Firma++ wersja 3.60. 1. Nowości

Firma++ wersja 3.60 1. Nowości 1.1. Dostosowanie programu do zmieniających się przepisów Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą między innymi momentu powstania obowiązku podatkowego, nazewnictwa faktur wewnętrznych sprzedaży, wystawiania faktur. W związku z nowymi przepisami, w programie Firma++ w wersji 3.60 zostały zaimplementowane konieczne zmiany, dzięki którym funkcjonalność programu spełnia wymagania nakładane poprzez nowe akty prawne. 1.1.1. Data powstania obowiązku podatkowego Do 31.12.2013 obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 01.01.2014 roku obowiązek ten będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, ale już fakturę będzie można wystawić w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym do 15 dnia kolejnego miesiąca. Podatek VAT będzie mógł być płacony wcześniej, niż nastąpi wystawienie faktury. Zasadą generalną w kwestii rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego będzie moment dokonania dostawy bądź wykonania usługi. Jest szereg odstępstw od tej zasady ogólnej, gdzie momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia faktury. Program FPP do 31.12.2013 moment powstania obowiązku podatkowego będzie rozpoznawał na obecnych zasadach. Od 01.01.2014 r moment obowiązku podatkowego będzie rozpoznawany wg zasad opisanych poniżej. Karta kontrahenta W celu obsłużenia szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego na transakcjach sprzedaży, na karcie kontrahenta dodano parametr VAT wg daty wystaw. Parametr dostępny jest dla kontrahentów o statusie krajowym. Dla transakcji, które będą wystawiane na kontrahenta z zaznaczonym parametrem moment powstania obowiązku podatkowego będzie zgodny z datą wystawienia transakcji sprzedaży. Podczas wystawiania transakcji zakupu, parametr nie ma znaczenia. W programach księgowych został dodany identyczny parametr. Podczas przenoszenia danych do księgowości, jeżeli w FPP jest zaznaczona praca w oparciu o synchroniczny plik kontrahentów to nadrzędne będzie ustawienie tego parametru w księgowości. Faktura sprzedaży Zasadą ogólną w kwestii rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego będzie moment dokonania dostawy bądź wykonania usługi, czyli obecna data sprzedaży na fakturze (transakcje krajowe i eksportowe). Jest szereg zasad szczególnych w których momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia faktury (między innymi świadczenie usług budowlano-montażowych, dostawa książek drukowanych, czynności polegające na drukowaniu książek). Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego będzie rozpoznawany po parametrze: VAT wg daty wystawienia na karcie kontrahenta. Jeżeli na transakcję zostanie wybrany kontrahent z zaznaczonym parametrem, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia z transakcji Dla transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych trójstronnych moment obowiązku podatkowego zawsze powstaje w dacie wystawienia. W związku ze zmianą powstania obowiązku podatkowego podczas przekształcanie WZ do FA - od nowego roku w pole data sprzedaży na fakturze przeniesie się data wydania towaru z dokumentu WZ. Podczas Comarch ERP Klasyka FPP 1 Zmiany w wersji 3.60

