UCHWAŁA NR XIX/187/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/187/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę 794 774 zł, w tym; 1) plan dochodów bieżących o kwotę 14 000 zł, 2) plan dochodów majątkowych o kwotę 780 774 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 r. o kwotę 312 995,93 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 168,08 zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 14 468,08 zł, z czego: - zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanych o kwotę 11 800 zł, - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 26 268,08 zł, b) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5 000 zł, c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł, 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 332 164,01 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 332 164,01 zł, z czego zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) o kwotę 352 340,21 zł, w tym; a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 201 261 zł. - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zmniejsza się o kwotę 481 778,07 zł planowany deficyt budżetu. Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 1

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2012 r. o kwotę 537 938,07 zł i plan rozchodów budżetu na 2012 r. o kwotę 56 160 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 000 000 zł; 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 558 785,99 zł, w tym z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 791 223,47 zł, 3) nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 274 513,71 zł., 2) tabela nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 3) tabela nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, 4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy na 2012 r. wynosi: 1) Dochody budżetu 38 870 337,84 w tym z dotacji i ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 833 564,89 dochody bieżące 34 202 624,08 z czego z dotacji i ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 485 352,13 dochody majątkowe 4 667 713,76 z czego z dotacji i ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 348 212,76 2) Wydatki budżetu 44 429 123,83 w tym wydatki bieżące 32 297 360,10 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych 22 718 430,53 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 918 103,00 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 2

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 800 327,53 2. dotacje na zadania bieżące 1 443 530,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 160 603,66 4. wydatki na programy finansowane z udziałem ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 677 695,91 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 65 000,00 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 232 100,00 wydatki majątkowe 12 131 763,73 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 12 131 763,73 na programy finansowane z udziałem ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 606 668,88 3) Deficyt budżetu 5 558 785,99 4) Przychody budżetowe 9 684 238,75 5) Rozchody budżetu 4 125 452,76 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 801 Oświata i wychowanie 397 760,00-15 000,00 15 000,00 397 760,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 80104 Przedszkola 252 160,00-15 000,00 0,00 237 160,00 0830 Wpływy z usług 140 000,00-15 000,00 0,00 125 000,00 852 Pomoc społeczna 6 382 211,00 0,00 300,00 6 382 511,00 85295 Pozostała działalność 82 890,00 0,00 300,00 83 190,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 400,00 0,00 300,00 11 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 665,00 665,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 665,00 665,00 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 4

2360 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 530,00 530,00 926 Kultura fizyczna 3 597,00 0,00 13 035,00 16 632,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 13 035,00 13 035,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 6 035,00 6 035,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 bieżące razem: 34 188 624,08-15 000,00 29 000,00 34 202 624,08 majątkowe 485 352,13 0,00 0,00 485 352,13 600 Transport i łączność 538 727,00-119 226,00 900 000,00 1 319 501,00 60016 Drogi publiczne gminne 538 727,00-119 226,00 0,00 419 501,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 538 727,00-119 226,00 0,00 419 501,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 majątkowe razem: 3 886 939,76-119 226,00 900 000,00 4 667 713,76 3 348 212,76 0,00 0,00 3 348 212,76 Ogółem: 38 075 563,84-134 226,00 929 000,00 38 870 337,84 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 5

3 833 564,89 0,00 0,00 3 833 564,89 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zalacznik2.pdf Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2012 rok Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2012 rok Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 790 283,00 5 790 283,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 710 283,00 5 710 283,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 710 283,00 5 710 283,00 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie (PROW) 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i w Gminie. Etap I - Stadła 3) Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowości w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wykaz zadań ujętych w WPF 1 685 812,59 1 685 812,59 WPF 3 895 320,41 3 895 320,41 WPF 129 150,00 129 150,00 5 544 833,00 5 544 833,00 01095 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 80 000,00 1) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 40002 Dostarczanie wody 20 000,00 20 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 1) Zakup samochodu na potrzeby administrowania gminnych wodociągów 20 000,00 20 000,00 600 Transport i łączność 3 472 950,46 1 057 418,08 730 254,07 3 800 114,47 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 132 026,76 132 026,76 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 132 026,76 132 026,76 1) Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 132 026,76 132 026,76 WPF 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 50 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 1) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla 50 000,00 50 000,00 WPF Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 8

