Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok
Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w stosunku do 2016r. - 104,6% Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2017r. 2 000 zł Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu i jednostek budżetowych 1 200 zł na 1 etat Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 2 989,35 zł na 1 etat 2
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wskaźnik obliczany od podstawowego dochodu z tytułu emerytury Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie niższym o 0,9% w stosunku do 2016r. Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym na 2017r. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: - w sprawie średniej ceny skupu żyta na okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017r. - w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 3
DOCHODY Dochody w 2017r. 55 451 652,00 zł w tym: 1) dochody bieżące 51 098 915,00 2) dochody majątkowe 4 352 737,00 4
GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW Podatki i opłaty lokalne 13 593 830 zł 24,51% Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 10 985 313 zł 19,81% PIT 37,91% CIT 6,71% Subwencje 10 248 804 zł 20,04% w tym: subwencja oświatowa 8 886 963 zł subwencja wyrównawcza 780 372 zł subwencja równoważąca 581 449 zł Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej 13 052 900 zł 23,54% 5
Gospodarka mieszkaniowa 1 928 418 zł 3,48% w tym tytułu najmu i dzierżawy majątku z zasobów mieszkaniowych, wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa, przekształcenie prawa wieczystego najmowania w własności, sprzedaż mienia - 752 500 zł Gospodarka odpadami komunalnymi 2 240 274 zł 4,04% Strefa płatnego parkowania 378 264 zł 0,68% Zajęcie pasa drogowego 115 000 zł 0,20% Pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 310 000 zł 0,55% Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1 197 700 zł 2,15% Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS, dochody własne WCPTiIS 351 269 zł 0,63% 6
DOTACJE Środki krajowe Środki z UE Razem: 1 854 179,00 zł 1 490 169,00 zł 3 344 348,00 zł Zadania dofinansowywane w 2017r.: 1) przebudowa wraz z odwodnieniem ulic 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej 1 227 933 zł z programu rządowego na budowę dróg gminnych i 626 246 zł z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego 2) budowa ścieżek pieszo-rowerowych 614 693 zł z UE 3) projekt Innowacyjna Edukacja (Gimnazjum nr 1) - 45 172 zł z UE 4) programy aktywizacji społecznej (projekty MOPS) - 13 500 zł z UE 5) rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta - 6 456 zł z UE 6) program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno - 25 133 zł z UE 7) przebudowa i rozbudowa amfiteatru - 785 215 zł 7
WYDATKI Wydatki w 2017r. 56 951 652,00 zł w tym 1) wydatki bieżące 48 437 698,00 2) wydatki majątkowe 8 513 954,00 8
WYDATKI Drogi 5 408 642,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 007 121,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 405 700,00 w tym MZUK - 736 518,00 Administracja 4 655 143,00 Bezpieczeństwo publiczne (OSP, SM) 796 968,00 Ochrona zdrowia (w tym WCPTiIS) 487 500,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 201 074,00 Kultura fizyczna i sport 143 840,00 9
WYDATKI Oświata i wychowanie 16 147 392,00 w tym: 2016 (w zł) 2017 (w zł) Szkoła Podstawowa nr 2 4 015 788,00 3 748 622,00 Szkoła Podstawowa nr 3 4 087 717,00 3 913 727,00 Gimnazjum nr 1 4 396 125,00 4 711 350,00 Przedszkole Miejskie Bajka 2 065 578,00 2 162 747,00 10
WYDATKI Pomoc społeczna 17 492 107,00 w tym: 1) domy pomocy społecznej 316 500,00 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 650 790,00 3) dodatki mieszkaniowe 959 665,00 4) zasiłki stałe 273 550,00 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne 325 091,00 6) pomoc w zakresie dożywiania 253 100,00 7) świadczenia wychowawcze 7 132 200,00 8) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 713 300,00 11
WAŻNIEJSZE WYDATKI INWESTYCYJNE Przebudowa ulic 750-lecia Wąbrzeźna oraz Wiśniowej wraz z odwodnieniem Koszt: 2 455 867,00, w tym środki z programu rządowego na budowę dróg lokalnych 1 854 179,00 zł Dokumentacja na przebudowę ulic: Pięknej, Kwiatowej, Malinowej i Konopnickiej Koszt: 30 000,00 zł Budowa ulic na os. Marysieńka Koszt: 1 056 804,00 zł Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Koszt: 723 169,00 zł, w tym środki unijne 614 693,00 zł Zakup kamer do monitoringu Koszt: 37 550,00 zł 12
Przebudowa i rozbudowa amfiteatru Koszt: 1 003 014,00 zł, w tym 785 215,00 zł środki z UE Budowa biblioteki Dotacja dla MiPBP: 1 023 760,00 zł Zakup toalety automatycznej Koszt: 120 000,00 zł Budowa drogi Wąbrzeźno Stolno Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego: 50 000,00 zł Budowa drogi Wąbrzeźno Kowalewo-Pomorskie Transza na 2017r.: 326 000,00 zł Budowa drogi Wąbrzeźno Sitno Transza na 2017r.: 426 246,00 zł Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego: 200 000,00 zł 13
Projekt: Innowacyjna Edukacja Gimnazjum nr 1 Koszt: 45 172,00 zł 100% środków z UE Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej Edycja I od 1 kwietnia 2017r. wartość projektu 360 000,00 zł Edycja II od 1 lipca 2017r. wartość 360 000,00 zł Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych Realizacja od 1 lipca 2017r. do 31.12.2018r. Wartość projektu: 510 200,00 zł 14
BUDŻET OBYWATELSKI 296 100,00 zł Rozwój Klubu Aktywnych Kobiet 30 000,00 Zakup katamaranu 40 600,00 System multimedialny dla parafii MBKP 32 000,00 Przebudowa plaży i kąpieliska 150 000,00 Sprzęt sportowy dla Wilkołaków 12 000,00 Doposażenie placu zabaw, ul. Generała Hallera 15 i 3 31 500,00 15
Razem wydatki inwestycyjne 8 513 954,00 zł Poza wymienionymi zadaniami będą to również wydatki na: Remonty i modernizacje w zasobach mieszkaniowych, w placówkach oświatowych, małą architekturę, zakupy inwestycyjne, w tym również zakup sprzętu dla MZUK 16
INNE ZOBOWIĄZANIA Spłata rat kredytów i pożyczek 2 302 000,00 Koszty obsługi długu, w tym poręczenie 1 250 943,00 Deficyt 1 500 000,00 17
Dziękuję za uwagę Wąbrzeźno, 28 grudnia 2016 roku