przekształcania wielu WZ do jednej FA, jako data sprzedaży na fakturze ustawi się najpóźniejsza z dat wydania na przekształcanych WZ. Faktura zaliczkowa Dla faktur zaliczkowych moment powstania obowiązku podatkowego, to data zaliczki (data otrzymania płatności). Uwaga: W przypadku gdy przenoszenie danych z FPP odbywa się w formacie COMMA i zaliczka jest wystawiana na kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia, to po przeniesieniu do programów księgowych data deklaracji VAT 7 będzie zgodna z datą wystawienia zaliczki. Dokument PZ zakupy Przy zakupie data obowiązku podatkowego to data wystawienia albo zakupu. W FPP nie ma osobnego pola przeznaczonego na datę wystawienia, która ma również znaczenie dla momentu powstania obowiązku przy zakupie. W związku z tym zmieniono nazewnictwo na formularzu PZ z daty zakupu na data wyst./zakupu. Operator w pole data wyst./zakupu musi wprowadzić datę powstania obowiązku podatkowego na podstawie rejestrowanego dokumentu. Data ta będzie momentem powstania obowiązku podatkowego po przeniesieniu dokumentów do księgowości. Parametr z karty kontrahenta VAT wg daty wystawienia nie ma znaczenia dla zakupu. Po zaksięgowaniu PZ, prawo do odliczenia w księgowości powstaje z datą momentu powstania obowiązku podatkowego jednak nie wcześniej niż w dacie wpływu. Dokument wewnętrzny sprzedaży Podczas przekształcania PZ do dokumentu wewnętrznego sprzedaży w pole data sprzedaży przenosi się data zakupu z PZ i to będzie data powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych, eksportowych (status kontrahenta krajowy). W transakcjach wewnątrzunijnych (status kontrahenta UE) oraz przy zaznaczonym parametrze: VAT wg daty wystawienia, data obowiązku podatkowego to data wystawienia. W pole data wystawienia na FWS będzie się podstawiała data wystawienia z PZ. Dokument wewnętrzny zakupu Podczas przekształcania PZ do dokumentu wewnętrznego zakupu w pole data zakupu będzie przenosiła się data zakupu z PZ i to będzie data powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych, eksportowych (status kontrahenta krajowy). W transakcjach wewnątrzunijnych (status kontrahenta UE) oraz przy zaznaczonym parametrze: VAT wg daty wystawienia, data obowiązku podatkowego to data wystawienia. W pole data wystawienia na FWZ będzie się podstawiała data wystawienia z PZ. Jeżeli jednak po utworzeniu FWS, na FWS zostaną zmodyfikowane daty sprzedaży i zakupu, to na dokument FWZ przeniosą się daty z FWS, a nie z PZ. W programie FPP informacja o dacie powstania obowiązku podatkowego będzie miała znaczenie przede wszystkim przy przenoszeniu transakcji do programów księgowych. Uwaga: Wydruki rejestrów VAT nie zostały zmodyfikowane. Dokumenty w rejestrze VAT wprowadzane są zgodnie z datą wystawienia. 1.1.2. Faktury wewnętrzne Faktura Wewnętrzna Sprzedaży oraz Faktura Wewnętrzna Zakupu zastąpione zostały Dokumentem Wewnętrznym Sprzedaży oraz Dokumentem Wewnętrznym Zakupu. Na wydrukach dokumentów z datą wystawienia do końca 2013 roku drukowany jest tytuł Faktura VAT Wewnętrzna. Dokumenty z datą Comarch ERP Klasyka FPP 2 Zmiany w wersji 3.60

wystawienia od 1 stycznia 2014 r. otrzymają tytuł Dokument Wewnętrzny. Analogiczne zasady obowiązują na korektach do dokumentów wewnętrznych. 1.1.3. Współpraca z programami księgowymi Ze względu na wprowadzone zmiany w obrębie dat na formularzach dokumentów zarówno w programach magazynowo handlowych jak i księgowych przed wykonaniem eksportu z FPP należy programy zaktualizować do najnowszych wersji. Aby daty dokumentów były zgodne z wprowadzonymi w FPP, import do KP, KH należy wykonywać z wersji nie starszej niż 3.60. 