DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr 258/XLI/09 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 1. Dochody zmniejszenia: Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 59.085,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6260 1.075.000,00 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6260 1.250.000,00 Zmniejszenia dochodów ogółem: 2.384.085,00 Dochody zwiększenia: Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 0970 25.000,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0590 30,00 0970 4.700,00 Zwiększenia dochodów ogółem: 29.730,00 Wydatki zmniejszenia: Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 200.000,00 Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 30.135,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/03 3.954,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 1.100,00 4300 2.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/04 950.000,00 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 2.000.000,00 6059/02 900.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2830 40.000,00 Zmniejszenia wydatków ogółem: 4.127.189,00 Wydatki zwiększenia: Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 138.780,00 Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/07 25.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310/01 3.954,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4170 3.100,00 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240/03 12.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059/01 1.650.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3040 7.000,00 4210 20.000,00 4300 13.000,00 Zwiększenia wydatków ogółem: 1.872.834,00 Zwiększenia przychodów: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 100.000,00 Zwiększenia przychodów ogółem: 100.000,00 2. W uchwale Rady Miasta Sulejówek nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulejówek na rok 2009 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5.358.199,07zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.765.000,00zł, 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 3.502.040,00zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 91.159,07zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 9.856.159,07zł rozchody w wysokości 4.497.960,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Zmienia się załączniki do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulejówek na 2009 rok: załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne w 2009 roku, załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta Sulejówek w 2009 roku, załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, załącznik nr 10 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2009 roku, załącznik nr 11 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku, załącznik nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek: Krzysztof Gruziński
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik nr 3 L.p. Nazwa programu / zadania Dział Rozdzia ł Okres realizacji zadania /programu Jednostka realizująca zadania Łączne nakłady Nakłady poniesione do końca 2008 roku Środki własne Kredyty / pożyczki 2009 2010 2011 w tym Obligacje Dotacje / budżet państwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Programy inwestycje I. KOGENERACJA 400 40003 2008-2013 Urząd Miasta 1 010 000 10 000 0 0 0 200 000 200 000 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej - kogeneracji w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych i ośrodka zdrowia i realizacja projektu 1 010 000 10 000 10 000 200 000 200 000 II. TARGOWISKO MIEJSKIE 500 50095 2005-2011 Urząd Miasta 1 073 000 673 000 0 0 0 0 300 000 100 000 1. Projekt i wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska - dokończenie etapu I i II oraz etap III III. PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC ORAZ ODWODNIENIE 1. Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014) 1 073 000 673 000 0 300 000 100 000 600 60016 2005-2015 Urząd Miasta 98 164 713 5 740 663 11 377 960 0 3 502 040 6 460 000 21 875 000 19 820 000 600 60016 2005-2014 Urząd Miasta 11 942 792 3 873 823 1 730 000 1 730 000 1 730 000 2. Projektowanie ulic -środki własne 600 60016 2009-2011 Urząd Miasta 600 000 0 220 000 0 0 0 220 000 160 000 2.1 Projekty ulic: Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona, Pułaskiego odc. Ogińskiego/Pocztowa, Paderewskiego- Warszawa Wesoła, Słowackiego odc. Kopernika/Długa, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Koncepcja organizacji ruchu dla całego miasta, ul. Osiedlowa - aktualizacja, Baryłki, Kutrzeby, Solskiego, Berlinga, Lipowa, Żeromskiego, KLII, Krakowska, Wrzosowa, Skłodowskiej 600 000 220 000 220 000 160 000 3. Rewitalizacja dróg w Miłośnie 600 60016 2008-2011 Urząd Miasta 10 226 840 26 840 750 000 0 0 4 250 000 3 400 000 1 800 000 3.1 Rewitalizacja dróg w Miłośnie-modernizacja ul. Chopina, Głowackiego i ul. Dąbrowskiego 10 226 840 26 840 750 000 4 250 000 3 400 000 1 800 000 4. Budowa ulic - środki własne 600 60016 2008-2015 Urząd Miasta 69 165 081 1 440 000 6 477 960 0 3 502 040 2 210 000 14 930 000 15 030 000 4.1 Ulica Poniatowskiego, ulica Paderewskiegochodnik 4.2 Ulica Kwiatowa odc. Idzikowskiego/Piaskowa, ulica Piaskowa odc. Piłsudskiego/Sobieskiego, Wiejska odc. Okuniewska/Kombatantów - etap I (chodnik), Moniuszki odc. Krasickiego/Sobieskiego, Wspólna, Paderewskiego - przedłużenie w stronę Warszawa Wesoła, Kutrzeby, Osiedlowa 4.3 Ulica Okrzei 2 200 000 200 000 2 000 000 1 915 000 265 000 300 000 450 000 450 000 14 500 000 1 450 000 3 000 000 4.4 Ulica Świętochowskiego 4 945 081 990 000 980 000 980 000 4.5 Ulica Mickiewicza, Baryłki - etap I (chodnik), Południowa, Długa odc. Świętochowskiego/Armii Krajowej, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Reja odc. Poprzeczna/Okuniewska, Przybyszewskiego, Solskiego, Słowackiego, Konopnicka/Grabińska 4.6 Rondo (Narutowicza, Wilsona, Głowackiego, Solskiego) 19 500 000 910 000 1 950 000 4 000 000 815 000 215 000 600 000 0 4.7 Ulica Czynu Społecznego i Dworcowa 10 200 000 60 000 390 000 2 210 000 3 100 000 4 000 000 4.8 Ulica Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego 5 600 000 500 000 537 960 3 502 040 1 060 000 4.9 Ulica Szekspira 4 390 000 415 000 1 035 000 2 940 000 4.10 Ulica Wilsona, Kilińskiego, Grabskiego, Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona 5 100 000 100 000 2 400 000 2 600 000 5. Odwodnienie ulic 600 60016 2008-2012 Urząd Miasta 6 230 000 400 000 2 200 000 0 0 0 1 595 000 1 100 000 5.1 Budowa odwodnienia część ul. Berlinga od ulicy Andersa na zachód, odwodnienie ulicy Staszica, przebudowa odbiornika z terenu targowiska, budowa przepustu drogowego na rowie wzdłuż ulicy KD XVI od ulicy Kościuszki na wschód, 1 330 000 295 000 100 000 5.2 Odwodnienie północnej części miasta 3 400 000 200 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 5.3 Wykonanie kanału wód deszczowych z ulicy Sobieskiego do Kanału Wawerskiego IV. REALIZACJA PROGRAMU BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO V. UTWORZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK (W TYM DWORZEC KOLEJOWY I PERONY - MONITORING) WRAZ Z BUDOWĄ SIECI SZKIELETOWEJ ORAZ PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO UTWORZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK VI. INWESTYCJE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1. Instalacja c.o. + c.w. + obudowa grzejników w Zespole Szkół Nr 2 1 500 000 200 000 1 000 000 300 000 700 70005 2007-2011 Urząd Miasta 5 700 000 1 600 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000 754 75495 2008-2011 Urząd Miasta 1 132 900 32 900 90 000 510 000 300 000 200 000 801 80101 2008-2010 Urząd Miasta 889 703 43 260 236 443 0 0 610 000 0 239 703 23 260 216 443
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 2. Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły + zbiornik retencyjny 650 000 20 000 20 000 610 000 VII. INWESTYCJE W GIMNAZJACH 801 80110 2009-2010 Urząd Miasta 220 000 0 20 000 0 0 0 200 000 0 1. Wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 2 220 000 20 000 200 000 0 VIII. OCHRONA ZDROWIA 851 85121 2005-2010 Urząd Miasta 4 605 424 1 305 424 2 900 000 0 0 0 400 000 0 1. Projekt i budowa Przychodni Nr 1 4 075 424 1 275 424 2 800 000 2. Przebudowa kotłowni na garaże, utwardzenie parkingów - wykonanie IX. MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ NA OBSZARZE POWOJSKOWYM X. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1. Budowa kanalizacji - ulica Przejazd, Krasińskiego, Pompownia P4+zlewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7 + zlewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Nałkowskiej 530 000 30 000 100 000 400 000 900 90001 2009-2011 Urząd Miasta 2 800 000 400 000 400 000 500 000 1 000 000 500 000 900 90001 2009-2011 Urząd Miasta 5 200 000 0 240 000 960 000 0 0 2 000 000 2 000 000 5 200 000 240 000 960 000 0 2 000 000 2 000 000 XI. PARK GLINIANKI 900 90004 2008-2011 Urząd Miasta 49 496 190 746 190 3 500 000 0 0 20 250 000 11 000 000 14 000 000 1. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - hala sportowa 2. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe 18 000 000 250 000 4 750 000 3 000 000 10 000 000 12 330 000 680 000 3 150 000 8 500 000 3. Park Glinianki część turystyczno-rekreacyjna 19 166 190 66 190 100 000 7 000 000 8 000 000 4 000 000 XII. OGRÓDKI JORDANOWSKIE I PLACE ZABAW 1. Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego 926 92695 2007-2012 Urząd Miasta 701 200 74 420 0 0 0 0 400 000 0 701 200 74 420 400 000 OGÓŁEM INWESTYCJE 170 993 130 10 215 857 19 874 403 1 360 000 3 502 040 27 720 000 39 785 000 38 320 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Zadania inwestycyjne w 2009 roku Załącznik nr 3a Dział Roz-dział Lp. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Wysokość wydatków w roku 2009 Środki własne Pożyczka Obligacje Dotacje Wydatki inwestycyjne 2009 rok przed korektą 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zadania inwestycyjne Korekta Razem wydatki inwestycyjne 2009 rok po korekcie 400 40003 DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej - kogeneracji w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych i ośrodka zdrowia i realizacja projektu Urząd Miasta 10 000 10 000 10 000 Razem dział 400 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 500 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 1. Budowa budynku WC na terenie targowiska Urząd Miasta 30 000 30 000 30 000 Razem dział 500 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 11 578 895 0 3 502 040 6 460 000 21 515 935 25 000 21 540 935 ODWODNIENIE 2 200 000 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 1. Wykonanie kanału wód deszczowych z ulicy Sobieskiego do Kanału Wawerskiego Urząd Miasta 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2. Odwodnienie północnej części miasta 1 200 000 1 200 000 1 200 000 PROJEKTY I BUDOWA 9 378 895 0 3 502 040 6 460 000 19 315 935 25 000 19 340 935 1. Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014) Urząd Miasta 1 730 000 1 730 000 1 730 000 2. Budowa ulicy Okrzei 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3. Budowa ulicy Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego 537 960 3 502 040 4 040 000 4 040 000 4. Budowa ulicy Czynu Społecznego i Dworcowej 390 000 2 210 000 2 600 000 2 600 000 5. Budowa ulicy Świętochowskiego 990 000 990 000 990 000 6. Budowa ulicy Szekspira 1 035 000 1 010 000 25 000 1 035 000 7. Projektowanie ulic: Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona, Osiedlowa - AKTUALIZACJA, Kutrzeby, Solskiego, Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego 8. Budowa ulicy Narutowicza odc. Południowa/Głowackiego (chodnik) 9. Budowa ulicy Paderewskiego odc. Żwirowa/Wrzosowa II etap (chodnik) 10. Rondo (Narutowicza, Wilsona, Głowackiego, Solskiego) 220 000 220 000 220 000 Urząd Miasta 62 674 62 674 62 674 300 000 300 000 300 000 215 000 215 000 215 000 11. Budowa ulic: Wilsona, Grabskiego i Kilińskiego 100 000 100 000 100 000 12. Budowa parkingu przy PKP Miłosna 50 000 50 000 50 000 13. Rewitalizacja dróg w Miłośnie-modernizacja Głowackiego, Chopina, Dąbrowskiego 750 000 4 250 000 5 000 000 5 000 000 14. Budowa ulicy Przybyszewskiego 910 000 910 000 910 000 15. Projekt - aktualizacja i budowa chodnika przy Zespole Szkół Nr 1 Urząd Miasta 88 261 88 261 88 261 Razem dział 600 11 578 895 0 3 502 040 6 460 000 21 515 935 25 000 21 540 935 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1. Realizacja programu budownictwa społecznego Urząd Miasta 1 100 000 1 100 000 1 100 000 2. Wykup gruntów 100 000 100 000 100 000 Razem dział 700 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 720 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 148 589 0 0 842 000 990 589 0 990 589 1. Rozwój E-usług w Mieście Sulejówek - w tym Równe szanse - einclusion w Sulejówku Urząd Miasta 148 589 842 000 990 589 990 589 Razem dział 720 148 589 0 0 842 000 990 589 0 990 589 750 75022 RADY GMIN 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 1. Zakupy inwestycyjne - sprzęt nagłaśniający Urząd Miasta 20 000 20 000 20 000 750 75023 URZĘDY GMIN 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 1. Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i oprogramowanie Urząd Miasta 80 000 80 000 80 000 Razem dział 750 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 54 865 405 000 0 160 000 650 000-30 135 619 865 1. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Urząd Miasta 54 865 405 000 160 000 650 000-30 135 619 865 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 90 000 0 0 510 000 600 000 0 600 000 1. Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek (w tym dworzec kolejowy i perony - monitoring) wraz z Budową sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do internetu w mieście Sulejówek - w ramach zadania inwestycyjnego utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek Urząd Miasta 90 000 510 000 600 000 600 000 Razem dział 754 144 865 405 000 0 670 000 1 250 000-30 135 1 219 865 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 261 443 0 0 0 261 443 0 261 443 1. Instalacja c.o. + c.w. + obudowa grzejników w Zespole Szkół Nr 2 2. Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły + zbiornik retencyjny 3. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 1 - plac zabaw dla dzieci Urząd Miasta 216 443 216 443 216 443 Urząd Miasta 20 000 20 000 20 000 ZS Nr 1 25 000 25 000 25 000 801 80110 GIMNAZJA 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 1. Wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 2 Urząd Miasta 20 000 20 000 20 000 Razem dział 801 281 443 0 0 0 281 443 0 281 443 851 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 2 900 000 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000 1. Projekt i budowa Przychodni Nr 1 Urząd Miasta 2 800 000 2 800 000 2 800 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 2. Przebudowa kotłowni na garaże + utwardzenie parkingów - wykonanie 100 000 100 000 100 000 Razem dział 851 2 900 000 0 0 0 2 900 000 0 2 900 000 852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 5 700 5 700 0 5 700 1. Zakupy inwestycyjne w MOPS - sprzęt komputerowy MOPS 0 5 700 5 700 5 700 Razem dział 852 0 0 0 5 700 5 700 0 5 700 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 860 000 1 360 000 0 500 000 3 670 000-950 000 2 720 000 I. Sieć wodociągowa 520 000 400 000 0 500 000 1 420 000 0 1 420 000 1. Projektowanie wodociągu Stara Żurawka od Czynu Społecznego na północ do rowu nr 5 + ulica KD 16, Krzywa, nowe ulice na północ od KL II, Okuniewska 2. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojskowym Urząd Miasta 120 000 120 000 120 000 400 000 400 000 500 000 1 300 000 1 300 000 II. Kanalizacja sanitarna 340 000 960 000 0 0 2 250 000-950 000 1 300 000 1. Projektowanie kanalizacji ulica Czynu Społecznego, Okuniewska 2. Budowa kanalizacji - ulica Przejazd, Krasińskiego, Pompownia P4+zlewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7 + zlewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Nałkowskiej Urząd Miasta 100 000 100 000 100 000 240 000 960 000 0 2 150 000-950 000 1 200 000 900 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 380 000 0 0 0 380 000 0 380 000 1. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego Urząd Miasta 30 000 30 000 30 000 2. Zakupy inwestycyjne - zakup zamiatarki ulicznej 350 000 350 000 350 000 900 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1. Park Glinianki - Centrum Pobytowe Euro 2012 - hala sportowa 2. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe 3 500 000 0 0 20 250 000 25 000 000-1 250 000 23 750 000 Urząd Miasta 250 000 4 750 000 7 000 000-2 000 000 5 000 000 3 150 000 8 500 000 10 000 000 1 650 000 11 650 000 3. Park Glinianki- część turystyczno - rekreacyjna 100 000 7 000 000 8 000 000-900 000 7 100 000 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 270 000 0 0 0 270 000 0 270 000 1. Projektowanie oświetlenia: ul. Bagno, Brzezińska, Dobrzańskiego, Dąbka, Okuniewska od ul. Piłsudskiego do granicy miasta 2. Wykonanie oświetlenia - ulica Kościuszki odc. KL II na południe, Kasztanowa, Sosabowskiego i Małego Księcia, KL II odc. od ulicy Kościuszki na wschód, Szklarniowa, Asfaltowa Urząd Miasta 40 000 40 000 40 000 230 000 230 000 230 000 Razem dział 900 5 010 000 1 360 000 0 20 750 000 29 320 000-2 200 000 27 120 000 921 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 1. Zagospodarowanie terenu pod pomnik Józefa Piłsudskiego Urząd Miasta 30 000 30 000 30 000 Razem dział 921 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 926 92601 OBIEKTY SPORTOWE 442 000 0 0 666 000 1 108 000 0 1 108 000 1. Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 2 Urząd Miasta 442 000 666 000 1 108 000 1 108 000 926 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000 1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw-ulica Wrońskiego 2. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw-ulica Dworcowa Urząd Miasta 60 000 60 000 60 000 20 000 20 000 20 000 Razem dział 926 522 000 0 0 666 000 1 188 000 0 1 188 000 RAZEM INWESTYCJE 21 955 792 1 765 000 3 502 040 29 393 700 58 821 667-2 205 135 56 616 532
