UCHWAŁA NR XXXI/330/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 12 września 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/330/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446, późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 r. o kwotę ,71 zł, w tym; 1. 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ,69 zł, 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę ,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 r. o kwotę ,71 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) planu wydatków bieżących o kwotę ,69 zł, w tym: a) planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę ,69 zł, w tym; - planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, - planu wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,69 zł b) planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę zł 2) planu wydatków majątkowych o kwotę ,40 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,40 zł, z czego wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ,63 zł, w tym; a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zwiększa się o kwotę zł planowany deficyt budżetu. 5. Zmniejsza się plan łącznej kwoty rozchodów budżetu na 2017 r. o kwotę zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Wprowadza się zmianę planowanych kwot; 2. 1) wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

2 2) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu 2017 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 3) dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Podegrodzie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2017 r. wynosi: 4. 1) Dochody budżetu, w tym; ,43 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,73 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące, z czego; ,67 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ,75 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe, z czego; ,76 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ,98 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) Wydatki budżetu ,20 w tym wydatki bieżące ,34 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych ,80 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,47 2. dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,37 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,42 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu ,75 terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe ,86 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; ,86 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,03 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 90 3) Deficyt budżetu ,77 4) Przychody budżetowe ,77 5) Rozchody budżetu ,00 jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

3 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3

4 Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

5 Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

6 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4 z tego: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , ,40 przed zmianą , , , , , , , , po zmianach , , ,40 przed zmianą , , , , , , , po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,23 po zmianach , , , , , , ,86 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,23 po zmianach , , , , , , ,86 przed zmianą , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,49 przed zmianą , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , ,49 Z tego z tego: w tym: Strona 1 z 1 Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki razem: 4 z tego: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,68 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , , , ,68 po zmianach przed zmianą , , , , , , , po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą po zmianach przed zmianą , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 po zmianach , , , , , , , , , , ,03 90 Z tego z tego: w tym: Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Strona 2 z 1 Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Dział Rozdział Treść Wartość zadania planu planu Plan po zmianie Zadania wykazane w WPF 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,40 wsi 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , ,40 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,63 budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach , ,63 WPF i Podegrodziu etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica Kwasowiec, Podegrodzie Łazy Osowie rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie Boisko Sportowe budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła rozbudowa wodociągu w miejscowości , ,40 Stadła wraz z budową zbiornika kontaktowego z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa Pozostała działalność , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 remont drogi rolniczej "Leśna" w miejscowości Olszanka remont drogi rolniczej "Rędziny II" , ,50 w miejscowości Juraszowa remont drogi rolniczej "Koło Gąsiora" , ,50 w miejscowości Juraszowa 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,46 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła , ,46 i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa Drogi publiczne powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina Podrzecze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podrzecze w km ,60 - pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego wykonanie drogi stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K - obwodnicą zachodnią Nowego Sącza a drogą gminną "Dunajcowa" w m. Podrzecze - pomoc rzeczowa dla Powiatu Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

10 Nowosądeckiego wykonanie dokumentacji budowy chodników w ciągu dróg powiatowych Drogi publiczne gminne , , ,85 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pani Janiny Olchawy i Pana Mordarskiego Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pana Roli Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 3. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Państwa Lorków Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 4. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Państwa Pietruszków i Państwa Mordarskich Fundusz sołecki - sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na całej długości drogi gminnej Zalasek Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 1. zadanie; Remont drogi gminnej do Rębacza (Kolbuszówka), asfaltowanie Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 2. zadanie; Remont drogi gminnej koło szkoły na Sołtystwo, asfaltowanie Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Pana Średniawy Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 3. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Poświątnego lewa strona od mostu Fundusz sołecki - sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Rędziny w miejscowości Juraszowa Fundusz sołecki - sołectwo Naszacowice - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Waligóra Potok Fundusz sołecki - sołectwo Olszanka - 1. zadanie; Zadanie; Remont drogi i przebudowa przepustów w kierunku od Kościoła w stronę Działów Dolnych Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na ul. Św. Anny Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od Pana Matyjaszka w stronę Pana Skocznia Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 4. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Pana Czerkowskiego w stronę Kościoła Fundusz sołecki - sołectwo Rogi - 1. zadanie; Zadanie Remont drogi oraz położenie nakładki asfaltowej od drogi powiatowej w stronę rzeki Słomki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

