5.3. OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Plan Wykonanie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. WYDATKI BIEŻĄCE 2 451 014,00 1 379 155,63 56,27 Projekt realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku w ramach programu Erasmus + Akcji 1 Mobilność edukacyjna w okresie od 01.06.2014 do 31.05.2016. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą przez uczniów Zespołu Szkół Erasmus +: Mobilność Edukacyjna dla Mechanicznych i Logistycznych o specjalności technik mechatronik i rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych w tej dziedzinie. Praktyki 1 projektu pt. "Zagraniczne praktyki 24 579,00 24 515,64 99,74 odbywały się w renomowanym niemieckim centrum szkolenia i we współpracujących z nim warsztatach w połączeniu z wizytami technicznymi w impulsem w rozwoju kwalifikacji" centrach znanych koncernów samochodowych. Oprócz praktycznych aspektów nauki zawodu projekt uwzględniał informacje o niemieckiej organizacji pracy oraz wiadomości zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w Niemczech w tej dziedzinie zawodowej. Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku. W ramach projektu zakupiono artykuły papiernicze, biurowe, laptop Lenovo, słodycze, karty podarunkowe EMPIK. Ponadto w ramach projektu odbył się wyjazd do Chorwacji w miesiącu kwietniu 2016 roku. Czas trwania projektu, od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 r. Dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+: Pokonywanie i 2 56 239,00 32 695,27 58,14 Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne. przełamywanie stereotypów Celem projektu jest m.in.. - pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami, - rozwijanie umiejętności językowych, - poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej. Projekt finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, realizowany w okresie od 01.05.2015 r. do 01.05.2016 r. Ogólnymi celami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest nabywanie kompetencji, rozwój osobisty uczestników, zwiększenie Erasmus+: Wolontariat Europejski szans na zatrudnienie oraz zapewnienie synergii pomiędzy systemem edukacji formalnej a edukacją nieformalną. Podstawowe działania 3 "EVS Carral: Let's experience 3 634,00 3 614,41 99,46 wolontariatu: działania w jego ramach adresowane są do młodych osób w wieku 17-30 lat i dają im możliwość zaangażowania się w nieodpłatną pracę volunteering" w pełnym wymiarze w innym kraju na terenie UE, bądź też poza nim, indywidualnie lub w grupie. Praca wolontariacka może trwać od 2 do 12 miesięcy, a w przypadku wolontariuszy z mniejszymi szansami także krócej, od 2 tygodni do 2 miesięcy. Projekt realizowany jest od października 2014 r. do września 2016 r. przez Zespół Szkół Technicznych. Głównym założeniem projektu są 2-tygodniowe staże w Niemczech w Lipsku w Centrum Szkolenia i Doradztwa Zawodowego Robotron poprzedzone kompleksowym przygotowaniem kulturowopedagogicznym i językowym uczniów 2-gich klas Technikum Informatycznego w latach 2015-2016. 4 Informatyka bez granic 148 073,00 130 687,57 W ramach projektu sfinansowano: 88,26 - wynagrodzenia nauczycieli i koordynatora wraz z pochodnymi, - zakup pomocy naukowych, karty pamięci micro oraz komputera, - pobyt uczniów z opiekunami na stażu w Niemczech, - ubezpieczenie uczniów i opiekunów. Wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem HORYZONT oraz Powiatowym Urzędem 5 Kierunek aktywność 796 144,00 358 068,91 Pracy w Słupsku. W ramach projektu przewidziane jest powstanie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz organizacja prac społecznie 44,98 użytecznych dla 60 osób na okres 2 miesięcy (etap prac społecznie użytecznych zakończył się 13.05.2016 roku). W ramach wydatku na realizację projektu pn. Kierunek Aktywność finansowanego ze środków Unii Europejskiej zrealizowano program aktywizacji i integracji w ramach którego przeprowadzono prace społecznie użyteczne oraz warsztaty dla niepełnosprawnych. Łącznie wsparciem objęto 85 osób. Niższe wykonanie wynika z planowanych wydatków na II półrocze 2016r.
Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku w ramach programu Erasmus + w okresie od 01.06.2015 do 31.05.2017. Celem projektu jest wyjazd 30 uczniów z klas technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych do Wielkiej Brytanii w celu odbycia praktyk zawodowych oraz rozszerzenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Mobilność przede wszystkim, czyli jak W ramach projektu sfinansowano: uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku 6 362 081,00 169 214,15 46,73 wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi, zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie zakup słowników i przewodników utrzymanie uczniów na praktykach w Wielkiej Brytanii wraz z kieszonkowymi dla uczniów, koszt biletów, ubezpieczenie NW i OC uczniów i nauczycieli. Opracowanie modelu rewitalizacji Opracowanie dokumentacji technicznych dla obszaru rewitalizowanego Śródmieścia i Podgrodzia między innymi: zagospodarowanie podwórka z społecznej, gospodarczej, ogródkiem jordanowskim zamkniętego ulicami: Długą, Ogrodową, Deotymy, Polną, modernizacja budynku na potrzeby domu sąsiedzkiego na ul. 7 przestrzennej i środowiskowej 286 703,00 0,00 0,00 Długiej, rozbudowa wozowni na ul. Lutosławskiego wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii, odbudowa baszty na ul. Francesco Nullo wraz obszarów śródmiejskich na z budynkiem. przykładzie Miasta Słupska Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2016 r. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowany jest od 31.12.2014 r. do 30.12.2016 r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Celem projektu jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych za granicą w formie praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W ramach projektu sfinansowano: 8 Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT 348 073,00 329 006,29 94,52 - zakup materiałów papierniczych i biurowych, - zakup sprzętu komputerowego, - zakup książek do przygotowania językowego uczestników projektu oraz pomocy dydaktycznych, - koszty transportu oraz pobytu uczestników projektu w Anglii i Niemczech, - ubezpieczenie uczestników projektu. Projekt realizowany jest w latach 2013-2017. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na życie codzienne obywateli. Cele Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk : - podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej w regionie działania Punktu, - propagowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim, - udostępnianie materiałów przesyłanych przez instytucje europejskie, - prowadzenie bezpłatnych usług informacyjnych bezpośrednio oraz za pomocą maila, telefonicznie lub za pomocą portali społecznościowych, - udzielanie porad, informacji i odpowiedzi na pytania dotyczących Unii Europejskiej. Punkt Informacji Europejskiej Europe Środki wydatkowano na: 9 88 832,00 23 955,36 26,97 Direct Słupsk - wynagrodzenie dla podinspektora ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk oraz dodatek specjalny dla pracownika w związku z pełnieniem funkcji koordynatora projektu, wynagrodzenie roczne dla podinspektora ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, - wynagrodzenie za administrowanie biurem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct (umowa zlecenie), - zakup bylin w związku z organizacją Święta Europy, - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna w związku z wyjazdem edukacyjnym przedszkolaków w ramach Święta Europy, wynajem autokaru w związku z wyjazdem edukacyjnym przedszkolaków w ramach Święta Europy, wykonanie grawerek w związku z organizacją Święta Europy, usługa hotelowa i gastronomiczna podczas Olimpiady Gwiezdny Krąg, usługa gastronomiczna w związku z organizacją uroczystej kolacji podczas Olimpiady Gwiezdny Krąg). Niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji projektu. Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2016r.
