Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 26.698,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 636.360,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3.Dokonuje się zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniu wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4.Źródło pokrycia deficytu stanowią: 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 609.662,00 zł. 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem: 49.019.255,00 zł 2. Plan wydatków ogółem: 55.270.527,00 zł 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2011 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2011 Zadania inwestycyjne w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2011 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7. 7 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2011 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8. 8 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący... Stanisław Kossakowski
DOCHODY ZWIĘKSZENIA ZBIORCZO Dział Rozdział Kwota w zł Uwagi: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. Rodzaj realizowanego 801 80195 0970 4 068,00 - własne 2710 4 500,00 - własne 851 85117 6300 18 130,00 - własne Razem: 26 698,00 X X Objaśnienia do zmian w budżecie: DOCHODY ZWIĘKSZENIA-WG JEDNOSTEK Dział Rozdział Kwota w zł Uwagi: Rodzaj realizowanego 801 80195 0970 4 068,00 Zespół Szkół w Niećkowie własne 801 80195 2710 4 500,00 851 85117 6300 18 130,00 Razem: Starostwo Powiatowe w Grajewie (organ) Starostwo Powiatowe w Grajewie (organ) własne własne 26 698,00 X X 1. Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół w Niećkowie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 4.068,00 zł następuje w związku z planowanym otrzymaniem przyznanego zwrotu podatku akcyzowego. 2. Zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 4.500,00 zł następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo (3.500,00 zł) i z budżetu Gminy Szczuczyn (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 3. Zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Grajewie w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 18.130,00 zł następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. WYDATKI ZWIĘKSZENIA- ZBIORCZO Dział Rozdział Kwota w zł Uwagi: Rodzaj realizowanego 600 60014 4210 150 000,00 - własne 60014 4270 373 000,00 - własne 630 63003 6620 8 200,00 - własne 801 80130 4270 25 000,00 - własne 801 80195 2310 768,00 - własne 2320 64,00 - własne 4210 8 568,00 - własne 6050 47 000,00 - własne 851 85117 6220 18 130,00 - własne 854 85410 4010 2 051,00 - własne 4110 312,00 - własne 4120 67,00 - własne 926 92601 4210 3 200,00 - własne Razem: 636 360,00 X X Objaśnienia do zmian w budżecie: WYDATKI ZWIĘKSZENIA - WG JEDNOSTEK D z ia ł R o z d z ia ł K w o t a w z ł U w a g i : 6 0 0 6 0 0 1 4 4 2 1 0 1 5 0 0 0 0,0 0 6 0 0 6 0 0 1 4 4 2 7 0 3 5 0 0 0 0,0 0 6 0 0 6 0 0 1 4 4 2 7 0 2 3 0 0 0,0 0 Z arz ad D r ó g P ow ia to w yc h w G ra jew ie Z arz ad D r ó g P ow ia to w yc h w G ra jew ie Z arz ad D r ó g P ow ia to w yc h w G ra jew ie R o d z a j r e a liz o w a n e g o z a d a n ia 6 3 0 6 3 0 0 3 6 6 2 0 8 2 0 0,0 0 S taro s tw o P ow i at ow e w G r a je w ie 8 0 1 8 0 1 3 0 4 2 7 0 2 5 0 0 0,0 0 Z es pó ł S zk ół w W oj ew od zin ie 8 0 1 8 0 1 9 5 4 2 1 0 4 0 6 8,0 0 Z es p ół S zk ó ł w N ie ćk ow ie 8 0 1 8 0 1 9 5 6 0 5 0 4 7 0 0 0,0 0 Ze s p ó ł S zk ó ł N r 1 w G ra je w ie 8 0 1 8 0 1 9 5 2 3 1 0 7 6 8,0 0 S taro s tw o P ow i at ow e w G r a je w ie 8 0 1 8 0 1 9 5 2 3 2 0 6 4,0 0 S taro s tw o P ow i at ow e w G r a je w ie 8 0 1 8 0 1 9 5 4 2 1 0 4 5 0 0,0 0 Z e s pó ł S z k ó ł S p ec ja lny c h w G ra jew ie 8 5 1 8 5 1 1 7 6 2 2 0 1 8 1 3 0,0 0 S taro s tw o P ow i at ow e w G r a je w ie 8 5 4 8 5 4 1 0 4 0 1 0 2 0 5 1,0 0 4 1 1 0 3 1 2,0 0 Z es p ół S zk ó ł w N ie ćk ow ie 4 1 2 0 6 7,0 0 9 2 6 9 2 6 0 1 4 2 1 0 3 2 0 0,0 0 Z es p ó ł S z k ół w S zc zu c zyn ie R a z e m : 6 3 6 3 6 0,0 0 X X 1. Zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 150.000,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, zakupu tarcz znaków drogowych i słupków do znaków.
2. Zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 350.000,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, odnowy dróg powiatowych ( 100.000,00 zł) i likwidacji przełomów (250.000,00 zł). 3. Zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 23.000,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, remontu bieżącego zjazdu z drogi powiatowej Nr 1870B w m. Niedźwiadna w km 11+318(strona lewa). 4. Zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Grajewie w dziale 630 Turystyka na łączną kwotę 8.200,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, planowanej do przekazania powiatowi ełckiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej realizacji inwestycyjnego pn.: Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 5. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Wojewodzinie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 25.000,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących wymiany tablic rozdzielczych z uwagi na zły ich stan techniczny. 6. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Niećkowie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 4.068,00 zł następuje w związku z dofinansowaniem, ze środków pochodzących z przyznanego zwrotu podatku akcyzowego, wydatków dotyczących zakupu oleju napędowego do produkcji rolniczej. 7. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 47.000,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, części wydatków dotyczących planowanego do realizacji w latach 2011-2012 inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie. 8. Zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 768,00 zł następuje w związku z planowanym zwiększeniem dotacji celowej dla Miasta Grajewo z tytułu objęcia opieka socjalną nauczycieli emerytów i rencistów, dla których dotychczas właściwym był Powiat Grajewski. 9. Zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 64,00 zł następuje w związku z planowanym zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z tytułu objęcia opieka socjalną nauczycieli emerytów i rencistów, dla których dotychczas właściwym był Powiat Grajewski.
10. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 4.500,00 zł następuje z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ze środków planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo (3.500,00 zł) i z budżetu Gminy Szczuczyn (1.000,00 zł). 11. Zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Grajewie w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 18.130,00 zł następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Przekazanie i rozliczenie dotacji celowej nastąpi po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Powiatem Grajewskim a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Szczuczynie. 12. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Niećkowie w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2.430,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na potrzeby internatu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w ramach umów o prace interwencyjne. 13. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Szczuczynie w dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę 3.200,00 zł następuje w związku z koniecznością dofinansowania, ze środków własnych powiatu, zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia w ramach utrzymania kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012.
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA-ZBIORCZO Dział Rozdział Kwota w zł Rodzaj realizowanego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. Dział Rozdział Kwota w zł Rodzaj realizowanego 754 75411 4080 9 000,00 zlecone 754 75411 4170 9 000,00 zlecone 801 80195 4307 220,00 własne 801 80195 4417 220,00 własne 4309 40,00 własne 4419 40,00 własne 852 85204 3110 3 400,00 własne 852 85204 4700 3 400,00 własne Razem: WYDATKI - ZWIĘKSZENIA-ZBIORCZO 12 660,00 X Razem: 12 660,00 X Objaśnienia do zmian w budżecie: WYDATKI - ZMNIEJSZENIA-WG JEDNOSTEK Rodzaj Dział Rozdział Kwota w zł realizowanego 75411 Komenda 754 Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 801 80195 Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie 4080 9 000,00 zlecone 754 4307 55,00 własne 801 WYDATKI - ZWIĘKSZENIA-WG JEDNOSTEK Rodzaj Dział Rozdział Kwota w zł realizowanego 75411 Komenda Powiatowa Państwowej 4170 9 000,00 zlecone Straży Pożarnej w Grajewie 4417 80195 Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie 55,00 własne 801 80195 Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie 4309 10,00 własne 4419 10,00 własne 4417 4307 165,00 własne 801 80195 Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie 165,00 własne 852 85204 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie 4309 30,00 własne 4419 30,00 własne 3110 3 400,00 własne 852 Razem: 85204 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie 4700 3 400,00 własne 12 660,00 X Razem: 12 660,00 X 1. Przeniesienie wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 9.000,00 zł następuje w związku z koniecznością przeprowadzenia technicznego przeglądu budynków pozostających we władaniu jednostki.
2. Przeniesienie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 65,00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji projektu p.n.: Archimedes w ramach POKL 2007-2013. 3. Przeniesienie wydatków w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 195,00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji projektu p.n.: Archimedes w ramach POKL 2007-2013. 4. Przeniesienie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 3.400,00 zł następuje w związku koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższe zmiany podyktowane są potrzebą ukończenia, przez pracowników socjalnych, szkolenia certyfikacyjnego trenerów programu szkoleniowego dla kandydatów na rodziny zastępcze.