OCZP.II-MC-0932-1/10 (znak sprawy) PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Sejmik Województwa Opolskiego 3. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Józef Sebesta, objęcie stanowiska służbowego z dniem 27 listopada 2006r. 4. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych* Stanisław Łągiewka, objęcie stanowiska służbowego z dniem 1 czerwca 2008r 5. Kontrolujący: Magdalena Zębala - kierownik Oddziału Analiz i Monitorowania Ochrony Zdrowia Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Nr NK.V-0939-615/2010 wydanego przez Dyrektora OCZP, z dnia 20.10.2010r. Magdalena Ciszewska Inspektor Wojewódzki w Oddziale Analiz i Monitorowania Ochrony Zdrowia Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia NK.V-0939-614/2010 wydanego przez Dyrektora OCZP, z dnia 20.10.2010r. 6. Miejsce kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole 7. Termin kontroli: 25.10.2010r godz. 9:00-13:00 8. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: wykorzystanie w 2009 r. dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. 9. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego W 2009r. Samorząd Województwa Opolskiego dysponował środkami z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w wysokości 31.000 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na realizację następujących zadań: 1
1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną 2. Prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu 3. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych 4. Kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami W oparciu o art. 124 a i 124 b ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) oraz na podstawie umowy nr 26/2009 z dnia 23 lutego 2009r (załącznik nr 1 do protokołu), zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, na realizację powyższych zadań w 2009 r. została wydatkowana kwota 25.999,99 zł. Środki te, zgodnie z zapisami powyższej umowy, zostały przekazane na konto Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy po przedłożeniu faktur VAT (nr 139/03/2009 z dnia 31 marca 2009r na kwotę 1.842,20 zł, nr 154/06/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. na kwotę 7.649,40 zł, nr 141/09/2009 z dnia 30 września 2009r na kwotę 3.855,20 zł, nr 012/12/2009 z dnia 08 grudnia 2009r. na kwotę 12.653,19 zł - załącznik nr 2 do protokołu) wraz ze sprawozdaniami z wykonania ww. zadań (załącznik nr 3). Przelewy (załącznik nr 4 do protokołu) środków z poszczególnych faktur zostały dokonane w następujących terminach: - Wyciąg bankowy z dnia 10.04.2009 r. kwota 1.842,20 zł - Wyciąg bankowy z dnia 15.07.2009 r. kwota 7.649,40 zł - Wyciąg bankowy z dnia 21.10.2009 r. kwota 3.855,20 zł - Wyciąg bankowy z dnia 21.12.2009 r. kwota 12.653,19 zł 5. Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w Domach Pomocy Społecznej 1.500 zł Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 111 poz. 535 z późn. zmianami) Marszałek Województwa Opolskiego upoważnił w dniu 10 kwietnia 2006r (załącznik nr 5 do protokołu) Panią Halinę Kalinowską, lek. med. specjalistę drugiego stopnia z dziedziny psychiatrii do oceny zasadności zastosowania 2
przymusu bezpośredniego wobec podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego. W dniu 03 marca 2009 r. została podpisana umowa o dzieło nr 27/2009 pomiędzy Województwem Opolskim a Panią Haliną Kalinowską (załącznik nr 6 do protokołu). W oparciu o zapisy ww. umowy Pani Kalinowska przedłożyła w terminie dwa sprawozdania (załącznik nr 7) z oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec podopiecznych Domów Pomocy Społecznej województwa opolskiego na podstawie których Województwo Opolskie reprezentowane przez Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Stanisława Łągiewkę przekazało środki (w dniu 06.07.2009r. na kwotę 682 zł, w dniu 20.08.2009r. na kwotę 68 zł, w dniu 30.12.2009r. na kwotę 750 zł) za zrealizowane zadanie na kwotę ogółem 1.500 zł (kserokopia przelewów załącznik nr 8) Zgodnie z ww. sprawozdaniami w 2009 roku złożonych zostało 114 wniosków o zastosowanie przymusu bezpośredniego z Domów Pomocy Społecznej woj. opolskiego, w tym: z DPS w Klisinie 6 wniosków z DPS w Kadłubie 1 wniosek z DPS w Kietrzu 3 wnioski z DPS w Radawie 1 wniosek z DPS w Jędrzejowie 103 wnioski 6. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, których dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu ich zdrowia psychicznego 1.550zł W 2009 r. w oparciu o art. 46 ust 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 111 poz. 535 z późn. zmianami) oraz na podstawie 4 postanowień sądowych (załącznik nr 9): 1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 25 października 2007r., sygn. akt III RNs 215/07, 2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 14 maja 2009r., sygn. akt III RNs 49/09, 3. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 4 marca 2009r., sygn. akt III RNs 38/09, 4. Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 28 września 2009r., sygn. akt III RNs 260/09, 3
Marszałek Województwa Opolskiego na realizację postanowień sądowych o przyjęciu pacjentów do szpitala psychiatrycznego bez ich zgody wydatkował środki w kwocie 1.550 zł. Dokonano 4 przewozów - transportów sanitarnych. W każdym przypadku do faktury VAT (załącznik nr 10) : nr 7/T/2009 z dnia 4 marca 2009r. na kwotę 450 zł, nr 23/T/2009 z dnia17 czerwca 2009r. na kwotę 150 zł, nr 44/T/2009 z dnia 6 października 2009r. na kwotę 450 zł, nr 50/T/2009r. z dnia1 grudnia 2009r. na kwotę 500 zł oprócz postanowienia sądowego załączona została karta wyjazdu transportu medycznego (załącznik nr 11 do protokołu), na której oprócz danych osobowych pacjenta, daty i trasy przewozu znajduje się potwierdzenie przyjęcia danego pacjenta do szpitala psychiatrycznego. Przelewy (załącznik nr 12 do protokołu) poszczególnych kwot zostały dokonane w następujących terminach: - Wyciąg bankowy z dnia 17.03.2009 r. kwota 450 zł - Wyciąg bankowy z dnia 08.07.2009 r. kwota 150 zł - Wyciąg bankowy z dnia 20.10.2009 r. kwota 450 zł - Wyciąg bankowy z dnia 11.12.2009 r. kwota 500 zł Uwzględniając powyższe Marszałek Województwa Opolskiego w 2009 roku na realizację powyższych zadań wydatkował kwotę 29.049,99 zł., co stanowi 93,7% planu. Pozostałe środki w wysokości 1.950.01 zł zostały zwrócone (wyciąg z dnia 07.01.2010r. - załącznik nr 13 ) na rachunek bankowy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ustalenia kontroli: Kontrolujący pozytywnie ocenili wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)** poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 4
kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisania, kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona) może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego (lub osobę przez niego upoważnioną) nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) w dniu 03.11.2010r. Kontrolę wpisano do książki/rejestru kontroli prowadzonej/prowadzonego w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 27/2010. 03.11.2010r. Opole (data i miejsce sporządzenia protokołu) Magdalena Zębala Magdalena Ciszewska... (pieczątki imienne i podpisy kontrolujących) Marszałek Województwa Józef Sebesta. (pieczątka imienna kierownika podmiotu kontrolowanego/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5