 18 kwietnia 2011 r., kopie obrotów i sald za okres 01.01.31.12.2010r., kopie

17 (33 ) dokumentów do zgłoszenia nieobecnością mieszkańca w DPS, wzory druków dla nowo przyjmowanych mieszkańców, przykładowe rozliczenia nieobecności mieszkańca.. b)organizacja terapii zajęciowej: Dom umożliwia mieszkańcom udział w zajęciach terapii zajęciowej, które realizowane są przez jednego instruktora terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się w pracowni terapii zajęciowej oraz w pokojach mieszkańców, a także na zewnątrz na terenie posesji Domu. Organizacja zajęć od poniedziałku do piątku, w formie: grupowej i indywidualnej. Celem tych zajęć jest aktywizacja mieszkańców, poprawienie ich kondycji psychofizycznej, usprawnienie, rozwój umiejętności twórczych, niwelowanie stresu, a także wpływanie na rozwój relacji interpersonalnych oraz wzrost poczucia wartości. Terapia z mieszkańcami prowadzona była w oparciu o "Plan terapii zajęciowej w DPS Trzcińsko Zdrój" na 2010 r.". Z dokumentu pn. "Sprawozdanie z działalności terapii zajęciowej" DPS w Trzcińsku Zdroju za rok 2010 wynika, iż prowadzone były m.in. takie formy terapii jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, zajęcia usprawniające ruchowo, zajęcia usprawniające intelektualnie, muzykoterapia, zachęcanie do uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach i zajęciach kulturalno oświatowych i przeglądach, ergoterapia. Spośród wszystkich mieszkańców Domu w 2010 r. w różnych formach terapii zajęciowej uczestniczyło ogółem 15 osób w tym : 9 osób brało udział w zajęciach grupowych, a 6 osób objętych było indywidualnym tokiem zajęć. Mieszkańcy brali udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, wystawach czy imprezach integracyjnych, gdzie zaprezentowali swoje prace i zdobyli nagrody oraz wyróżnienia. Stwierdza się, iż Dom umożliwia mieszkańcom udział w zajęciach terapeutycznych. Załącznik nr 18 - Organizacja terapii zajęciowej, kserokopia planu pracy zajęć terapeutycznych w DPS w Trzcińsku Zdroju na 2010 r. i kserokopia sprawozdanie z jego realizacji, przykładowe karty pracy terapeuty zajęciowego. c)możliwość korzystania mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego codziennej prasy oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej: - W Domu znajduje się 1 - punkt biblioteczny, który usytuowany jest pokoju dziennego pobytu. Punkt biblioteczny wyposażony jest w książki pogrupowane wg kategorii. Dostęp do tego punktu jest stały, przyjęto formę samoobsługi i nie jest prowadzony rejestr czytelnictwa. Osobom leżącym na ich życzenie książki dostarczane są do pokoi mieszkalnych. Dom współpracuje również z Miejską Biblioteką Publiczną w Trzcińsku Zdroju i w ramach tej współpracy kilku mieszkańców korzysta z wypożyczania książek, które co pewien czas wymienia. W DPS z punktów bibliotecznych korzysta ogółem kilka osób. Trzech z mieszkańców Domu korzysta samodzielnie z Miejskiej Publicznej w Trzcińsku Zdroju. - W okresie objętym kontrolą Dom kupował prasę codzienną tj.. "Głos Szczeciński " - 3 egz., które udostępniał mieszkańcom poprzez przekazywanie do poszczególnych "Domów Rodzinnych" Ponadto mieszkańcy korzystają z prasy dostarczanej przez pracowników Domu. Część mieszkańców zakupuje z prywatnych środków czasopisma wg własnych zainteresowań.