11 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 2. zadanie; Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Hausakry i progu zwalniającego remont drogi gminnej nr K Strzyganiec-Litacz w km ,00 i nr K Strzyganiec- Chochorowice w km 0+915, w miejscowości Brzezna przebudowa drogi gminnej nr K Stadła - Podegrodzie Gostwica , , ,56 przebudowa drogi gminnej K , ,86 Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km przebudowa dróg gminnych , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 budowa budynku Gminnego Ośrodka , ,00 WPF Zdrowia w Brzeznej adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych budowa boisk wielofunkcyjnych , ,00 w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie zakup gruntów na terenie gminy Podegrodzie Działalność usługowa , , Cmentarze , ,98 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,98 Fundusz sołecki - sołectwo Podrzecze - 1. zadanie; Zadanie Wykonanie alejek na cmentarzu w Podrzeczu budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu zakup młota pneumatycznego na potrzeby cmentarzy komunalnych , , remont budynku gospodarczego na terenie Cmentarza Komunalnego w Podegrodziu 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne komputeryzacja Urzędu Gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji inwestycje i zakupy inwestycyjne wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja dla OSP Stadła przeznaczona na "Zakup samochodu do działań ratowniczo gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach" dotacja dla OSP Chochorowice dotacja dla OSP Długołęka Świerkla dotacja dla OSP Olszana Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3

12 rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,49 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 3. zadanie; Założenie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Stadłach wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu , , , , , , , , , ,80 termomodernizacja budynku Zespołu , ,69 Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu 852 Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym; Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "Wiejski Kociołek" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,68 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,68 w tym; na programy finansowane z udziałem , ,68 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup samochodu w ramach projektu , ,68 Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy inwestycyjne budowa ujęcia wód podziemnych na oczyszczalni ścieków w Podrzeczu Gospodarka odpadami inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup kontenerów Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Fundusz sołecki - sołectwo Olszana , ,50 zadanie; Wykonanie oświetlenia odcinek drogi powiatowej Naszacowice Łącko w Olszanie dolnej od Wojnarowski 58 do Potoniec 113 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 1. zadanie; Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego , ,50 Wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego Rozbudowa oświetlenia ulicznego Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 4

13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja inwestycyjna budowa w Brzeznej filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu Razem: , , , ,86 x wydatki majątkowe, w tym; , , , ,86 x 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , , ,86 x w tym; na programy finansowane z udziałem , , ,03 x środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. zakup i objęcie akcji i udziałów x Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 5

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie Spłata otrzymanych krajowych pożyczek , ,00 i kredytów OGÓŁEM , ,00 Budżet Gminy Podegrodzie na 2017 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie I. DOCHODY , , , ,43 II. WYDATKI , , , ,20 III. DEFICYT BUDZETU , , , ,77 IV. PRZYCHODY w tym: , , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym; na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , , , , ,42 V. ROZCHODY w tym: , , Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 Razem I + IV , , , ,20 Razem II + V , , , ,20 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu dochodów i wydatków na 2017 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Dochody Dz. Rozdz. Nazwa Nazwa jednostki samorządu terytorialnego przekazująca dotację Plan dochodów przed zmianą Zwiększenie Zmniejszenie Plan dochodów po zmianie Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność* , , dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* Województwo Małopolskie , , Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** Województwo Małopolskie Drogi publiczne powiatowe 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** Powiat Nowosądecki Oświata i wychowanie Przedszkola**** dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Łącko Gmina Limanowa Gmina Łukowica OGÓŁEM , ,00 Wydatki Dz. Rozdz. Nazwa Rodzaj wydatku na zadania powierzone Plan wydatków przed zmianą Zwiększenie Zmniejszenie Plan wydatków po zmianie Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność* , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych , , Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