Program rozpoczął się 01.09.2014r., a zakończy 31.08.2016 r. Realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 9. Celem projektu było zachęcenie dzieci do działania i motywowania świadomości ludzi do stosowania poprawnych nawyków żywieniowych młodych Europejczyków i wdrażanie zdrowego stylu życia, między innymi poprzez prawidłową dietę i uprawianie sportu i czynnego wypoczynku. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na: 10 W zdrowym ciele zdrowy duch 47 116,00 33 219,22 70,51 - wynagrodzenie księgowej za obsługę projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, - koszty transportu stołów piknikowych, - zagraniczne podróże służbowe, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2015-2017. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, poprawa mobilności uczniów na europejskich rynkach pracy w formie trzytygodniowych praktyk w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech. Ponadto uczniowie poznają realia, kulturę kraju, zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, pogłębią umiejętności językowe w zakresie języka obcego branżowego. Zagraniczne praktyki zawodowe 11 289 540,00 274 178,81 94,69 W ramach projektu poniesiono wydatki na: uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017 - wynagrodzenia dla osób uczestniczących w projekcie wraz z pochodnymi, - koszty podróży uczestników projektu na szkolenie, - zakup materiałów do realizacji projektu, - ubezpieczenie uczestników projektu. WYDATKI MAJĄTKOWE 1 085 624,00 0,00 0,00 Opracowanie modelu rewitalizacji Opracowanie dokumentacji technicznych dla obszaru rewitalizowanego Śródmieścia i Podgrodzia między innymi: zagospodarowanie podwórka z społecznej, gospodarczej, ogródkiem jordanowskim zamkniętego ulicami: Długą, Ogrodową, Deotymy, Polną, modernizacja budynku na potrzeby domu sąsiedzkiego na ul. 1 przestrzennej i środowiskowej 640 000,00 0,00 0,00 Długiej, rozbudowa wozowni na ul. Lutosławskiego wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii, odbudowa baszty na ul. Francesco Nullo wraz obszarów śródmiejskich na z budynkiem. przykładzie Miasta Słupska Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2016 r. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta - budynek biurowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku przy ul. Rybackiej, 2 445 624,00 0,00 0,00 Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej WYDATKI BIEŻĄCE 12 013 321,00 5 725 845,02 47,66 W ramach zadania przewiduje się wykonie termomodernizacji obiektów: - Teatr Rondo przy ul. Niedziałkowskiego, - Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza. W dniu 28.06.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 68,26 kosztów kwalifikowanych, w związku z tym realizacja nastąpi w II-m półroczu bieżącego roku. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową Nr OU- RZP41/2015 zawartą w dniu 22 czerwca 2015 r. pomiędzy Miastem Słupsk a PGK Sp. z o.o., anektowaną dnia 1 lipca 2015 r. i 30 listopada 2015 r. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta 1 10 367 540,00 5 011 007,08 48,33 Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017 Słupska, zakup usług informatycznych (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000) oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów wykonujących zadanie merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wydatki na realizację programu pn. "Wystartuj w Słupsku". Środki wydatkowane będą na promocje programu, organizacje szkoleń merytorycznych oraz pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla uczestników programu. Celem projektu jest wsparcie Absolwentów uczelni wyższych, którzy zdecydują się rozpocząć własną działalność gospodarczą w Słupsku 2 WySTARTuj w Słupsku 110 000,00 0,00 i będą dotyczyły: 0,00 - pokrycia pełnego rocznego kosztu korzystania z pomieszczeń biurowych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przez uczestników programu, - promocji firm powstałych w ramach projektu. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2016r. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi Wydatek dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierzętami i zapobieganie zwierząt poprzez prowadzenie schroniska w okresie 01.01.2016 do 31.08.2018 rok poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację 3 550 000,00 274 764,00 49,96 bezdomności zwierząt poprzez humanitarną oraz działania prewencyjne. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie zgodnie z prowadzenie schroniska dla zwierząt umową nr 44/GKiOŚ/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku. W ramach kontynuacji projektu pn. Zdrowie Mama i Ja wydatkowano środki na: - umowę o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu, 4 Zdrowie - Mama i Ja 985 781,00 440 073,94 - dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika projektu, 44,64 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy realizatora projektu, - doszczepianie dziewczynek urodzonych w 2002 r. trzecią dawką szczepionki HPV oraz szczepienia dziewczynek urodzonych w 2003 r. przeciwko wirusowi HPV, zameldowanych na terenie Miasta Słupska. WYDATKI MAJĄTKOWE 4 361 510,00 941 590,71 21,59 W ramach zadania sfinansowano umowę przyłączeniową. W dniu 15.04.2016 roku ogłoszony był przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert Boisko na ulicy Leśnej-Słupski Budżet nastąpiło w dniu 05.05.2016 r. Przetarg został unieważniony ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki jakie zamawiający zamierzał 1 257 150,00 582,82 0,23 Obywatelski na 2015 rok przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 31.05.2016 r. został ogłoszony kolejny przetarg. W wyniku przetargu w dniu 20.06.2016 r. został wybrany wykonawca robót Usługi Ogólnobudowlane Borzestowska Huta za kwotę 237.219,95 zł. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na W miesiącu kwietniu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych 2 ulicy Bohaterów Westerplatte w 223 000,00 0,00 0,00 przewidziane jest na październik br. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Słupsku wraz z budową oświetlenia Sfinansowano wykonanie mapy zasadniczej. W dniu 08.04.2016 roku ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy opracowania projektu. Otwarcie 3 Budowa hali sportowej 850 000,00 398,90 0,05 ofert nastąpiło 19.05.2016 r., wpłynęły 3 oferty. Trwają prace komisji. Budowa oświetlenia Cmentarza Dnia 4 maja 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. 4 150 000,00 0,00 0,00 Komunalnego przy ul. Zachodniej Budowa oświetlenia ul. Braille'a w W miesiącu lipcu zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. 5 Słupsku wraz z budową chodnika na 250 000,00 0,00 0,00 ul. Banacha w Słupsku Budowa parkingu przy Cmentarzu Dnia 12 maja 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W celu realizacji zadania zamówiony został system parkingowy. 6 40 000,00 0,00 0,00 Komunalnym przy ul. Zachodniej Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Budowa parku rekreacyjno W dniu 08.04.2016r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót w wyniku którego wybrany został wykonawca ZIMAR Bytów. Planowany termin -sportowego im. Witkacego przy ul. zakończenia robót 28.07.2016 roku. 7 11-go Listopada- Frąckowskiego - 246 760,00 0,00 0,00 Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok
Budowa Parku Wodnego Centrum W pierwszym półroczu roku 2016 ponoszono wydatki niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia obiektu m. in. nadzór nad stacją trafo, instalacjami 8 Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w 500 000,00 140 608,99 28,12 elektrycznymi, instalacjami telewizji przemysłowej, pokryciem dachu, dostawę energii cieplnej i elektrycznej. Słupsku Budowa tranzytowej sieci kanalizacji Wydatek w planowanej kwocie 399 000,00 stanowi wkład własny Gminy Słupsk przekazany Spółce z o.o. Wodociągi Słupsk na kontynuację inwestycji 9 sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego 399 000,00 0,00 0,00 pn. Ring Kanalizacyjny Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 13.05.2015 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu. Słupska" 15 lutego 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. 10 Budowa ul. Wczasowej w Słupsku 100 000,00 0,00 0,00 Termin realizacji zadania planowany na II półrocze 2016r. Bulwary nad Słupią- opracowanie W miesiącu lipiec planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. 