1.2. Ewidencja zwrotów / reklamacji, Ewidencja pomyłek Rozporządzenie MF z dnia 14 marca w sprawie kas rejestrujących sformalizowało wygląd ewidencji towarów i uznanych reklamacji oraz ewidencji oczywistych pomyłek przy sprzedaży przez urządzenia fiskalne. W wersji 3.60 FPP na liście paragonów zostały wprowadzone wydruki Ewidencji zwrotów / reklamacji i Ewidencji pomyłek, a na korekcie dodano wydruk protokołu zwrotu / reklamacji. 1.2.1. Lista paragonów Na liście paragonów po naciśnięciu klawisza <F2> dołożono menu wydruków, a w nim trzy pozycje: Wydruk listy paragonów Ewidencja zwrotów / reklamacji Ewidencja pomyłek Każdy z tych wydruków można wykonać albo dla wybranych paragonów, albo dla wszystkich. Aby ułatwić zaznaczanie / odznaczanie paragonów na liście wprowadzono możliwość zaznaczania pozycji listy według wzorca. Funkcja ta jest dostępna po naciśnięciu klawiszy <CTRL> + <SPACJA>. 1.2.2. Protokół zwrotu / reklamacji W menu wydruków towarzyszących korekcie paragonu dołożono wydruk protokołu zwrotu / reklamacji. Wydruk ten będzie wykorzystywany w przypadku reklamacji towarów znajdujących się na paragonie. Aby wydrukować protokół zwrotu należy nacisnąć klawisze <CTRL> + <F2> na korekcie paragonu i z menu wydruków wybrać opcję: Protokół zwrotu / reklamacji. Wyświetli się dodatkowe okno w którym należy wypełnić dane Klienta (imię, nazwisko, adres) oraz wprowadzić informacje o paragonie, do którego wykonano zwrot (nr paragonu, data sprzedaży, nr fiskalny) w przypadku, gdy paragonu nie będzie już na liście paragonów (został przekształcony do faktury, albo sprzedaży detalicznej). W polu Uwagi zalecamy wpisanie krótkiej adnotacji np. reklamacja, po której będzie można rozpoznać przyczynę wystawienia korekty i dzięki temu ująć zwrot w odpowiedniej ewidencji. Informacja z pola Uwagi przeniesie się w pole Opis na korekcie i wyświetli się na liście paragonów. 1.2.3. Ewidencja zwrotów / reklamacji Wydruk ten jest wykazem zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży. Przed wykonaniem wydruku operator musi zaznaczyć korekty do paragonów, które mają być uwzględnione na wydruku, następnie nacisnąć klawisz <F2> na liście paragonów i z menu wydruków wybrać opcję Ewidencja zwrotów / reklamacji. Uwaga: Aby poprawnie wyfiltrować dokumenty, operator na korektach do paragonów w polu Uwagi powinien wpisywać odpowiednią adnotację np. zwrot, reklamacja. Na wydruku ewidencji znajdują się wszystkie dane jakie są wymagane przez znowelizowane przepisy. 1.2.4. Ewidencja pomyłek Wydruk ten jest wykazem korekt do paragonów, które zostały zaewidencjonowane na skutek pomyłki operatora. Przed wykonaniem wydruku operator musi zaznaczyć wszystkie korekty, które mają być uwzględnione na wydruku Ewidencji pomyłek, następnie nacisnąć klawisz <F2> na liście paragonów i z menu wydruków wybrać opcję Ewidencja pomyłek. Comarch ERP Klasyka FPP 3 Zmiany w wersji 3.60

Uwaga: Aby poprawnie wyfiltrować dokumenty, operator na korektach do paragonów w polu Uwagi powinien wpisywać odpowiednią adnotację np. pomyłka. Na wydruku ewidencji pomyłek jest kolumna nr fiskalny. Kolumnę tą należy uzupełnić wpisując ręcznie numer paragonu fiskalnego bezpośrednio na wydruku ewidencji pomyłek, albo wykonać wydruk protokołu zwrotu do korekty i wprowadzić dane paragonu, do którego wykonano zwrot na oknie wydruk reklamacji do paragonu. 