ZARZĄDZENIE NR 311/880/17 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/880/17 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017 uchwalonym Uchwałą Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016r. z późniejszymi zmianami Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XXII/215/16 z dnia 20.12.2016r. z późniejszymi zmianami zarządzam: 1. W planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017 strona 5, 14, 25, 27, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 65, 67 i 70 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Naczelnikom Wydziałów: Komunalnego, Ochrony Środowiska oraz Dyrektorom: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Przedszkola Nr 6, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 oraz Zespołu Szkół. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta mgr inż. Aleksander Wyra Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 311/880/17 z dnia 31.03.2017r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku zmiana ZB z dn. 31.03.2017r. Dział 710 Działalność usługowa 3 500 rozdz.71035 Cmentarze 3 500 Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 500 Dział 750 Administracja publiczna 375 + 90 rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 375 + 90 Zakup materiałów i wyposażenia (Akcja Kurierska) - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 375 + 90 Dział 752 Obrona narodowa 300 rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 300 Wynagrodzenia bezosobowe - zadanie zlecone ustawą 300 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 407 000 rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 317 000 1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 000 1 000 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 3. Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 + 1 000 4. Materiały i wyposażenie, w tym: 80 000 7 000 7 000 - paliwo, oleje, smary - części do samochodów, motopomp, sprzętu ppoż. - zakup sprzętu pożarniczego - inne zakupy 5. Energia elektryczna, woda, co 50 000 6. Usługi remontowe, w tym: 60 000 + 7 000 + 7 000 - bieżące remonty remiz, samochodów, motopomp 20 000 + 7 000 i sprzętu - remont elewacji remizy OSP Łaziska Średnie 40 000 + 7 000 5 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 1

BIURO PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM: 181 817 + 15 004 Dział 600 Transport i łączność 41 700 rozdz.60095 Pozostała działalność 41 700 Wydatki majątkowe: Dofinansowanie do PKP PLK na studium wykonalności projektu p.n. Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice-Tychy- Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim 41 700 Dział 750 Administracja publiczna 65 117 + 15 004 rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 + 15 000 1. Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów promujących miasto Łaziska Górne, w tym: książki, medale, puchary i inne, materiały piśmiennicze opatrzone logo miasta) 3. Zakup usług pozostałych (wykonanie projektów publikacji, tj.: kalendarz miejski, folder miejski, publikacje promujące miasto Łaziska Górne w lokalnej prasie, zakup usług promujących miasto Łaziska Górne) 4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Wyry z przeznaczeniem na realizację zadania Bitwa Wyrska Bój o Gostyń 2017) 10 000 + 5 000 + 10 000 2 600 18 000 5 000 + 5 000 2 000 5. Nagrody konkursowe + 2 600 rozdz.75095 Pozostała działalność 25 117 + 4 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST 25 117 + 4 14 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 2

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM: 1 450 000 + 147 000 90 437 10 920 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 450 000 + 147 000 90 437 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 450 000 + 147 000 90 437 Plan Wydz. Rodzaj Pozostałość z poprzedniego roku 0 Wpływy 1 450 000 Ogółem do dyspozycji 1 450 000 + 147 000 Zadania do wykonania: 1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: a) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie, organizowane przez placówki oświatowe b) wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych 154 000 90 437 10 920 128 000 90 437 10 920 WOŚ dotacja 1 000 26 000 WOŚ dotacja 2. Edukacja ekologiczna: 35 000 a) promocja edukacji ekologicznej 30 000 WOŚ b) warsztaty ekologiczne w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 5 000 WOŚ 25 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 3

7. Ochrona wód: 171 000 6 200 a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków 36 000 6 200 WOŚ majątkowe (dotacja) b) konserwacja rowów będących własnością gminy 125 000 WOŚ c) opinie i ekspertyzy 10 000 WOŚ 8. Ochrona powierzchni ziemi: 9 000 a) dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych 9 000 WOŚ majątkowe (dotacja) 9. Zakup ekologicznych środków gaśniczych dla OSP w Łaziskach Górnych 10. Inne zadania ustalane przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 5 000 WOŚ 2 000 WOŚ Razem 1 450 000 + 147 000 90 437 10 920 SP-1 + 49 325 SP-6 + 41 112 SP-5 + 10 920 27 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OGÓŁEM: 5 102 747 + 75 000 + 49 325 Dział 801 Oświata i wychowanie 4 702 911 + 75 000 rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3 360 220 + 25 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 873 211 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 485 009 + 10 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 4. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty (materiały i wyposażenie) 5. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty (pomoce dydaktyczne) + 10 000 + 5 000 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2015/2016 589 30 2016/2017 511 26 2017/2018 526 25 rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 386 554 10 297 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 366 970 10 297 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 084 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 4. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty (materiały i wyposażenie) 5. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty (pomoce dydaktyczne) + 10 000 + 10 000 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2016/2017 72 3 2017/2018 75 3 46 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 5

rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 000 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 549 425 + 30 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213 261 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336 064 + 20 200 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 + 1 000 Wydatki majątkowe: Zakup obieraczki do ziemniaków + 8 800 rozdz.80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 10 297 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 10 297 rozdz.80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 374 089 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 089 6 492 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 6 492 rozdz.80195 Pozostała działalność 19 623 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 623 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 399 836 rozdz.85401 Świetlice szkolne 253 340 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 030 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 260 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 6 47

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 OGÓŁEM: 1 585 071 + 12 000 + 10 920 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 467 468 + 12 000 rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 327 050 + 12 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 110 958 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214 592 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 4. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty (materiały i wyposażenie) 5. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty (pomoce dydaktyczne) + 8 000 + 4 000 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2015/2016 196 11 2016/2017 2017/2018 171 159 (198) 10 10 (12) rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 41 518 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 596 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 822 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 49 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 7

rozdz.80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 79 907 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 907 1 751 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 1 735 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 16 rozdz.80195 Pozostała działalność 11 993 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 993 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 603 rozdz.85401 Świetlice szkolne 82 401 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75 520 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 881 rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 35 202 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 402 Liczba uczniów klas III deklarujących udział w wyjeździe na zielone szkoły 27 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 10 920 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 10 920 Dofinansowanie wyjazdu uczniów z tereny czyste ekologicznie + 10 920 50 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 8

rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 200 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 200 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 477 590 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197 234 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 261 712 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 4. Realizacja projektu Nowe miejsca, nowe możliwości 18 144 rozdz.80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 118 655 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 655-14 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 14 rozdz.80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 045 912 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 045 912 28 269 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 28 194 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 75 rozdz.80195 Pozostała działalność 18 232 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 232 52 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 9

rozdz.80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 255 191 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255 191 2 801 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 2 801 rozdz.80195 Pozostała działalność 2 413 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 413 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 530 rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 530 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 530 55 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 10

OGÓŁEM: 901 765 + 15 000 PRZEDSZKOLE NR 4 Dział 801 Oświata i wychowanie 901 765 + 15 000 rozdz.80104 Przedszkola 623 259 + 5 300 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 577 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 182 + 5 300 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2015/2016 83 4 2016/2017 98 4 2017/2018 98 4 rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 700 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 700 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 221 012 + 9 700 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 730 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103 182 + 4 700 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 Wydatki majątkowe: Zakup robota wielofunkcyjnego + 5 000 rozdz.80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 53 794 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 794-244 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 244 57 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 11

rozdz.80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 241 552 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 552 1 911 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 1 911 rozdz.80195 Pozostała działalność 9 718 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 718 59 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 12

rozdz.80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 228 760 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 760 1 401 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 1 401 rozdz.80195 Pozostała działalność 6 559 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 559 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 095 rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18 095 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 095 61 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 13

rozdz.80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 99 321 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 321 2 508 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 2 508 rozdz.80195 Pozostała działalność 46 476 + 300 + 13 990 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 931 + 300 13 990 + 13 990 2. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+ 6 545 + 13 990 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 420 + 27 200 rozdz.85401 Świetlice szkolne 43 420 + 15 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 390 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 730 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 rozdz.85412 4. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty SP-3 (materiały i wyposażenie) 5. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty SP-3 (pomoce dydaktyczne) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (projekt Języki kluczem do świata ) + 10 000 + 5 000 + 12 200 + 12 200 65 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 14

rozdz.80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 427 286 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427 286 7 467 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 7 467 rozdz.80195 Pozostała działalność 25 733 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 733 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 090 + 16 000 rozdz.85401 Świetlice szkolne 60 090 + 16 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 610 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 480 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 4. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty SP-4 ( materiały i wyposażenie) 5. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów reformy oświaty SP-4 (pomoce dydaktyczne) + 11 000 + 5 000 67 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 15

rozdz.80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące; 229 387 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 387 6 033 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 6 033 rozdz.80195 Pozostała działalność 17 209 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 209 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 166 253 rozdz.85401 Świetlice szkolne 111 711 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 040 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 671 rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 54 542 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 438 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 104 70 Id: 78DED3E8-950A-45E2-AA6C-CAC489B10660. Przyjęty Strona 16