11 100 000,00 0,00 0,00 dokumentacji technicznej dla Etapu I Infrastruktura rowerowa na terenie Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Miasta Słupska w ramach zadania " 12 25 000,00 0,00 0,00 Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10). Pomorskie Trasy Rowerowe o Termin realizacji zadnia planowany na II półrocze 2016 roku. znaczeniu Między narodowym (R-10) Wydatki majątkowe zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 13 Kajakiem przez Pomorze 40 000,00 0,00 0,00 W ramach zadania zakończono postępowanie przetargowe na dokumentację, podpisano umowę z Wykonawcą. Kształtowanie sieci Środki przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności adaptacji poddasza, sal dydaktycznych, ponadgimnazjalnych szkół rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku dla zadania pn. Szkoła zawodowa 14 zawodowych uwzglądniającej 80 600,00 0,00 0,00 szkołą dobrego wyboru w ramach projektu Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy. regionalnego rynków pracy Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz Zadanie obejmuje częściową zapłatę Miasta wobec Spółki Euro-Industry w związku z zamianą nieruchomości z 25.11.2014 r., położonych przy ul. 15 parkingi do "Parku Wodnego Centrum 1 100 000,00 800 000,00 72,73 Grunwaldzkiej w Słupsku. Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Odnowienie komunalnego zasobu Zadanie obejmuje odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego przy ul. Długiej 20 i Długiej 24. 16 1 000 000,00 0,00 0,00 mieszkaniowego Miasta Słupska W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Termin planowanej realizacji zadania to grudzień br. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Wykonano załączniki do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk poprzez 17 50 000,00 49 999,99 100,00 Obszaru Funkcjonalnego Miasta termomodernizację budynków, tj. Studium Wykonalności dla 49 obiektów oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2016-2017. Opracowanie koncepcji rozbudowy W ramach zadania zaplanowane jest: drogi krajowej nr 21 z - opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo rowerowego biegnącej przez teren administracyjny 18 uwzględnieniem budowy ciągu 28 581,00 0,00 0,00 Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Słupsk, Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica oraz Powiatu Słupskiego, pieszo-rowerowego wraz z - uzyskanie decyzji środowiskowej. uzyskaniem decyzji środowiskowej Planowany termin wydatku przewiduje się na II półrocze 2016 roku. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2016 2018. Poprawa efektywności systemów W ramach zadania zaplanowane jest: oświetlenia zewnętrznego na terenie 19 50 000,00 0,00 0,00 - opracowanie programu funkcjonalno użytkowego, Obszaru Funkcjonalnego Miasta - opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Słupska Planowany termin wydatku przewiduje się na II półrocze 2016 roku. Miasto Słupsk zobowiązało się do zapłaty na rzecz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR) gotówki lub rozliczenia poprzez wniesienie Przeniesienie nakładów na zadaniu prawa własności uzgodnionych nieruchomości w zamian za przeniesienie nakładów poczynionych przez PARR w ramach projektu pn. Budowa Parku 20 "Zagospodarowanie terenu Parku 473 027,00 473 027,00 100,00 Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku (umowa z dnia 27 lutego 2015 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Kulturowego- Klasztorne Stawy" Rozwoju Regionalnego S.A. oraz aneks z dnia 29 lipca 2016r.). W ramach przedmiotowego zadania wykonane będą prace, tj.: - w Kościele Mariackim: konserwacja i malowanie ścian i sklepienia, naprawa odsłoniętych elementów ceglanych słupy i żebra nietynkowane, konserwacja więźby dachowej, roboty remontowe wieży i chóru, renowacja witraży i słony witraży. Restauracja kościoła Mariackiego i - w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego: renowacja ścian elewacji, renowacja cokołu, dach nad prezbiterium wraz z konstrukcją, osłony kościoła Najświętszego Serca 21 100 000,00 0,00 0,00 witraży, ściany zakrystii, roboty elektryczne, tynki wewnętrzne, kościoła, polichromie sufitową oraz ścienną prezbiterium. Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego Brak realizacji wynika z późnego rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja wydatku jako wkładu własnego uzależniona jest od wykonania zaplanowanych prac i robót remontowo-konserwatorskich na obiektach sakralnych w 2016 roku. Termin realizacji zadnia planowany na II półrocze 2016 roku. Zadanie obejmuje rewitalizację podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska: - ul. Wita Stwosza 2-3, ul. Tuwima 21 AB, Rewitalizacja podwórek i placów 22 450 000,00 0,00 0,00 - ul. Zamkowa 1-5, gminnych na terenie Miasta Słupska - ul. Szymanowskiego 6-6E. W ramach zadania podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Termin planowanej realizacji zadania to drugie półrocze br. W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie załączników do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnych do złożenia wniosku tj. studium wykonalności i karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowane jest na lipiec 2016 r. Słupski Zintegrowany Projekt 23 547 500,00 0,00 0,00 Wydatek planowany jest na grudzień br., jednak z uwagi na fakt braku dokładnego terminu naboru wniosków, oraz w związku z koniecznością Rewitalizacji posiadania kompletu dokumentacji technicznych, dla których opracowana ma zostać karta informacyjna (terminy odbioru dokumentacji również sięgają grudnia) istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wydatki te zostaną przeniesione na I kw. 2017 r. 24 Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy" 50 000,00 0,00 0,00 W ramach środków planowane jest wytyczenie punktów geodezyjnych w II półroczu 2016 roku. Dotychczas ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak 25 Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" 1 800 000,00 0,00 0,00 ofert. Dnia 21.06.br. ogłoszony został trzeci przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 29.06.2016r. Trwają prace komisji.
Węzeł transportowy Miejskiego W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na opracowanie karty informacyjnej dotyczącej węzła transportowego Miejskiego Obszaru Obszaru Funkcjonalnego Słupska z Funkcjonalnego. 26 25 000,00 4 428,00 17,71 elementami priorytetów dla W ramach pozostałych środków zostanie opracowane Studium Wykonalności. komunikacji zbiorowej Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z zaplanowanych płatności na II półrocze 2016 roku. Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowane jest na lipiec 2016 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. 27 120 000,00 0,00 0,00 przejścia dla zwierząt przez okres Termin realizacji zadnia planowany na II półrocze 2016 roku.. min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" Zagospodarowanie podwórka przy ul. W ramach zadania sfinansowano wycinkę drzew na terenie podwórka. W dniu 21.01.2016 r. roku ogłoszony był przetarg na opracowanie dokumentacji 28 Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac 233 300,00 14 635,70 6,27 projektowej. Dnia 10.02.2016 r. wybrano wykonawcę PS BUD Wałdowo Szlacheckie za kwotę 31.734,00 zł. Zgodnie z umową opracowana została zabaw) dokumentacja na I etap. Natomiast II etap zgodnie z umową planowany jest do opracowania do 30.07.2016 r. Zakup czterech syren elektronicznych 29 25 000,00 0,00 0,00 Termin realizacji wydatku to miesiąc sierpień 2016r. do systemu alarmowego Miasta Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw W miesiącu marzec br. ogłoszony został przetarg na montaż urządzeń zabawowych. Dnia 20.04.2016 roku podpisana została umowa z wykonawcą. 30 100 000,00 0,00 0,00 będących w administrowaniu ZIM w Słupsku Zakup i objęcie udziałów oraz Zaplanowana kwota zostanie przekazana w II połowie 2016 roku zgodnie z porozumieniem międzygminnym z Gminą Ustka PGK sp. z o.o. na cele 31 85 116,00 0,00 0,00 wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. związane z modernizacją Składowiska Odpadów w Bierkowie. Zakupy inwestycyjne w Miejskim W ramach przedmiotowego zadania zakupione będą urządzenia wielofunkcyjne z oprogramowaniem wraz z montażem. 32 25 000,00 0,00 0,00 Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku Wydatek realizowany będzie w II półroczu 2016r. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 33 12 000,00 12 000,00 100,00 W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 8. Miejskim Nr 8 Zarządzanie wodami opadowymi na Projekt w realizacji, w lutym 2016 roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej. 34 1 290 292,00 0,00 0,00 terenie zlewni rzeki Słupi Planowane wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2016r.