1.3. Przenoszenie danych z Comarch ERP Klasyka Faktury W Funkcjach Specjalnych dołożono możliwość zaimportowania danych z programu Faktury. Do programu FPP importowane są takie dane jak: Cennik Kontrahenci Płatności Aby zaimportować dane należy wejść w Funkcje Specjalne, następnie wybrać opcję: Import z programu Faktury. W polu katalog bazy danych programu Faktury, operator wskazuje ścieżkę do bazy, z której mają być importowane dane i zaznacza odpowiednie parametry. Po naciśnięciu <ENTER> dane zostaną przeniesione. Nie ma możliwości zaimportowania samych płatności. Najpierw należy zaimportować karty kontrahentów, albo równocześnie importować kontrahentów i płatności. W przypadku gdy w Fakturach są pięcioznakowe jednostki miary, do FPP zostaną przeniesione pierwsze cztery znaki, piąty znak jest obcinany (jednostka miary w FPP ma cztery znaki). 1.4. Eksport korekt faktur dla sieci TESCO Wprowadzono usprawnienie w przypadku wysyłania faktur korekt dla Klienta TESCO do ECOD. Po wystawieniu korekty w FPP dla Klienta TESCO (Klient rozpoznawany jest po numerze GLN 5900001240007 zapisanym na karcie kontrahenta) wysyłając tą korektę do ECOD na oknie: ECOD eksport faktury do pliku xml domyślnie wypełni się pole Typ korekty. I tak dla korekty ilościowej w polu tym domyślnie będzie cyfra 2, dla korekt wartościowych będzie to cyfra 1. Operator ma możliwość zmodyfikowania tej cyfry. Na podstawie wypełnionego pola Typ korekty w pliku XML wysyłanym do ECOD uzupełni się w nagłówku dokumentu lub pliku xml pole <CorrectionReason>. W ECOD pole to może przyjmować wartości: 1 - przyczyną korekty jest błąd cenowy lub ilościowy, 2 - przyczyną korekty jest zwrot towaru przez Tesco, 3 - korekty wynikające z zapisów w Warunkach Handlowych (bonusy, promocje, upusty, rabaty cenowe). Dodatkowo korekty dla TESCO wysyłane do ECODA powinny mieć uzupełnione informacje: 2. Zmiany Numer dokumentu zwrotu przenoszone w pole <Returns> w pliku xml Data dokumentu zwrotu przenoszone w pole <ReturnsNotoceNumber> w pliku xml Opis korekty przenoszone w pole <Remarks> w pliku xml dla korekty o typie 3 Dane te operator wprowadza na oknie wysyłki do ECOD eksport faktury do pliku xml. 2.1. Obsługa odwrotnego obciążenia sprzedaż i zakup towarów wrażliwych Od 1 października obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza szeroki katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Odwrotne obciążenie dotyczy m.in. surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury. W związku ze zmianami w ustawie, w programie wprowadzono funkcje usprawniające zakup i sprzedaż towarów wrażliwych. Comarch ERP Klasyka FPP 4 Zmiany w wersji 3.60

2.1.1. Karta towaru Na karcie towaru wprowadzono parametr: odwrotne obciążenie. Po zainstalowaniu wersji 3.60 FPP parametr odwrotne obciążenie będzie ustawiony na NIE. Jeżeli towar podlega odwrotnemu obciążeniu, to operator musi zmienić ustawienie tego parametru na TAK. 2.1.2. Wystawianie dokumentów na towary z odwrotnym obciążeniem Podczas wystawiania transakcji: FA, WZ, FPF, ZO, PZ, ZD na towar, który na karcie ma ustawiony parametr odwrotne obciążenie na TAK, w zależności od statusu kontrahenta będą odpowiednio pobierane na dokument stawki VAT dla tego towaru. Kontrahent o statusie podmiotu gospodarczego (F) Wystawiając dokumenty dla kontrahenta, który na karcie kontrahenta ma zaznaczony status Firma albo? i dodając na tą fakturę towar, który na karcie ma zaznaczoną opcję odwrotne obciążenie, dla tego towaru nie naliczy się stawka VAT. Wartość netto będzie równa brutto, a dla pozycji towarowej zostanie ustawiona stawka n/p. Kontrahent o statusie