Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia

~.p.l~rzedmiot kontroli l~odmiot kontrolowany Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia l~odmiot kontrolujqcy 1 Zasady wewnetrzne, prawidlowosc przeprowadzania procedur oraz L6dzkie Centrum Wydarzen Biuro Promocji, Komunikacji zachowanie zasad uczciwej konkurencji i r6wnego traktowania Spolecznej i Turystyki wykonawc6w przy udzielaniu zarndwieh publicznych w okresie od 01.07.2016 r. do 31.01.2017 r.; termin kontroli kwartal2017 r. 2 Realizacja zadah okreilonych w statucie jednostki kultury, celowosci i przestrzegania przepis6w prawa w wydatkowaniu Srodk6w finansowych przekazanych z bud2etu miasta; termin kontroli 1 kwartal20 17 r. 3 Gospodarka fmansowa i umowy cywilno - prawne; termin kontroli V kwartai 2017 r. 4 Kontrole spehiania minimalnych wyrnog6w dla innych obiekt6w 4 obiekty noclegowe noclegowych 5 Kontrole prawidlowej realizacji zadania publicmego przez Wszystkie podrnioty, M6re otrzymajq dofmansowanie, organizacje, kt6re otrzymaiy dotacje wylonione w drodze konkursu 1 Kontrola realizacji zleconych zadari Stowarzyszenia, fundacje, podmioty wymienione w Biuro ds. Partycypacji Spolecznej art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci p o w publicmego i o wolontariacie 1 DzialalnoSC statutowa Teatr Nowy im. K. Dejrnka Wydzia Kultury Centrum Dialogu im. M. Edelmana 1 Przestrzeganie przepis6w prawa przy wydatkowaniu Srodk6w Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Wydzial Zdrowia i spraw pienieaych otrzymanych z budtetu Miasta todzi w szczeg6lnoici Spolecznych ustawy Prawo zam6wien publicznych Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medycne "Bahty" Miejskie Centrum Medycne irn. dr. K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej,im. bi. R. Chylinskiego Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. Miejski Zesp62 Tiobk6w \. Strona 2 z 14

2 3 4 5 Wykorzystywanie sprzetu i aparatury medycznej epionego z Srodk6w pochodzqcych z budzetu Miasta todzi Koszty ponoszone na wynagrodzenia wyplacane z $tub zawartych um6w cywilnoprawnych z wlasnymi pracownikamil PrawidlowoSC realizacji przez jednostke zapis6w q. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dzialalnoici leczniczeii Przestrzeganie obowiqzku uzyskiwania opinii RadySpoiecznej w bie2qce.i dzialalnosci jednostki 1 Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. 1 Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotneim. M. R. Chylinskiego Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medycne "G6ma" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki ~drowotnejl im. bt R. Chvlihskiego Miejski Zesp61 Alobk6w 1 Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera 1 Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "G6maW Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera 1 Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 1 im. bl R. Chylitiskiego 6 Wykonywanie obowiqzk6w wynikajqcych z przepisfw prawa Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera 1 Ziobek Miejski Nr 2 Zlobek Miejski Nr 3 Zlobek Miejski Nr 4 1 Zlobek Miejski Nr 5 Strona 3 z 14

Ziobek Miejski Nr 6 Ziobek Miejski Nr 7 Zlobek Miejski Nr 8 Zlobek Miejski Nr 10 Zlobek Miejski Nr 11 Zlobek Miejski Nr 12 Zlobek Miejski Nr 13 Zlobek Miejski Nr 14 2lobek Miejski Nr 15 Ziobek Miejski Nr 16 Ziobek Miejski Nr 17 Ziobek Miejski Nr 18 Ziobek Miejski Nr 19 Zlobek Miejski Nr 20 Ziobek Miejski Nr 21 Ziobek Miejski Nr 22 Ziobek Miejski Nr 23 Ziobek Miejski Nr 24 Ziobek Miejski Nr 25 Ziobek Miejski Nr 26 Zlobek Miejski Nr 27 Zlobek Miejski Nr 28 Ziobek Miejski Nr 29 Ziobek Miejski Nr 30 Zlobek Miejski Nr 31 Klub Kreatywnego Malucha, Mdt, ul. Organizacji WiN 36 Dwujqzyczny Klub Dzieciecy,,Kids&CoW L6dt, ul. Pomorska 106a Zobek,,Familijny Ziobek" L6&, ul. Rokicihska 56 Zlobek Akademia Maluszka L6d& ul. keromskiego 115 Strona 4 z 14

Klub Malucha,.blistrzorvie zabawy" Lodi, ul. 1 Ogniskowa 16 lok. 4 Klub tvlalucha,,zarnkowa Kraina" tbdi, ul. Strycharska 20 Ztobek,,E-MALUCH" t6di, ul. Pr8dzynskiego 6 1 Zlobek,,Montessori" L6d2, ul. Jaracza 68 Zlobek,,Motylek" L6d.2, ul. Trbjskok 9 Zlobek,,Tgczowy ~wiat Dziecka" L6di, ul. Sterlinga 26 iiobek,,zloty Promyk" Lbdi, ul. Legnicka 19121 1 Zlobek Centrum Dziecigce Jasia i Malgosi ~a~daldna Dziuda, t6di, ul. Zaolzianska 54a 1 Zlobek Prozdrowomy,,USmiech Malucha" Lbdi, ui. WloScianska 13 Klub Malucha,,Radosny Krasnal" Lbdi, ul. Ketlin 23 +' Klub dzieciqcy,,bobo-pmgwwek" L6di, ul. 1 ~witezianki 12 Klub Malucha,,Promyczek" Lbdi, ul. Waciawa 46 1 Zlobek,,Zaczarowany Melonik" L6dk ul. 1 Tymienieckiego 20 Prywatny Zlobek,,Happy BoBo" L6&, ul. Olechowska 10a ilobek,,stoneczko" Udi, ul. Phgowa 40 Klub Malucha przy Niepublicznym Przedszkolu Prywatnym,,Zielone Przedszkole w Lodzi" Lbdf, ul! Finansowa 1 Fundacja Place4Baby L6d2, ul. Giewont 82a Zlobek,,Kolorowe Kredki" L6di, ul. Opolczyka 13 Strona 5 z 14