18 - Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej oraz innych zagadnień w zakresie pomocy społecznej u pracowników socjalnych, kierownika działu oraz Dyrektora. Regulamin organizacyjny Domu, a także inne wewnętrzne akty prawne DPS są wywieszone na tablicy informacyjnej. Stwierdza się, iż Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z punktu bibliotecznego, codziennej prasy, a także zapewnia mieszkańcom dostęp do przepisów prawnych. Załącznik nr 19 - Inf. dot. możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się przepisami prawnymi dot. domów pomocy społecznej. d) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych Z przedłożonej dokumentacji dot. badanego tematu wynika, iż organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych i turystycznych oparta jest na ustalonym i zaakceptowanym przez Dyrektora Domu planie pracy pn. Plan imprez okolicznościowych oraz plan wycieczek pracy na rok 2010 i 2011". Dom w okresie objętym kontrolą organizował uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy; przygotował z tej okazji spotkania mieszkańców, dyrektora Domu, pracowników oraz kapelana połączone z odświętnym posiłkiem. Zadbano również o odpowiednią oprawę świąt - dekoracje, wręczenie bożonarodzeniowych upominków oraz jasełka, kultywowanie tradycji i obrządków związanych ze świętami. Ponadto w Domu kultywowane są obrządki i zwyczaje jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Tłusty Czwartek, Sylwester organizowane są również zabawy karnawałowe dla mieszkańców Domu. W ramach ww. działalności organizowane były imprezy rozrywkowe, festyny połączone z występami dzieci lub zespołów, były też wspólne zabawy przy muzyce połączone z poczęstunkiem dla mieszkańców, a także inscenizacje muzyczne. W okresie sprzyjającej aury odbywały się także imprezy na świeżym powietrzu. W programie zajęć były także wycieczki piesze, wycieczki autokarowe oraz festyny sportowo rekreacyjne. Dom kontynuował również integrację ze środowiskiem lokalnym w tym m.in. kontakt z dziećmi i młodzieżą. Działalność kulturalno oświatowa w DPS obejmował także organizację czasu wolnego w tym m.in.: zajęcia świetlicowe (gry planszowe, szachy, karty), czytelnictwo oraz wspólne biesiadowanie np. poprzez uroczyste obchodzenie imienin i urodzin mieszkańców Domu. Ponadto mieszkańcy uczestniczyli także w imprezach i konkursach zorganizowanych przez inne placówki i zdobyli wyróżnienia i. nagrody. Stwierdza się, iż Dom umożliwia mieszkańcom udział w życiu kulturalno - oświatowym. Załącznik nr 20 -Organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych, możliwość udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, Plan pracy na rok 2010 pracownika kulturalno - oświatowego, Sprawozdanie z działalności pracownika KO za rok 2010. e)zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu Dyrektor przyjmuje mieszkańców Domu w każdy wtorek i piątek w godz. 11.00. - 13.00, a w wystąpieniu pilnej potrzeby kontaktu, także w każdy dzień tygodnia w godzinach urzędowania.

19 Informacja dot. terminu przyjęć interesantów przez Dyrektora Domu umieszczona jest na tablicy ogłoszeń. Książka skarg i wniosków znajduje się w holu Domu. Skontrolowano dokument pn. Książka skarg i wniosków i nie stwierdzono w latach 2010/2011 - do dnia zakończenia kontroli, udokumentowanych wpisem skarg i wniosków w ww. Książce. Z informacji uzyskanej od dyrektora Domu wynika, iż zgłaszane przez mieszkańców sprawy oraz wnioski są rozstrzygane na bieżąco, a sprawy bardziej skomplikowane lub dotyczące szerszej grupy mieszkańców omawiane są także podczas ogólnych spotkań z nimi. Zał. nr 21 - Kontakt z dyrektorem Domu oraz sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, kserokopia "Książki skarg i wniosków". W DPS w Trzcińsku Zdroju funkcjonuje Rada Mieszkańców stanowiąca reprezentację mieszkańców. W skład rady wchodzi przewodniczący oraz 5 członków, którzy zostali wybrani w 2006 r. przez współmieszkańców. Spotkania rady odbywają się średnio co 3 miesiące lub w zależności od potrzeb, uczestniczą w nich również Dyrektor, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, pracownik socjalny, czasami również inni pracownicy Domu. Odbywają się również ogólne zebrania mieszkańców; spotkania są protokołowane. Zespół kontrolny spotkał się z Radą Mieszkańców i mieszkańcami w ogólnej liczbie 20 osób. Przedstawiciele Rady pozytywnie ocenili funkcjonowanie swojego Domu, nie wnieśli żadnych negatywnych uwag dot. usług świadczonych przez Dom. Natomiast wśród przybyłej na spotkanie grupy mieszkańców