podmiotu gospodarczego (F) z domyślnie ustawionymi cenami detalicznymi Wystawiając dokument dla kontrahenta który na karcie kontrahenta ma zaznaczony status Firma albo? oraz ma ustawione ceny detaliczne i dodając na tą fakturę towar, który na karcie ma zaznaczoną opcję odwrotne obciążenie, wyświetli się komunikat: Ustawiono stawkę n/p. Czy zachować niezmienione ceny brutto? ESC NIE ENTER TAK Po wyborze opcji NIE na dokument zostanie pobrana cena detaliczna pomniejszona o vat. Po wyborze opcji TAK na dokument zostanie pobrana cena detaliczna zapisana na karcie towaru. Mechanizm ten działa na FA, FPF, WZ i ZO i pojawia się tylko przy dodawaniu pierwszego towaru z zaznaczonym parametrem: odwrotne obciążenie. Wybrana opcja obowiązuje zaś dla wszystkich pozycji. Kontrahent o statusie osoba fizyczna (O) Osoby fizyczne nie naliczają i nie odliczają sobie VATu, W związku z tym wystawiając dokumenty dla kontrahenta, który jest osobą fizyczną (na karcie kontrahenta ma zaznaczony status kontrahenta: Os. Fizy. osoba fizyczna) na towar, który na karcie ma ustawioną opcję odwrotne obciążenie, stawki VAT na transakcje zostaną pobrane z karty towaru. 2.1.3. Wydruk faktury W menu wydruków towarzyszących fakturze zmieniła się nazwa wydruku Faktura złom na FA Odwr. Obc. Sam wydruk również został zmodyfikowany i dostosowany do nowej funkcjonalności. Na wydruku została dołożona dodatkowa kolumna VAT, w której dla towarów z zaznaczonym parametrem odwrotne obciążenie drukuje się ---*, a dla towarów ze zwykłą stawką informacja o stawce. Na wydruku została dodana tabelka VAT, a pod nią adnotacja ---)* - odwrotne obciążenie. Zmiany zostały również wprowadzone na duplikacie i na wydrukach korekt. Dołożono wydruk korekty stawki VAT. 2.1.4. Naliczanie i odliczanie VAT Umożliwiliśmy naliczenie i odliczenie VATu dokumentami wewnętrznymi tworzonymi do PZ na którym są towary z naliczonym i nie naliczonym vatem. Dokumenty wewnętrzne utworzą się tylko na te pozycje, na których stawka vat jest zerowa (n/p, 0%). 2.2. Zmiany w akcyzie na wyroby węglowe W związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 września 2013 roku w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy oraz ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w programie FPP został zmodyfikowany wydruk Ewidencji wyrobów węglowych, Zestawienie dokumentów dostawy, Dokument dostawy i duplikat do niego. Comarch ERP Klasyka FPP 5 Zmiany w wersji 3.60

2.2.1. Ewidencja wyrobów węglowych Ewidencję wyrobów węglowych prowadzi pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. W menu Transakcje została zmieniona nazwa pozycji: Dokumenty dostawy na Ewidencja wyrobów węglowych oraz Dokumenty dostawy sprzedaż na Dokumenty sprzedaż i Dokumenty dostawy zakup na Dokumenty zakup. Do wersji 3.60 FPP na ewidencji znajdowały się dokumenty dostawy oraz faktury, dla których został wykonany wydruk Faktura DDS. Od wersji 3.60 FPP na ewidencji wyrobów węglowych znajdują się towary zwolnione z akcyzy i nie zwolnione z akcyzy. Aby przenieść na ewidencję transakcję, na której znajdują się towary nie zwolnione z akcyzy należy ustawić na niej kursor i nacisnąć <CTRL+D>. Faktura zostanie przeniesiona na ewidencję wyrobów węglowych. Menu wydruków towarzyszących ewidencji zostało podzielone na dwie części: Wydruk podstawowy podpowiada się domyślnie i jest obecnie obowiązującym, oraz Wydruk wg wzoru 2012. Na wydruku ewidencji wyrobów węglowych kolumna Nr dok dostawy/ Nr faktury