samorządu powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 3 105 923,70 131 950,00 730 254,07 2 507 619,63 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 105 923,70 131 950,00 730 254,07 2 507 619,63 1) Przebudowa centrum wsi 671 449,98 81 200,00 182 380,24 570 269,74 WPF 2) Przebudowa centrum wsi Brzezna 453 915,13 50 750,00 169 959,97 334 705,16 WPF 3) Przebudowa dróg gminnych 119 800,00 2 155,27 117 644,73 4) Przebudowa drogi gminnej nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293940K Zapadliska w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293960K Do Kościoła w miejscowości Chochorowice 5) Przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 795 758,59 375 758,59 1 420 000,00 WPF 65 000,00 65 000,00 1 125 365,11 352 340,21 773 024,90 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 185 000,00 925 468,08 1 110 468,08 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 000,00 925 468,08 1 110 468,08 1) Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 185 000,00 925 468,08 1 110 468,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 883 096,25 883 096,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 883 096,25 883 096,25 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 883 096,25 883 096,25 1) Wykup gruntów związanych z zadaniem p.n. Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i po wale przeciwpowodziowym 50 000,00 50 000,00 2) Budowa biblioteki gminnej w Podegrodziu 93 000,00 93 000,00 WPF 3) Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu 4) Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 529 293,01 529 293,01 210 803,24 210 803,24 736 092,25 736 092,25 750 Administracja publiczna 37 000,00 37 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 000,00 37 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000,00 37 000,00 1) Komputeryzacja Urzędu Gminy 37 000,00 37 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 55 000,00 75 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 55 000,00 75 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 55 000,00 75 000,00 1 ) Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego LUKAS 20 000,00 20 000,00 2) dotacja dla OSP 5 000,00 5 000,00 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 9

3) dotacja dla OSP Gostwica 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 576 270,01 50 000,00 1 526 270,01 80101 Szkoły podstawowe 1 479 270,01 50 000,00 1 429 270,01 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 479 270,01 50 000,00 1 429 270,01 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy 66 000,00 66 000,00 WPF 2) Termomodernizacja budynków szkół 860 551,28 50 000,00 810 551,28 3) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 552 718,73 552 718,73 WPF 552 718,73 552 718,73 80104 Przedszkola 93 000,00 93 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 000,00 93 000,00 1) Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu 93 000,00 93 000,00 WPF 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000,00 4 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 4 000,00 1) Zakup drzwi wejściowtch w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu 4 000,00 4 000,00 Ogółem 11 799 599,72 1 112 418,08 780 254,07 12 131 763,73 wydatki majątkowe, w tym; 11 799 599,72 1 112 418,08 780 254,07 12 131 763,73 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 11 799 599,72 1 112 418,08 780 254,07 12 131 763,73 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 959 009,09 352 340,21 7 606 668,88 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu przychodów budżetu Gminy na 2012 rok Nazwa Zmiana planu przychodów budżetu Gminy na 2012 rok Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu 1 2 3 4 5 6 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie 2 992 484,47 201 261,00 2 791 223,47 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 768 669,05 30 000,00 2 798 669,05 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 68 447,07 16 177,07 52 270,00 4 392 576,23 350 500,00 4 042 076,23 3 080 000,00 150 500,00 2 929 500,00 OGÓŁEM 10 222 176,82 30 000,00 567 938,07 9 684 238,75 Nazwa Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu 1 2 3 4 5 6 Plan po zmianie 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 833 400,00 56 160,00 777 240,00 OGÓŁEM 833 400,00 56 160,00 777 240,00 Budżet Gminy na 2012 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu 1 2 3 4 5 6 Plan po zmianie I. DOCHODY 38 075 563,84 929 000,00 134 226,00 38 870 337,84 II. WYDATKI 44 116 127,90 1 124 518,08 811 522,15 44 429 123,83 III. DEFICYT BUDŻETOWY -6 040 564,06 195 518,08-677 296,15-5 558 785,99 IV. PRZYCHODY w tym: 10 222 176,82 30 000,00 567 938,07 9 684 238,75 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 2 992 484,47 201 261,00 2 791 223,47 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 768 669,05 30 000,00 2 798 669,05 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 68 447,07 16 177,07 52 270,00 4 392 576,23 350 500,00 4 042 076,23 3 080 000,00 150 500,00 2 929 500,00 V. ROZCHODY w tym: 4 181 612,76 56 160,00 4 125 452,76 963 spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 348 212,76 3 348 212,76 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 11