dwie osoby wskazały na fakt zakazu korzystania w pokoju mieszkalnym z czajnika elektrycznego i lodówki. Inspektorzy wyjaśnili ww. kwestię, wskazując mieszkańcom, iż Dom zapewnia możliwość korzystania z tych urządzeń w kuchence pomocniczej, która jest czynna przez całą dobę. Ponadto w czasie tego spotkania poruszono również kwestię dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież, środki czystości, a także kwestię dopłat do leków. Sprawy te zostały wyjaśnione, mieszkańcy przyjęli wyjaśnienia, nie wnosząc innych istotnych uwag do usług realizowanych na ich rzecz. W kontrolowanym temacie jw. zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Załącznik nr 22 -Kontakt z dyrektorem Domu oraz sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, kserokopie książki skarg i wniosków, Samorząd mieszkańców, Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, kopie protokołów z spotkań z dyrektorem i innymi pracownikami Domu. f)zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca: Mieszkańcy Domu zgodnie z deklaracją - to osoby wyznania rzymsko katolickiego, tylko w jednym przypadku mieszkaniec zdeklarował przynależność do Zboru Świadków Jehowy. Dom zatrudnia kapelana na umowę o pracę w wymiarze 0,50 etatu, z parafii w Trzcińsku Zdroju. Kapelan realizuje zadania związane z zaspokojeniem potrzeb religijnych mieszkańców. Msze św. odprawiane są w kaplicy Domu w niedzielę, a także w dniach, na które przypadają święta kościelne. Kapelan dba o stan duchowy mieszkańców poprzez działalność duszpasterską m.in.: sprawowanie spowiedzi świętej dla mieszkańców zgodnie z ich wolą, prowadzi z nimi

20 rozmowy, wspiera ich duchowo, a także prowadzi obrzędy pogrzebowe zmarłych mieszkańców Domu. Kapelan uczestniczy również z mieszkańcami w kolacji wigilijnej, śniadaniu wielkanocnym i imprezach kulturalnych organizowanych przez DPS. W DPS przebywa 1 mieszkaniec wyznania - Świadków Jehowy, który spotyka się z innymi współwyznawcami w swoim pokoju, w przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w nabożeństwach organizowanych poza Domem, ma możliwość korzystania z transportu DPS. - W 2010 r. zmarło 20 mieszkańców, sprawieniem pogrzebu w 15 przypadkach zajęła się rodzina, a dla 5 zmarłych osób pogrzeby sprawił Dom. Środki na pochówek w 4 przypadkach pochodziły z zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS/KRUS, a w 1 przypadku były to środki własne DPS. W roku 2011 zmarły 4 osoby, sprawieniem pogrzebu w 3 przypadkach zajęła się rodziny, w 1 przypadku pogrzebem zajął się Dom. Środki na sprawienie tego pogrzebu pochodziły z zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS. Sprawienie pogrzebów odbyło się zgodnie z wyznaniem zmarłych mieszkańców oraz zgodnie z ich ostatnią wolą. Pracownicy wspólnie z mieszkańcami Domu dbają o groby zmarłych mieszkańców, porządkują je przed Świętem Zmarłych. Mieszkańcy mają możliwość realizacji potrzeb religijnych, zgodnie z ich wyznaniem Zał. nr 23 - Umożliwienie kontaktu z kapłanem oraz udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca DPS Trzcińsko Zdrój, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kapelana, informacja dot. zgonów w latach 2010/2011 - zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem Dom ma możliwość korzystania z pomocy psychologa zatrudnionego przez Dom w wymiarze 0,40 etatu. Od stycznia 2010 r. do dnia kontrolo psycholog opieką psychologiczną objął 36 osób. Porady psychologiczne udzielane są dwa razy w tygodniu, po 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę. Porady mieszkańcom udzielane były w ich pokojach mieszkalnych lub w pokoju dziennego pobytu. Dotyczyły one najczęściej problemów osobistych, życiowych mieszkańców współżycia z innymi mieszkańcami. Psycholog pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu tych problemów. Jednak mimo prób nie wszyscy mieszkańcy wyrażają chęć rozmawiania z psychologiem. Załącznik nr 24 - Informacja dot. umożliwienia kontaktu z psychologiem. Ad. 4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego. Struktura organizacyjna Domu Pomocy społecznej w Trzcińsku Zdroju wynika z Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej. Ogółem w Domu zatrudnionych jest 69 osób, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy stanowi 63,43 etatu. Stan i struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: - dział administracyjno - obsługowy - 19 osób, - dział opiekuńczo-terapeutyczny 50 osób. 1. Dział administracyjno obsługowy ogółem 19 osób, co stanowi 14, 18 etatu, tj.: - Dyrektor 1 osoba -1 etat,