UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013 roku poz.594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 roku poz. 885) Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje: 1.Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na: 1) w zakresie dochodów zwiększeniu planu dochodów o 27252 zł, 2) w zakresie wydatków zwiększeniu planu wydatków o 27252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 3) przeniesieniach planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 169450 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 2. I. W Tabeli Nr 3a do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jakubów na 2015 rok pt. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 2020 dokonuje się następujących zmian: 1) w pozycji nr 1 pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary zmniejsza się nakłady w 2015 roku i środki własne o 174500 zł, 2) w pozycji nr 2 pt. Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym zwiększa się nakłady w 2015 roku i środki własne o 40500 zł, 3) w pozycji nr 10 pt. Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Jakubowie i kotłowni w Szkole Podstawowej w Mistowie polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zwiększa się nakłady w 2015 roku i środki własne o 17000 zł. II. W Tabeli Nr 3 do Uchwały z 2 I. pt. Plan wydatków majątkowych w 2015 roku dokonuje się zmian w:
1) poz.nr 2 pt.,, Projekt BW Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 956 zł, 2) poz. Nr 7 pt. Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 2712 zł, 3) poz. Nr 15 pt. Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2229W Jędrzejów- Cegłów Kuflew w miejscowości Jędrzejów Nowy na odcinku km0+327 do km0+738 zmniejsza się nakłady ogółem i środki własne o 35450 zł. III. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w Dz. 010 Rozdz. 01010 6050 z zadania inwestycyjnego pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary zmniejszenie o 40500 zł na zadanie Budowa przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym zwiększenie się o 40500 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 3, a Tabeli 3a Załącznik Nr 4. IV. W Tabeli Nr 7 do w/w Uchwały pt. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na rok 2015 dokonuje się zmiany przedsięwzięcia sołectwa Nart z Prace geodezyjne podziału działki pod świetlicę wiejską oraz wykup w/w gruntów na Zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia kwota 7166,78 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z Dz. 700 Rozdz. 70005 4300 na Dz. 700 Rozdz. 70005 4210. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański
DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IX /41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 zwiększenia Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 205 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 205 0920 Pozostałe odsetki 205 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem 3624 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2974 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2974 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 295 0690 Wpływy z różnych opłat 295 Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 355 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 355 Dz. 801 Oświata i wychowanie 9873 Rozdz. 80104 Przedszkola 9873 0970 Wpływy z różnych dochodów 9873 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7050 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 7050 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6550 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6500 Rozdz. 92116 Biblioteki 6500 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6500
Ogółem zwiększenia 27 252 WYDATKI zwiększenia Dz. 750 Administracja publiczna 13252 Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13252 4260 Zakup energii 8000 4430 Różne opłaty i składki 5252 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7500 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 7500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 4300 Zakup usług pozostałych 1500 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6500 Rozdz. 92116 Biblioteki 6500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 6500 Ogółem zwiększenia 27252 Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański
WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. zmniejszenia zwiększenia Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 134 000 3 044 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 134 000 1 544 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 544 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 000 Rozdz. 01030 Izby rolnicze 1 500 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500 Dz.150 Przetwórstwo przemysłowe 956 Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości 956 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 956 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19 000 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 19 000 4270 Zakup usług remontowych 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 Dz. 600 Transport i łączność 35 450 44 000 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 450 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 35 450 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 44 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 Zakup usług remontowych 34 000 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 500 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 Dz. 750 Administracja publiczna 41 412 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000 4270 Zakup usług remontowych 30 000
zmniejszenia zwiększenia Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2550 4300 Zakup usług pozostałych 6150 Rozdz. 75095 Pozostała działalność 2712 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2712 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11500 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 11500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 4300 Zakup usług pozostałych 1000 Dz. 801 Oświata i wychowanie 17000 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 17000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17000 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20238 Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20238 4300 Zakup usług pozostałych 14513 4430 Różne opłaty i składki 5725 Dz. 926 Kultura fizyczna 1800 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800 Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański
UZASADNIENIE Zmian w planach dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok dokonuje się w związku z: 1) Wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z następujących tytułów: - odsetek od nieterminowych płatności za wodę 205 zł, - odsetek od nieterminowych płatności podatków 2974 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego 295 zł, - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 355 zł, - zwrotów odpłatności z innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminnych 9873 zł, - kary za nieodpowiednie składowanie odpadów 500 zł, 2) Przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6550 zł na szkolenie liderów w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska zgodnie z otrzymaną promesą Nr WFOŚiGW.AM.WZS.4104.023.15.004.5209.15 z dnia 30 lipca 2015 roku. 3) Otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6500 zł zgodnie z umowa nr BN/6686/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku. Wymienione dochody przeznacza się na: - zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy 8000 zł, - ubezpieczenie majątku 5252 zł, - realizację szkoleń z zakresu ochrony środowiska gospodarki odpadami 7500 zł, - dotację dla biblioteki na zakup książek 6500 zł. Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: - składki 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 1500 zł, - wymianę wodomierza w SUW Mistów i usunięcie awarii oraz wykonanie elektronicznego powiadamiania o zasobach wody 19000 zł, - wykonanie remontu drogi do oczyszczalni w Leontynie i bieżących napraw dróg 44000 zł, - wykonanie pozwolenia wodnoprawnego 10500 zł, - sfinansowanie remontu korytarzy Urzędu Gminy 30000 zł,
- wydatki promocyjne gminy 8 700 zł, - realizację projektu EA elektroniczna administracja 2712 zł i projektu BW - 976 zł, - zakup dwóch opon do samochodu pożarniczego OSP Jakubów i zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu gminy oraz wypłaty ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów 11500 zł, - opracowanie projektu modernizacji kotłowni przy Zespole Szkół w Jakubowie 17000 zł, - sfinansowanie występów artystycznych i obsługi dożynek 20238 zł, - realizacje zadań sportowych 1800 zł. Przewodniczący Rady Gminy Jakubów (-) Krzysztof Domański