ZARZĄDZENIE NR B.0050.266.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.265.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA postanawia: 1 Dokonać zmian w planie finansowym wydatków budżetu miasta Bierunia, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Id: F8AE24A5-D3EB-46B7-BF3D-4F534DAB9633. Przyjęty Strona 1
Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.266.2015 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 listopada 2015 r. Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dyspo - nent 1 2 3 4 5 6 7 8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 305 166,00 305 166,00 80101 Szkoły podstawowe - SP1 49 433,00 168 620,00 - dodatkowe oddziały od m-ca IX/2015, składki ZUS pracowników za m-c XII/15 124 400,00 201 W 36 220,00 201 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 095,00 201 W 4260 Zakup energii 34 700,00 201 W - podłączenie do sieci internetowej nowej części szkoły w związku z korzystaniem z e-dziennika 8 000,00 201 W socjalnych 4 638,00 201 W 80101 Szkoły podstawowe - SP3 67 105,00 53 850,00 - składki ZUS pracowników za m-c XII/15 28 300,00 202 W 11 650,00 202 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 353,00 202 W - zakup szafy na sprzęt multimedialny, organizacja jubileuszu XXX-lecia szkoły 10 000,00 202 W 4260 Zakup energii 34 700,00 202 W - organizacja jubileuszu XXX-lecia szkoły 3 900,00 202 W socjalnych 6 052,00 202 W 80104 Przedszkola - P1 36 523,00 18 717,00 11 800,00 205 W - składki za m-c XII/15 11 350,00 205 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 280,00 205 W 4260 Zakup energii 18 443,00 205 W 4270 Zakup usług remontowych - remont instalacji c.o., montaż wentylatora na holu 6 000,00 205 W socjalnych 1 367,00 205 W 80104 Przedszkola - P2 99 111,00 78 100,00 206 W 3 650,00 206 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 320,00 206 W socjalnych 6 041,00 206 W 80110 Gimnazja - G1 18 795,00 17 891,00 - składki ZUS za m-c XII/15 4 950,00 203 W 9 920,00 203 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 795,00 203 W 4260 Zakup energii 12 000,00 203 W socjalnych 3 021,00 203 W Sposób finansowania Id: F8AE24A5-D3EB-46B7-BF3D-4F534DAB9633. Przyjęty Strona 1
80110 Gimnazja - G2 3 180,00 41 988,00 - składki ZUS pracowników za m-c XII/15 22 000,00 204 W 15 550,00 204 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 330,00 204 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 204 W - organizacja wigilii charytatywnej dla uczniów z ubogich rodzin 494,00 204 W - wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 356,00 204 W Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 500,00 204 W 80114 socjalnych 3 588,00 204 W Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 419,00 socjalnych 419,00 207 W 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3 26 500,00 18 355,00 202 W 3 975,00 202 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 920,00 202 W socjalnych 1 250,00 202 W 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - SP 3 4 100,00 4 100,00 3 000,00 202 W 4260 Zakup energii 4 100,00 202 W 1 100,00 202 W 851 OCHRONA ZDROWIA 60,00 60,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60,00 60,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 100 W - opłata za śmieci za IV kwartał 2015 60,00 100 W 852 POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY 21 715,00 21 715,00 85204 Rodziny zastępcze 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 100 W 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 500,00 6 500,00 3110 Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków celowych 6 500,00 100 W 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 6 500,00 100 W 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 215,00 15 215,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 500,00 100 W - zakup drukarek i kserokopiarki 7 000,00 100 W 4260 Zakup energii 3 715,00 100 W 4280 Zakup usług zdrowotnych Id: F8AE24A5-D3EB-46B7-BF3D-4F534DAB9633. Przyjęty Strona 2
854 900 - badania wstępne i psychotechniczne pracowników 317,00 100 W - aktualizacja programu Rekord FK i Rb, rozbudowa stanowiska Kadry i Płace z 1 do 2 7 000,00 100 W - opłata za śmieci za IV kwartał 2015 408,00 100 W 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00 100 W EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 113,00 4 113,00 85401 Świetlice szkolne - SP1 285,00 3 723,00 - dodatkowe zatrudnienie od m-ca IX/15 1 036,00 201 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285,00 201 W - składki za miesiąc XII/15 1 639,00 201 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 237,00 201 W socjalnych 811,00 201 W 85401 Świetlice szkolne - SP3 1 361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57,00 202 W socjalnych 1 304,00 202 W 85401 Świetlice szkolne - G1 70,00 socjalnych 70,00 203 W 85401 Świetlice szkolne - G2 805,00 390,00 404,00 204 W 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 331,00 204 W - składki za miesiąc XII/15 339,00 204 W 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki za miesiąc XII/15 51,00 204 W socjalnych 70,00 204 W 85415 Pomoc materialna dla uczniów - OE 1 592,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 592,00 207 W GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 000,00 14 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 6 000,00 6 000,00 003 W 90095 Pozostała działalność 8 000,00 14 000,00 - wycinka drzew przy ul.wita, studnia wraz z automatyką w mini arboretum 14 000,00 003 W 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 "Utworzenie mini-arboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu Bijasowicach" - budżet gminy 8 000,00 003 W 926 KULTURA FIZYCZNA 69 850,00 69 850,00 92601 Obiekty sportowe 46 600,00 46 600,00 37 000,00 300 W 9 600,00 300 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 300 W 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 300 W 4260 Zakup energii 20 000,00 300 W 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 300 W Id: F8AE24A5-D3EB-46B7-BF3D-4F534DAB9633. Przyjęty Strona 3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 300 W 500,00 300 W 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 700,00 300 W 92695 Pozostała działalność 23 250,00 23 250,00 3 200,00 300 W 1 100,00 300 W 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 750,00 300 W 4270 Zakup usług remontowych 3 250,00 300 W 10 000,00 300 W Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 100,00 300 W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 300 W 4390 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 300 W 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 300 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 300 W 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300 W 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 300 W 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 "Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zbiornika Łysina" 20 000,00 300 W OGÓŁEM: 410 791,00 410 791,00 Id: F8AE24A5-D3EB-46B7-BF3D-4F534DAB9633. Przyjęty Strona 4