GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK 1 czerwca 2016 r.
WYKONANIE BUDŻETU 2015 informacje ogólne DOCHODY OGÓŁEM: 58.872.466,45 zł dochody majątkowe 11.273.195,92 zł dochody bieżące 47.599.270,53 zł WYDATKI OGÓŁEM: 58.005.650,89 zł wydatki inwestycyjne 13.545.330,49 zł wydatki bieżące 44.460.320,40 zł POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 11.263.075 zł
ZADŁUŻENIE GMINY Stan zadłużenia na koniec 2014 r. 13.813.460 zł Stan zadłużenia na koniec 2015 r. 11.263.075 zł, w tym: obligacje - 9.000.000 zł ( 2.000.000 zł z 2015 r.) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych kanalizację, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, termomodernizację 2.263.075 zł
WYKONANIE BUDŻETU DOCHODY w tym: W 96% wykonane zostały dochody zaplanowane w budżecie Gminy na 2015 r. 61.208.945 zł 58.872.466 zł o o o DOCHODY WŁASNE 14.807.010 zł SUBWENCJA OGÓLNA 17.661.284 zł DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE 6.522.711 zł o POZOSTAŁE 19.881.461 zł plan wykonanie
WYKONANIE BUDŻETU WYDATKI w tym: W 93% zrealizowane zostały wydatki budżetowe na rok 2015. 62.227.834 zł 58.005.650 zł owydatki BIEŻĄCE 44.460.320,40 zł owydatki INWESTYCYJNE 13.545.330, 49 zł plan wykonanie
ZESTAWIENIE BUDŻETÓW 2013-2016 46.422.962 zł + 49.350.930 zł - 58.872.466 zł + 56.713.295 zł - 58.005.650 zł 57.809.635 zł 45.497.128 zł 49.468.543 zł dochody wydatki 2013 2014 2015 2016 PLAN
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH dotacje celowe ze środków UE 11% pozostałe dochody 34% dochody własne 25% subwencja ogólna 30%
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22% oświata i wychowanie 36% pozostałe wydatki 1% administracja publiczna 11% pomoc społeczna 10% transport i łączność 8% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3% gospodarka mieszkaniowa 3%
WYDATKI BUDŻETOWE 2013-2016 WYDATKI OGÓŁEM 45.497.128 ZŁ 49.468.543 ZŁ 58.005.650 ZŁ 57.809.635 ZŁ UDZIAŁ % W. INWESTYCYJNYCH W W. OGÓŁEM 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 23,35 % 18,65 % 9,42 % 12,61 % 13 545 330 zł 10 792 474 zł 4 285 753 zł 6 238 156 zł 20 000 000 zł 41 211 375 zł 43 230 387 zł 44 460 320 zł 47 017 161 zł 10 000 000 zł -00 zł 2013 2014 2015 2016 wydatki bieżące wydatki inwestycyjne
DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY 635.000 zł 510.000 zł 221.934 zł 675.000 zł
Spółki gminne Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie - Kryta pływalnia Oleska Laguna oraz boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 Dotacja - 400.000 zł Zwrot z podatku VAT - 347.606 zł
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2015 W 2015 r. zrealizowano inwestycje za łączną kwotę 13.545.330,49 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi: *liczba mieszkańców - 17.601 769,58 zł
I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI - 7.453.951 ZŁ W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013: DZIAŁANIE 6.2 PODDZIAŁANIE 6.2.2 5.824.170 ZŁ Zadania zrealizowane w ramach projektu
I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka Z A D A N I E N R 1 B U D O W A D R O G I W R A Z Z I N F R A S T R U K T U R Ą T E C H N I C Z N Ą ( K A N A L I Z A C J A D E S Z C Z O W A, S A N I T A R N A, W O D O C I Ą G ) I Z J A Z D A M I U L. B I S K U P I C K A
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg) i zjazdami ul. Biskupicka ul. Biskupicka / ścieżka rowerowa
I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka Z A D A N I E N R 2 B U D O W A O D C I N K A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J W Z D Ł U Ż O B S Z A R U K S S E P R Z Y U L. L E Ś N E J
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuż obszaru KSSE przy ul. Leśnej
I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka Z A D A N I E N R 3 P R Z E B U D O W A D R O G I G M I N N E J U L. L E Ś N E J W O L E Ś N I E W Z A K R E S I E B U D O W Y Ś C I E Ż K I R O W E R O W E J Na całym odcinku ścieżki o długości 2,853 km wykonano nawierzchnię asfaltową. Bezpieczna ścieżka rowerowa poprawiająca infrastrukturę ul. Leśnej, umożliwia dojazd do istniejących oraz powstających zakładów pracy, a jednocześnie jest trasą rekreacyjną, łączącą ulicę Gorzowską z ul. Częstochowską.
Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Oleśnie w zakresie budowy ścieżki rowerowej
II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa, ul. Prusa i ul. Zielona Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 3. 2 4 6. 3 0 1 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z N A R O D O W E G O P R O G R A M U P R Z E B U D O W Y D R Ó G L O K A L N Y C H 1. 6 2 3. 1 5 3 Z Ł
II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Drzymały
II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Dworcowa, ul. Krzywa
II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl.
II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Sądowa, ul. Prusa
III. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno W O J C I E C H Ó W ( U L. P I A S K O W A O D U L. B O C Z N E J D O U L. Z D R O J E ) B O R K I W I E L K I E ( B O C Z N A O D U L. M Ł Y Ń S K I E J W K I E R U N K U K U C O B ) Ł O M N I C A ( Ł Ą C Z N I K P O M I Ę D Z Y U L. S T R A Ż A C K Ą I D R O G Ą K R A J O W Ą N R 1 1 ) Ś W I E R C Z E ( D R O G I W E W N Ę T R Z N E N A O S I E D L U P R Z Y U L. C Z Ę S T O C H O W S K I E J ) W A C H Ó W ( U L. D Ł U G A ) Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 9 3. 4 0 6, 5 1 ZŁ W T Y M Ś R O D K I F U N D U S Z U S O Ł E C K I E G O 8 4. 4 8 9, 6 6 Z Ł
III. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno
IV. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sowczycach Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 3 0 4. 8 5 8, 6 9 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z F U N D U S Z U O C H R O N Y G R U N T Ó W R O L N Y C H 1 7 3. 4 0 0 Z Ł
IV. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sowczycach
V. Wykonanie nawierzchni dróg frezem asfaltowym na terenie Gminy Olesno (łącznie 2 km dróg) B O R K I W I E L K I E O B Ł Ą K I K O L O N I A Ł O M N I C K A Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 0 0. 0 0 0 Z Ł
VI. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ciągu drogi ul. Zielonej w Oleśnie Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 2 9 7. 3 7 3, 0 8 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E W W Y S O K O Ś C I 5 0 % W A R T O Ś C I B U D O W Y K A N A L I Z A C J I D E S Z C Z O W E J W R A M A C H N A R O D O W E G O P R O G R A M U P R Z E B U D O W Y D R Ó G L O K A L N Y C H
VII. Budowa sieci wodociągowej w Starym Oleśnie ul. Kolejowa i ul. Dziubek Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 2 6. 4 0 0 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z P R O G R A M U R O Z W O J U O B S Z A R Ó W W I E J S K I C H 4 7. 7 3 3 Z Ł
VIII. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (Leśna 8 szt., Boroszów 3 szt., Broniec 1 szt.) Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 1 5 5. 0 0 0 Z Ł
IX. Oświetlenie O L E S N O UL. K R A S I C K I E G O ( P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H P R Z Y P S P N R 3 ) U L. M Ł Y Ń S K A UL. W I E L K I E P R Z E D M I E Ś C I E ( P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H ) K U C O B Y, U L. A K A C J O W A S T A R E O L E S N O, U L. K L U C Z B O R S K A ( P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H ) B O D Z A N O W I C E, U L. P O L N A, Ś W I E R C Z E, U L. C Z Ę S T O C H O W S K A Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 9 9. 5 6 8, 5 0 Z Ł
IX. Oświetlenie Kucoby, ul. Akacjowa Olesno, ul. Wielkie Przedmieście
X. Pozostałe inwestycje R E M O N T B U D Y N K U M I E S Z K A L N E G O W I E L O R O D Z I N N E G O W Ł O M N I C Y ( W Y D Z I E R A C Z ) Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I 2 7 2. 8 7 9, 3 6 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z A G E N C J I N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H 2 4 1. 8 1 4, 6 3 Z Ł
X. Pozostałe inwestycje R E M O N T B U D Y N K U M I E S Z K A L N E G O W I E L O R O D Z I N N E G O W Ł O M N I C Y ( W Y D Z I E R A C Z )
