UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 194.439,00 zł Dochody bieżące 750 - - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin 6.900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.900,00 75095 - Pozostała działalność 2.400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.400,00 756 - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 51.018,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 25.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1.018,00 758 - - Różne rozliczenia 75814 - Różne rozliczenia finansowe 1.198,00 0920 Pozostałe odsetki 1.198,00 801 - - Oświata i wychowanie 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.000,00 0830 Wpływy z usług 3.000,00 80104 - Przedszkola 4.000,00 0830 Wpływy z usług 4.000,00 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 6.000,00 0830 Wpływy z usług 6.000,00 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.154,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3.154,00 Dochody majątkowe 700 - - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 90.000,00 90095 - Pozostała działalność 2.000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.000,00 926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 24.769,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24.769,00 2 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 402.916,00 zł 600 - - Transport i łączność 60016 - Drogi publiczne gminne 9.000,00 wydatki majątkowe 9.000,00 Modernizacja chodników 750 - - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin 73.718,00 wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 68.718,00 5.000,00 801 - - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe 176.632,00 wydatki bieżące, w tym: 176.632,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.000,00 wydatki bieżące, w tym: 3.000,00 80104 - Przedszkola 7.755,00 wydatki bieżące, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.755,00 4.000,00 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 6.000,00 wydatki bieżące, w tym: 6.000,00 854 - - Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 - Świetlice szkolne 42.509,00 wydatki bieżące, w tym: 42.509,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.154,00 wydatki bieżące, w tym: 3.154,00 90095 - Pozostała działalność 8.000,00 wydatki bieżące, w tym: 8.000,00
921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.848,00 wydatki bieżące, w tym: 20.848,00 - dotacje na zadania bieżące 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 wydatki majątkowe 40.000,00 926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 12.300,00 wydatki bieżące, w tym 12.300,00 3 Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 208.477,00 zł 010 - - Rolnictwo i łowiectwo 01030 - Izby Rolnicze 2.000,00 wydatki bieżące, w tym: 2.000,00 600 - - Transport i łączność 60016 - Drogi publiczne gminne 46.000,00 wydatki majątkowe 46.000,00 Remonty dróg gminnych - asfalty 710 - - Działalność usługowa 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 11.000,00 wydatki bieżące, w tym: 11.000,00 750 - - Administracja publiczna 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 wydatki bieżące, w tym: 5.000,00 757 - - Obsługa długu publicznego 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 wydatki bieżące, w tym: 10.000,00 - obsługa długu publicznego 801 - - Oświata i wychowanie 80104 - Przedszkola 2.700,00 wydatki majątkowe 2.700,00 Modernizacja budynku przedszkola w Kierpniu 853 - - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 - Żłobki 12.752,00 wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.452,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 13.690,00 wydatki bieżące, w tym: 6.000,00 wydatki majątkowe 7.690,00 Doświetlenie ulic gminnych
921 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 - Biblioteki 20.848,00 wydatki majątkowe 20.848,00 - dotacja celowa na inwestycje 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,00 wydatki majątkowe 5.000,00 Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej 92195 - Pozostała działalność 26.797,00 wydatki bieżące, w tym: 26.797,00 926 - - Kultura fizyczna 92601 - Obiekty sportowe 52.690,00 wydatki majątkowe 52.690,00 Przebudowa boiska z trawy naturalnej na boisko pełnowymiarowe ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem W Uchwale Nr XXXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2013r. 1) załącznik nr 10 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) załącznik Nr 8 Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2014 rok przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: jest: Rozbudowa świetlicy w Głogówku Wielkie Oracze winno być: Budowa budynku świetlicy w Głogówku Wielkie Oracze 4 5 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
Mieczysław Hołówko Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2014 r. 29 grudzień 2014 r. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 194.439,00 zł, w tym: dochody bieżące : zwiększa się plan dochodów o kwoty dochodów wykonanych na dzień 30.11.2014r. - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 6.900,00 zł wpływy z tyt. czynszu o kwotę 2.400,00 zł wpłaty na organizację dożynek i uczty głogóweckiej, - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 51.018,00 w tym: o 25.000,00 podatek od spadków i darowizn, o kwotę 25.000,00 podatek od czynności cywilnoprawnych i 1.198,00 k.upomnień, -w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 1.198,00 z tyt. odsetek od środków na lokacie, - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 13.000,00 zł z tyt. odpłatności za wyżywienie w Oddziale Przedszkolnym w Szonowie, w stołówkach w SP Nr 2 i Szonowie oraz w Przedszkolu Nr 3, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 3.154,00 zł wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, dochody majątkowe: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00 zł z tyt. sprzedaży drewna opałowego, - w dziale 926 Obiekty sportowe o kwotę 24.769,00 zł dofinansowanie z PROW zadania pn. Remont budynku szatni przy boisku sportowym w Biedrzychowicach. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 402.916,00 zł, z tego: - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 9.000,00 zł zadanie pn. Modernizacja chodników ( w m. Kierpień przy przedszkolu), - w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 73.718,00 zł, w tym: na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników urzędu, - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 163.880,00 zł na wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone, - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyżywienia w Szonowie, - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 7.755,00 zł na wydatki bieżące związane z pracami przy Przedszkolu w Kierpniu 3.755,00 zł oraz na zakup wyżywienia Przedszkole Nr 3, - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 6.000,00 zł na zakup wyżywienia w stołówkach przy SP Nr 2 w Głogówku i Szonowie, - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 42.509,00 zł na wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone, - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększanie o kwotę 3.154,00 zł - na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, - w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów gminnych, - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwotę 20.848,00 zł zwiększenie
dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na działalność, - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40.000,00 zł częściowy zwrot dotacji na dofinansowanie remontu zamku w Głogówku, - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 12.300,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 208.477,00 zł, z tego: - w rozdziale 01030 Izby Rolnicze o kwotę 2.000,00 zł - w. bieżące, - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zadania inwestycyjne pn. Remonty dróg gminnych asfalty, - w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w. bieżące o kwotę 11.000,00 zł, - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł, - w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł odsetki od kredytów i pożyczek, - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 2.700,00 zł zadanie pn. Modernizacja budynku przedszkola w Kierpniu, - w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 12.752,00 zł wynagrodzenia i pochodne, - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 6.000,00 zł wydatki bieżące i kwotę 9.700,00 zł zadanie pn. Doświetlenie ulic gminnych, - w rozdziale 92116 Biblioteki - kwotę 20.848,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na remont sali widowiskowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku, - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 5.000,00 zł zadanie pn. Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej, - w rozdziale 92195 Pozostała działalność - o kwotę 26.797,00 zł ( koncerty ), - w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę 52.690,00 zł zadanie pn. Przebudowa boiska z trawy naturalnej na boisko pełnowymiarowe ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek Głogówek, dn. 15.12.2014r.