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 833 400,00 56 160,00 777 240,00 Razem I + IV 48 297 740,66 959 000,00 702 164,07 48 554 576,59 Razem II + V 48 297 740,66 1 124 518,08 867 682,15 48 554 576,59 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2012 rok Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki zwiększenie planu w zł. zmniejszenie planu w zł. zwiększenie planu w zł. zmniejszenie planu w zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 300 300 85295 Pozostała działalność 300 300 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 wydatki bieżące, w tym; 300 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 OGÓŁEM 300 300 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy w 2012 roku w ramach środków funduszu sołeckiego Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej Wartość 1 2 3 4 600 Transport i łączność 271 480,06 60016 Drogi publiczne gminne 246 011,98 wydatki bieżące, w tym; 246 011,98 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 246 011,98 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246 011,98 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 468,08 wydatki majątkowe, w tym; 25 468,08 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 468,08 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 wydatki bieżące, w tym; 2 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000,00 wydatki bieżące, w tym; 7 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 Sołectwo Brzezna 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Wymiana tablic informacyjnych w sołectwie i dołożenie dodatkowych 4 000,00 600 60016 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna 21 21 468,08 Sołectwo Chochorowice 15 688,35 600 60016 1. zadanie; Budowa drogi gminnej od Olszaka w kierunku Pana J. Żelazko nr 32 15 688,35 Sołectwo Długołęka Świerkla 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Odwodnienie i poprawa drogi asfaltowej do osiedla Burdak Góry 25 468,08 Sołectwo Gostwica 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Dokończenie drogi z Dolańskiego w kierunku Pana G. Platy, S. Fryzowicza, F. Kosa do drogi powiatowej na Mokrą Wieś 8 000,00 600 60016 2. zadanie; Przeprawa przez Suchy Potok z Łąk Gostwickich do Brzeznej - Litacza 4 000,00 600 60016 3. zadanie; Odwodnienie koło J. Zwolińskiego 3 000,00 600 60016 4. zadanie; Remont dróg na terenie sołectwa Gostwica 10 468,08 Sołectwo Mokra Wieś 19 941,52 600 60016 1. zadanie; Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach gminnych Mokra Wieś - Długołęka Świerkla, Sokowina, Wzory 600 60016 2. zadanie; Naprawa, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych Na Banię (350 mb), Sośnia - Zygmunt (300 mb), Osowie - Iwan (300 mb) 14 941,52 5 000,00 Sołectwo Juraszowa 11 842,67 600 60016 1. zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka od Pana Z. Maciuszka do Pana B. Golonki 11 842,67 Sołectwo Naszacowice 25 417,16 600 60016 1. zadanie; Poprawa nawierzchni drogi w kierunku Pana S. Bodzionego Naszacowice 101 22 417,16 900 90015 2. zadanie; Zamontowanie lampy oświetleniowej na Ursynowie 3 000,00 Sołectwo Olszana 25 468,08 600 60078 1. zadanie; Odwodnienie drogi gminnej Świercze k. Pana Tokarczyka 25 468,08 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 14