FUNDUSZ SOŁECKI 2015 17 Sołectw Gminy Olesno w 2015 roku wydało łącznie 270.007,75 zł otrzymanych z Funduszu Sołeckiego. Gmina otrzymała zwrot środków z Budżetu Państwa w wysokości 40% poniesionych nakładów, tj. 92.538,30 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BODZANOWICE Remont łazienki w PSP w Bodzanowicach 12.290,27 zł Remont łazienki w PP w Bodzanowicach 12.290,29 zł Przedszkole Szkoła
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BORKI MAŁE Zorganizowanie imprez wiejskich 3.727,72 zł Dofinansowanie do remontu sufitu w sali OSP 13.000 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BORKI WIELKIE Dofinansowanie remontu drogi przy ul. Młyńskiej (w kierunku Kucob) 22.000 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 2.580 zł Przed remontem
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BOROSZÓW Remont podłogi w sali OSP 10.000 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 1.623,51 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO GRODZISKO Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury 4.000 zł Zakup opału do Wiejskiego Centrum Kultury - 989 zł Zakup paliwa do kosiarki 499,97 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 2.000 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO KOLONIA ŁOMNICKA Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP 9.994 zł Zakup sprzętu do strażnicy OSP 1.755 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO KUCOBY Dofinansowanie do zakupu ubrań ochronno-bojowych dla jednostki OSP 8.297,60 zł Utrzymanie terenów gminnych 708,68 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO LEŚNA Zakup sprzętu do sali OSP 3.903 zł Zakup nagłośnienia do sali OSP 5.700 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO ŁOMNICA Dofinansowanie remontu drogi gminnej pomiędzy ul. Strażacką a drogą krajową nr 11 w Łomnicy 16.714,79 zł Przed remontem SOŁECTWO ŁOWOSZÓW Remont elewacji zewnętrznej w sali OSP 15.000 zł Zorganizowanie dożynek wiejskich 2.525,94 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO SOWCZYCE Modernizacja i doposażenie sali OSP 12.627,96 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 3.695,59 zł Zakup mebli festynowych 3.500 zł Zakup sprzętu do utrzymywania i pielęgnacji zieleni 1.500 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO STARE OLESNO Doposażenie kuchni w Wiejskim Centrum Kultury 10.999,71 zł Instalacja monitoringu w Wiejskim Centrum Kultury 3.500 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 2.116,03 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO ŚWIERCZE Remont części drogi w Świerczu 19.529,51 zł SOŁECTWO WACHOWICE Utwardzenie placu przy OSP 10.788,61 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 478,53 zł Utrzymanie placu rekreacyjnego 975,53 zł
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO WACHÓW Remont części drogi ul. Długiej 11.159,58 zł Przed remontem
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO WOJCIECHÓW Dofinansowanie remontu drogi ul. Piaskowej 15.000 zł Zakup i montaż lampy i dodatkowego monitoringu przy Chatce pod brzozami 4.450 zł Utrzymanie terenu przy Chatce pod brzozami 629,54 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 4.500 zł Przed remontem
ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO WYSOKA Doposażenie placu zabaw 13.799,37 zł Utrzymanie terenów gminnych 1.158,02 zł
OŚWIATA W Gminie Olesno funkcjonuje 10 przedszkoli oraz 9 szkół. W 2015 roku na funkcjonowanie placówek przeznaczono 21.311.567zł co wyniosło 34% całego budżetu. Wydatki na oświatę i wychowanie na tle wydatków budżetowych ogółem
OŚWIATA Liczba dzieci i uczniów w gminnych przedszkolach i szkołach - stan na 30 września 2015 r. PRZEDSZKOLA - 432 dzieci - w tym: - 153 dzieci - w oddziałach "0" - 279 dzieci - poniżej oddziału "0" oraz 16 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Stumilowy Las w tym 3 dzieci realizująca program o SZKOŁY PODSTAWOWE- 916 uczniów - w tym: - 180 uczniów w I klasie, w tym: 98 urodzonych w 2009 ( 6-latki) 82 urodzonych w 2008 ( 7-latki) GIMNAZJA- 500 uczniów