16 4210 zakup materiałów i wyposażenia** przyjęcie zarządu nad drogą wojewódzką nr 969 w zakresie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia Drogi publiczne powiatowe zakup materiałów i wyposażenia*** przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1544 K Chełmiec Naszacowice w zakresie realizacji zadania zagospodarowania ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze Oświata i wychowanie , , Przedszkola**** , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla niepublicznych przedszkoli , ,00 OGÓŁEM , ,00 * środki własne Gminy zł (zabezpieczenie wkładu własnego gminy do planowanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczonej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych) ** wydatek zaplanowany do poniesienia na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Podegrodzie nr X/61/ZWD/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w ramach, którego Gmina Podegrodzie w latach utrzymuje cztery ronda zlokalizowane w ciągu obwodnicy Podegrodzia. Utrzymanie ma polegać na nasadzeniu niskiej zieleni. Środki Województwa Małopolskiego w roku zł *** wydatek zaplanowany do poniesienia na podstawie Uchwały nr XVII/187/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową nr 1544 K Chełmiec Naszacowice w zakresie realizacji zadania zagospodarowania ronda zlokalizowanego w miejscowości Podrzecze, polegającego na nasadzeniu niskiej zieleni wraz z jej utrzymaniem na podstawie, której Gmina Podegrodzie w latach utrzymywać będzie rondo zlokalizowane na drodze powiatowej nr 1544 K Chełmiec Naszacowice (wydatki pochodzić będą z budżetu Gminy Podegrodzie, Środki Powiatu Nowosądeckiego w roku zł) **** różnica między dochodami, a wydatkami w rozdziale wynika z faktu, iż należna kwota kosztów do zwrotu przez inne jst pomniejszona została o kwotę dotacji otrzymywaną przez Gminę Podegrodzie z budżetu państwa (111,5 zł) oraz o kwotę subwencji udzielonej na dzieci 6-letnie (396,56 zł) Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zmiana planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu 2017 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów przed zmianą zmiana Plan dochodów po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,68 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) , ,68 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków przed zmianą zmiana Plan wydatków po zmianie Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , wydatki bieżące, w tym; , , wydatki jednostek budżetowych, w tym; , , wynagrodzenia i składki od ich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , dotacje na zadania bieżące Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

18 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, , , Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2017 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych I. Programy majątkowe L p. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dzi ał Rozdz iał Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2017 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki r Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica Kwasowiec, Podegrodzie Łazy Osowie (PROW) 2. Przebudowa drogi gminnej K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km (PROW) Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Urząd Gminy Podegrodzie , , , , ,00 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Podegrodziu (RPO WM) 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej- Litaczu (RPO WM) Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie , , , , , ,63 Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

20 5. Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" (RPO WM) Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu , ,68 R-m x , , , ,63 II. Programy bieżące L p. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dzi ał Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2017 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki r Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" (PRPO) 2. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPO WM) Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Podegrodziu; Gimnazjum w Brzeznej , , , , , , , , ,20 3. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze (LIFE ) Urząd Gminy Podegrodzie , , , ,00 R-m x , , , , ,16 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Podegrodzie Dz. Rozdz. Nazwa rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych zmiana planu plan po zmianie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmiana planu plan po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łącko Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego , , , , Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 1

22 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 6170) Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Naszacowice dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Mokra Wieś dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Chochorowice dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Podrzecze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Brzezna - Litacz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Gostwica dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna Długołęka - Świerkla Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 2

23 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna Olszana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna Chochorowice dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 6230) - Ochotnicza Straż Pożarna Długołęka - Świerkla dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6230) - dotacja dla OPS Stadła Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz Przedszkola samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Chełmiec samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina i Miasto Stary Sącz samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łącko Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 3

24 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Ochotnica Dolna samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Tymbark samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina i Miasto Stary Sącz samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Ochotnica Dolna Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 4

25 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe przekazane dla powiatu na samorządu terytorialnego ( 2320) - Powiat Nowosądecki dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 5

26 dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej ( 2780) Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 6

27 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( 6220) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) Ogółem , , Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: ED0C-4CC B9F73EE674FA. Podpisany Strona 7