UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: Zmniejsza się budżet gminy i plan po stronie dochodów o ogólną kwotę ,36 zł, z tego: - zwiększenie o kwotę ,64 zł; - zmniejszenie o kwotę ,00 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę ,64 zł: 1) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 2.246,64 zł: a) rozdział Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2.246,64 zł: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.246,64 zł; 2) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.653,00 zł: a) rozdział Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.653,00 zł: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.653,00 zł; 3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł: a) rozdział Dzienni opiekunowie o kwotę ,00 zł: Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł; 4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł: a) rozdział Pomoc materialna dla uczniów o kwotę ,00 zł: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę ,00 zł; 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł: a) rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł; 6) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6.000,00 zł: a) rozdział Obiekty sportowe o kwotę 6.000,00 zł: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6.000,00 zł. 3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł: Projekt Strona 1

2 a) rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ,00 zł; 2) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł: a) rozdział Obiekty sportowe o kwotę ,00 zł: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ,00 zł. 2. W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów: 1. Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,00 zł. 3. W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków: 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,64 zł: 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.400,00 zł: a) rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.300,00 zł: 2.300,00 zł; b) rozdział Obrona cywilna o kwotę 500,00 zł: 500,00 zł; c) rozdział Pozostała działalność o kwotę 1.600,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.600,00 zł; 2) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł: a) rozdział Przedszkola o kwotę ,00 zł: ,00 zł; 3) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.653,00 zł: a) rozdział Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.653,00 zł: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.653,00 zł; 4) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł: a) rozdział Dzienni opiekunowie o kwotę ,00 zł: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł; 5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł: a) rozdział Świetlice szkolne o kwotę ,00 zł: 5.000,00 zł; - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł; b) rozdział Pomoc materialna dla uczniów o kwotę ,00 zł: - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł; 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł: a) rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł: ,00 zł; 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.646,64 zł: Projekt Strona 2

3 a) rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł: 3.000,00 zł; b) rozdział Pozostała działalność o kwotę 646,64 zł: 646,64 zł; 8) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 4.600,00 zł: a) rozdział Pozostała działalność o kwotę 4.600,00 zł: 4.600,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł: a) rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę ,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 zł; - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200,00 zł; 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 700,00 zł: a) rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę 700,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 700,00 zł; 3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł: a) rozdział Żłobki o kwotę 3.000,00 zł: - wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000,00 zł; b) rozdział Dzienni opiekunowie o kwotę ,00 zł: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł; 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł: a) rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł: ,00 zł; - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł; 5) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł: a) rozdział Obiekty sportowe o kwotę ,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 zł. 3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr III Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak poniżej: ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Treść Kwota w złotych Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa ,00 zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni , Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni ,00 przy ulicy Krasickiego Zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku komunalnym w Dębiu 7.200, Zakup działki stanowiącej część drogi gminnej nr 832/200 k 3 o pow. 0,0130 ha 3.600,00 w Dębskiej Kuźni Zakup działek stanowiących część drogi gminnej nr 1621/265 i nr 1622/285 k 1o ,00 pow. 0,2000 ha w Suchym Borze Zakup stołu do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Chrząstowice 4.000, Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny 9.900, Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego) ,00 Projekt Strona 3

4 Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek ,00 z Funduszu Sołeckiego) Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dębie , Współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Suchym Borze 3.000, Współfinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Dębskiej Kuźni 3.500, Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjnosportowego, ,90 strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze 1.296, Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie ,00 i Falmirowice - projekt techniczny Zakup kontenera KP-7 o poj. 7 m3 na wyposażenie PSZOK w Chrząstowicach 5.000, Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II ,09 (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu ,33 Sołeckiego) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki - projekt techniczny , Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dębskiej Kuźni 7.000, Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego ,88 w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach 4.500, Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu , Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap , Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie ,00 Chrząstowice Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu ,90 (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Wykonanie utwardzenia terenu działki przy placu zabaw w Dańcu 7.000,00 Ogółem , W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu rozchodów: 1. Zmniejsza się rozchody o kwotę ,00 zł: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę ,00 zł. 5. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi: Dochody: ,52 zł Przychody: ,88 zł Razem: ,40 zł Wydatki: Rozchody: Razem: ,40 zł ,00 zł ,40 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Projekt Strona 4

5 Uzasadnienie Zmniejsza się plan budżetu Gminy Chrząstowice po stronie dochodów na 2015 r. o ogólną kwotę ,36 zł, z tego; zwiększenia wynoszą ,64 zł, a zmniejszenia ,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę ,00 zł planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych. Pomimo ogłoszonych przetargów wytypowane do sprzedaży nieruchomości gminne nie zostały sprzedane. 2) Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 2.246,64 zł z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej przez zlikwidowane Stowarzyszenie Miłośników Niwek na rzecz sołectwa Niwki. 3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 4.653,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku ) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu wpłat z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację wspólnego zadania pn. Powrót do zatrudnienia w ramach, którego gmina zapewnia opiekę dla dzieci do lat trzech poprzez instytucję dziennych opiekunów. 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania p.n. Kocham, chronię, segreguję kampania edukacyjna Gminy Chrząstowice. 7) Dział 926 Kultura fizyczna- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu najmu hali sportowej w Chrząstowicach oraz zmniejszenie o kwotę ,00 zł dotacji celowej z PROW na lata w ramach, którego było realizowane zadanie inwestycyjne p.n. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu. Zwiększa się budżet gminy po stronie planu przychodów o kwotę ,00 zł z tytułu kredytu na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejsza się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2015 r. o ogólną kwotę ,36 zł, z tego zwiększenia wynoszą ,64 zł, a zmniejszenia ,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie o kwotę ,00 zł, z tego zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni przy ul. Krasickiego oraz zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200,00 zł. 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł, z tego; na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 2.300,00 zł, wydatki bieżące na obronę cywilną w wysokości 500,00 zł, wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze" oraz zmniejszenie dotacji celowej na współfinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP w Suchym Borze w wysokości 700,00 zł. 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, na wydatki majątkowe związane wykonaniem ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni. 4) Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie Opole i Gminie Tarnów Opolski kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie powyższych gmin. 5) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 4.653,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Projekt Strona 1

6 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. 6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę ,00 zł, z tego ; zmniejszenie planu dotacji w kwocie 3.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia dziennych opiekunów o kwotę ,00 zł. 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę ,00 zł, z tego; na zwiększenie planu wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole PSP w Chrząstowicach o kwotę ,00 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami ,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem żywności 5.000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w wysokości ,00 zł związana jest w wypłatą stypendiów socjalnych dla uprawnionych uczniów z terenu naszej Gminy. 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę ,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. Kocham, chronię, segreguję kampania edukacyjna Gminy Chrząstowice oraz zmniejszenie o kwotę ,00 zł planu wydatków bieżących w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej. 9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.646,64 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w wysokości 3.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w sołectwie Niwki zgodnie ze wskazaniem darczyńcy tj. zlikwidowanego Stowarzyszenia Miłośników Niwek 646,64 zł. 10) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem blaszanego magazynu na plac zabaw w Niwkach oraz wydatki bieżące na remont placu zabaw w Dębskiej Kuźni i Dańcu w wysokości 3.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu o kwotę ,00 zł. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015 o kwotę ,00 zł z tytułu spłat kredytu i pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu.. Projekt Strona 2