została podzielona na dwie części. Pierwsza to sprzedaż zwolniona z podatku akcyzowego i druga to sprzedaż z podatkiem akcyzowym. W kolumnie sprzedaż zwolniona, będą drukowały się numery dokumentów i numery dokumentów dostawy z towarami zwolnionymi z akcyzy. W kolumnie sprzedaż z podatkiem akcyzowym będą się drukowały numery dokumentów, które zostały przeniesione na ewidencję i na których znajdują się pozycje nie zwolnione z akcyzy i dla których został wprowadzony na karcie towaru kod CN zaczynający się od 2701, 2702, 2704. Dla tych pozycji nie jest wypełniana przyczyna zwolnienia. Na ewidencji wyrobów węglowych została zmieniona nazwa kolumny Ilość w 1000 kg na Ilość w kg. W kolumnie tej drukowana jest sprzedana ilość całkowita w przeliczeniu na kg. W związku z tym, że na mocy ustawy Ewidencja wyrobów węglowych ma być prowadzona dla sprzedaży, na ewidencji wyrobów węglowych dla przyjęć zmiany nie były wprowadzane. Jedynie zmieniono jednostkę, w której wykazywana jest ilość z 1000 kg na kg. Jeżeli na dokumentach ilość towaru zwolnionego z akcyzy jest mniejsza niż jeden kg, to na wydrukach ewidencji wyrobów węglowych będzie zero. 2.2.2. Zestawienie dokumentów dostawy Zgodnie z nowym rozporządzeniem zestawienie dokumentów dostawy ma być sporządzane kwartalnie, w związku z tym z wydruku usunięto napis: Miesięczne. Zestawienie drukuje się za okres jaki został wskazany przez operatora. Podobnie jak na ewidencji wyrobów węglowych kolumna Ilość w 1000 kg została zmieniona na Ilość w kg. Na wydruku zestawienia dokumentów dostawy nie są drukowane pozycje towarowe, które nie zostały zwolnione z podatku akcyzowego. 2.2.3. Dokument dostawy 20 grudnia 2013 kończy się okres przejściowy i od 20 grudnia będzie obowiązywał tylko jeden wzór dokumentu dostawy. Menu wydruków towarzyszących dokumentom dostawy zostało podzielone na dwie części. W górnej części są wydruki, które będą obowiązywały po 20 grudnia: Dokument dostawy i Duplikat, poniżej są formularze starsze (Formularze 2012). Zostały zaktualizowane przyczyny zwolnień, na podstawie których towar jest zwalniany z podatku akcyzowego. Do wersji 3.60 FPP po zwolnieniu transakcji z akcyzy operator nie musiał wybierać przyczyny zwolnienia i w takiej sytuacji drukowała się przyczyna domyślna, czyli pośredniczący podmiot węglowy. Po nowelizacji ustawy, takiej przyczyny nie ma. Od wersji 3.60 operator każdorazowo musi wskazać przyczynę zwolnienia. Odstępstwem od reguły jest paragon, gdzie po dodaniu towarów węglowych, z automatu zaznaczany jest parametr: wszystkie towary są zwolnione z akcyzy. Dla paragonu domyślną przyczyną Comarch ERP Klasyka FPP 6 Zmiany w wersji 3.60

zwolnienia po nowelizacji ustawy akcyzowej jest gospodarstwo domowe. Jeżeli jednak ma być inna przyczyna, to operator musi ją wybrać z listy przyczyn. 3. Poprawiono 3.1. Wydruk Faktury Odwr. Obciążenie (w wersjach wcześniejszych Faktura Złom). Poprawnie drukuje się kwota słownie do zapłaty. 3.2. Wydruk Faktury DDS. W przypadku, gdy dla towaru znajdującego się na fakturze została wybrana przyczyna zwolnienia z akcyzy: gospodarstwo domowe, poprawnie drukuje się odnośnik do artykułu aktu prawnego zwalniającego towar od akcyzy. 3.3. Faktury finalne. Poprawnie przekształcają się do faktury finalnej zamówienia od odbiorcy powiązane z fakturami zaliczkowymi i dokumentami WZ. Uwaga: Comarch ERP Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/erp. Comarch ERP Klasyka FPP 7 Zmiany w wersji 3.60