Sołectwo Olszanka 21 291,33 600 60016 1. zadanie; Udrożnienie przepustu pod drogą gminną w Działy. Pogłębienie istniejącego rowu celem powiększenia przepustowości wód opadowych w odcinku od zakrętu przy remizie OSP do Pana R. Pasiuta 21 291,33 Sołectwo 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Dokończenie układania przepustów na Łazy (5 000 zł) i położenie płyt na drodze do Pana Pasonia (5 000 zł) 600 60016 2. zadanie; Ułożenie korytek - Słoneczne (5 468,08 zł) i żwirowanie odwodnienia drogi k. Pana Kwoczki za wysypiskiem (10 000 zł) 10 000,00 15 468,08 Sołectwo Podrzecze 19 610,44 600 60016 1. zadanie; Wykonanie progu zwalniającego na drodze granicznej Podrzecze - Brzezna 4 000,00 600 60016 2. zadanie; Zwirowanie drogi rolniczej obok bazy LISBEK w stronę Niskowej 9 610,44 754 75412 3. zadanie; Zakup opału na potrzeby świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Podrzecze 2 000,00 900 90015 4. zadanie; Wymiana oświetlenia drogi Labahówka 4 000,00 Sołectwo Rogi 13 880,11 600 60016 1. zadanie; Wykonanie odwodnienia na drodze k. Pana Buczka 13 880,11 Sołectwo Stadła 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Zniwelowanie i ułożenie korytkami betonowymi rowu odwadniającego wsi Stadła biegnącego wzdłuż drogi Szmaciarska do Suchego Potoku Barczynka 25 468,08 OGÓŁEM 280 480,06 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2012 r. z udziałem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2012 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie (PROW) 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i w Gminie. Etap I - Stadła (PROW) 3. Przebudowa centrum wsi (PROW) 4. Przebudowa centrum wsi Brzezna (PROW) 5. Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu (PROW) 6. Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) (PROW) 7. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 2008-2012 010 01010 4 838 865,54 651 517,12 16 300,00 1 017 995,47 2011-2012 010 01010 3 934 972,05 3 223 533,41 20 000,00 651 787,00 2011-2012 600 60016 577 649,74 233 388,74 81 200,00 255 681,00 2011-2012 600 60016 341 470,16 112 897,16 50 750,00 171 058,00 2012 700 70005 529 293,01 327 711,01 2 500,00 199 082,00 2012 700 70005 210 803,24 73 170,24 1 504,00 136 129,00 2011-2012 801 80101 557 718,68 193 227,73 359 491,00 Wydatki w 2013-2015 r. Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 16

R-m 10 990 772,42 4 815 445,41 172 254,00 2 791 223,47 Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dział Rozdział I. Programy nieinwestycyjne Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2012 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski (POIG)* 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy (POIG)** 3. Czas na aktywizację społeczno - zawodową w gminie (POKL) 4. Wczesnoszkolny uczeń dziś kompetentny pracownik jutro - indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy (POKL) Urząd Gminy Urząd Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Urząd Gminy Wydatki w 2013-2015 r. 2012-2014 720 72095 19 255,71 9 604,39 9 651,32 2012-2015 720 72095 243 562,50 151 848,75 91 713,75 2009-2012 853 85395 605 240,66 2 000,05 165 052,23 852 85214 30 077,19 2012-2013 853 85395 331 113,30 319 113,30 12 000,00 R-m 1 199 172,17 191 530,33 2 000,05 484 165,53 113 365,07 *zadanie realizowane przez 74 gmin wspólnie z Województwem Małopolskim na podstawie porozumienia. Finansowanie zadania przedstawia się nast.; udział własny Gmin Małopolski - 3 863 101,60 zł, udział Województwa Małopolskiego - 1 931 550,80 zł, środki UE - 32 836 363,56 zł, łączna wartość zadania 38 631 015,96 zł. Udział finansowy Gminy w ciągu trzech lat 19 255,71 zł, wartość zadania przypadająca na Gminę 192 557,07 zł. Liderem (wnioskodawca) projektu jest Województwo Małopolskie. **zadanie realizowane przez Gminę. Finansowanie projektu przedstawia się nast.; udział własny Gmin - 243 562,50 zł, środki UE - 1 380 187,50 zł, łączna wartość zadania 1 623 750 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2015. Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/187/2012 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu Gminy Dz. Rozdz. Nazwa rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 182 026,76 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego 132 026,76 60014 Drogi publiczne powiatowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej - Litaczu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6290) - Ochotnicza Straż 50 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 50 000,00 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 18

Pożarna w Gostwicy środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6290) - Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 236 500,00 326 840,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Nowy Sącz 36 000,00 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Nowy Sącz 5 400,00 80104 Przedszkola 195 100,00 326 840,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Stary Sącz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Nowy Sącz 59 000,00 136 100,00 326 840,00 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 23 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2360) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Nowy Sącz dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) - Powiat Nowosądecki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2360) 85195 Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2360) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Nowy Sącz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2360) 5 000,00 3 000,00 15 000,00 1 500,00 1 500,00 32 000,00 32 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 500 000,00 15 000,00 3 000,00 686 000,00 5 000,00 5 000,00 Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 19

świetlice i kluby instytucji kultury ( 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu 186 000,00 926 Kultura fizyczna 95 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom ( 2360) 95 000,00 Ogółem 1 139 526,76 529 840,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: REFMD-DBUBK-IDLML-WUNWN-PVEAR. Podpisany Strona 20