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Przychody i rozchody budżetu miasta Sulejówek w 2009 roku Załącznik nr 5 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 rok 1 2 3 4 1. Dochody 95 733 774,00 2. Wydatki 101 091 973,07 3. Wynik budżetu -5 358 199,07 Przychody ogółem: 9 856 159,07 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 1 765 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) w tym: 931 8 000 000,00 a. pokrycie deficytu 3 502 040,00 b. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 4 497 960,00 kredytów 8. Inne źródła (wolne środki) 955 91 159,07 Rozchody ogółem: 4 497 960,00 1. Spłaty kredytów 992 1 891 574,00 2. Spłaty pożyczek 992 2 606 386,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 963 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok Załącznik nr 8 Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Planowany stan środków pieniężnych na początek 2009 roku Planowane przychody na 2009 rok Planowane wydatki na 2009 rok Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 - darowizny i wynajem 2. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem 801 80101 22 230 42 000 62 300 1930 801 80101 11910 12 000 21910 2 000 3. Miejskie Przedszkole Nr 1- wynajem 801 80104 0 3 000 3 000 0 4. Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem 801 80104 0 2 000 2 000 0 5. Zespół Szkół Nr 1 - wynajem 801 80110 3 939 50 000 53 539 400 6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem 801 80110 1161 45 000 45 000 1161 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem 8. Miejskie Przedszkole Nr 1 - wpłaty rodziców 9. Miejskie Przedszkole Nr 2 - wpłaty rodziców 801 80120 3 804 14 000 14 000 3 804 801 80104 79 809 208 500 288 210 w tym: wydatki bieżące 275 210 wydatki na zakupy inwestycyjne 13 000 801 80104 36 627 145 300 181 427 w tym: wydatki bieżące 152 427 wydatki na zakupy inwestycyjne 29 000 10. Zespół Szkół Nr 1 801 80148 5 486 160 000 164 986 500 11. Publiczne Gimnazjum Nr 2 801 80148 3188 62 900 62 900 3188 12. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 801 80148 23 456 95 000 116 456 2 000 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 801 80148 5 697 195 000 199 000 1 697 Ogółem 197 307 1 034 700 1 214 728 17 279 99 500
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w 2009 roku Załącznik nr 10 Lp. Przeznaczenie dotacji Dział, Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji Rozdział, 1 2 3 4 5 I. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1. Dofinansowanie bieżącej działalności - art. 90 ust. 2b i 2c ustawy o systemie oświaty 2. Dofinansowanie bieżącej działalności - art. 90 ust. 2b i 2c ustawy o systemie oświaty 801, 80104 2310 801, 80104 2310 Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy II. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1. Dofinansowanie bieżącej działalności - art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty 801, 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z i J. Moraczewskich 2. Dofinansowanie bieżącej działalności - art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty 3. Dofinansowanie bieżącej działalności - art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty 4. Dofinansowanie bieżącej działalności - art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty 801, 80104 2540 801, 80104 2540 801, 80110 2540 350 200 Przedszkole Niepubliczne BARTEK 3 954 103 535 Prywatne Przedszkole Delfinek 280 603 Niepubliczny punkt przedszkolny Oleńka 68 025 Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich 79 546 RAZEM 885 863
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku Załącznik nr 11 Lp. Przeznaczenie dotacji Dział, Rozdział Kwota dotacji 1 2 3 4 1. Dowożenie uczniów do szkół do szkół - art.17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty 801 80113 77 540 2. Organizacja zajęć edukacyjnych, kształtowanie postaw patriotycznych 801 80195 40 000 3. Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci wraz z dożywianiem - art.4 ust.2 851 85154 100 000 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 851 85154 30 000 patologicznych zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi 5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 854 85412 75 500 6. Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych 921 92105 165 000 7. Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 926 92605 250 000 RAZEM 738 040
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok Załącznik nr 12 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 I. Stan środków obrotowych na początek roku 21 972 II. Przychody 50 000 III. Wydatki w tym: 59 000 Edukacja ekologiczna 24 000 Konkursy ekologiczne 4 000 Pielęgnacja parku przy ZS Nr 1 31 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 12 972