OŚWIATA DOTACJE CELOWE 1. Na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz zakup materiałów ćwiczeniowych otrzymali uczniowie klas I i II szkół podstawowych, na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów 108.167,80 zł
OŚWIATA DOTACJE CELOWE 2. W ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła dotacja na realizację projektu pod nazwą Aktywny i zdrowy przedszkolak 13.366,92 zł. Projekt był realizowany w okresie od dnia 01 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. we wszystkich dziesięciu przedszkolach na terenie Gminy Olesno. Cel szczegółowy projektu: promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych dzieci. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wyjazdy na krytą pływalnię w Oleśnie Oleska Laguna, zorganizowanie w każdym przedszkolu dnia ze zdrową żywnością oraz zakup pomocy dydaktycznych o tematyce zdrowotnej. Gmina Olesno zapewniła wkład własny w wysokości 627,08 zł.
Aktywny i zdrowy przedszkolak
OŚWIATA DOTACJE CELOWE 3. Projekt Książki naszych marzeń 8.340 zł Na zakup książek niebędących podręcznikami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów także w okresie ferii zimowych i letnich, współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji zadań tych instytucji, między innymi poprzez wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych. Dotację celową otrzymało 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Olesno. Gmina Olesno zapewniła wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
OŚWIATA DOTACJE CELOWE
OŚWIATA DOTACJE CELOWE 4. Program Wyprawka szkolna 24.875,47 zł Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników mogli otrzymać uczniowie klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum, z rodzin w których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekraczał kwoty 574 zł netto na osobę w rodzinie oraz dla 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do skorzystania z pomocy, w których występuje szczególna sytuacja życiowa. W ramach programu pomoc przysługiwała także uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
OŚWIATA DOTACJE CELOWE 5. Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości 398.454,61 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 338.686,42 zł W zajęciach prowadzonych w ramach projektu, udział wzięło 354 uczniów z Publicznych Gimnazjów nr 1 i 2 w Oleśnie. Zajęcia podzielone były na pięć typów zadań. Uczniowie uczęszczali na zajęcia z oligofrenoterapeutami, tyflopedagogiem oraz specjalistami pedagogami i psychologami, jak również korzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Szczególnie uzdolnieni gimnazjaliści mogli uczestniczyć w kołach zainteresowań matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i języków obcych.
OŚWIATA DOTACJE CELOWE Do realizacji zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, słowniki, gry edukacyjne i sprzęt informatyczny za łączną kwotę blisko 75.000 zł.
OLESNO DLA INWESTORA listopad 2015 - sprzedano działkę nr 202/2 o pow. 2,3329 ha objętą Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną firmie BETH Polska Sp. z o.o. zintensyfikowano działania zmierzające do powiększenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie, w efekcie czego złożony został (przez KSSE) wniosek obejmujący m.in 31,5 ha oleskich terenów inwestycyjnych (ponad 10 ha gminnych i ok. 21 ha Agencji Nieruchomości Rolnych) rozpoczęto starania o przejęcie działki ANR na terenach bezpośrednio przylegających do obszarów objętych wnioskiem o włączenie do KSSE w celu utworzenia parkingu w kwietniu zorganizowano spotkanie przedsiębiorców regionu opolskiego, a w listopadzie, w ramach Światowego Tygodnie Przedsiębiorczości, spotkanie przedsiębiorców z instytucjami oferującymi wsparcie
OFERTA INWESTYCYJNA GMINY
OFERTA INWESTYCYJNA GMINY
WWW.OLESNO.PL Więcej informacji o ofercie dla inwestora oraz inne materiały dotyczące działalności naszej Gminy, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.olesno.pl w zakładkach:
Projekt ronda w Świerczu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