Departament Gospodarowania Majqtkiem 1 PrawidiowoSC dzialania pehomocnika Miasta todzi Zarqd Lokali Miejskich Biuro Gospodarki Mieszkaniowej we wsp6lnotach mieszkaniowych 2 PrawidiowoSC sprawowania nadzoru wlascicielskiego w nieruchomosciach stanowiqcych wsp6lwlasnosc Miasta Lodzi i innych podmiot6w pozostajqcych w zarzqdzie os6b trzecich 3 PrawidiowoSC wynajmowania lokali u2ytkowych w trybach przetargowych 4 PrawidlowoSC wynajmowania lokali ukytkowych w trybie bezprzetargowym 5 Realizacja przez Zarzqd Lokali Miejskich rob6t remontowych. w pkresie wymiany stolarki okiennei Departament Spraw Spolecznych 1 Refundacja cqici koszt6w poniesionych przez pracodawcq w Powiatowy Urzqd Pracy w Lodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych benobotnych do Obslugi DziaalnoSci Gospodarczej 30 roku @cia - spehienie wymog6w bcdqcych podstawq udzielenia ws~arcia 2 Kontrola przestrzegania warunk6w i zasad sprzedw oraz sprzedw Wybrane podmioty posiadajqce zezwolenia na i podawania napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spoqcia w sprzeda2 bqdk sprzeda2 i podawanie napoj6w miejscu oraz poza miejscem sprzedaiy alkoholowych przeznaczonych do spoiycia w miejscu lub ~ oza mieiscem s~rzedahr 3 Kontrola w zakresie spehiania wymog6w bcdqcych podstawq Wybrane podrnioty posiadajqce licencje na udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wykonywanie krajowego transportu drogowego w w zakresie przewozu os6b taksbwkq. zakresie przewozu os6b taks6wkq Kontrola prawidlowosci pobierania opiat za przew6z osbb taksbwkq oraz przestrzegania przepis6w prawa miejscowego przez wvknnllrilcvch~nwv na.ndn 4 Kontrola w zakresie spehiania wymog6w bedqcych podstawq Wybrane podmioty posiadajqce licencje na udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy rzeczy powytej 3,5 tony1 zezwolenia na wykonywanie zawodu powytej 3,5 tony1 zezwolenia na wykonywanie ~rzewohika drogowego zawodu ~rzewohika dro~owe~o 5 Kontrola w zakresie spehiania wymog6w bcdqcych podstawq Wybrane podmioty posiadajqce licencje na udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie wykonywanie transportu drogowego w zakresie poirednictwa przy przewozie rzeczy -- posrednictwa przy przewozie rzeczy Strona 6 z 14

6 Kontrola w zakresie spetniania wymogow bedqcych podstawq Wybrane podmioty posiadajqce zaiwiadczenia na wydania zaswiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wtasne przewozy drogowe na potrzeby wiasne 1 Fundusz socjalny Szkoia Podstawowa Nr 206 Wydziat Edukacji Szkola Podstawowa Nr 182 Szkoia Podstawowa Nr 122 V Liceum Og6lnoksztalcqce 2 Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami wiasnej jednostki Szkola Podstawowa Nr 46 Szkola Podstawowa Nr 8 1 Zesp61 Szk61 Specjatnych Nr 5 Liceurn Og6lnoksztalcqce 3 Zakup sprzctu i wyposatenia Przedszkole Miejskie Nr 100 Szkola Podstawowa Nr 83 X Liceum Og6lnoksztalcqce Szkola Podstawowa Nr 44 4 Gospodarka finansowa Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 XXX Liceum Og6lnoksztalcqce Centrum ZajeC Pozaszkolnych Nr 3 5 Umowy cywilnoprawne dotycqce zakupu uslug internetowych i Przedszkole Specjalne Miejskie Nr 1 odpad6w komunalnych (Smieci) Przedszkole Miejskie Nr 99 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjatnych Nr 3 Szkola Podstawowa Nr 6 6 Realizacja zastepstw doraknych Szkoia Podstawowa Nr 162 Szkola Podstawowa Nr 2 Zesp61 Szk61 Specjalnych Nr 6 Mlodzietowy OSrodek Socjoterapii Nr 4 7 Organizacja nauczania indywidualnego Szkoia Podstawowa Nr 38 XXV Liceum Og6lnokszta~cqce XXX Liceum Og6lnoksztalcqce Szkoia Podstawowa Nr 70 8 Przyznawanie nagr6d nauczycielom Szkola Podstawowa Nr 7 1 Strona 7 z 14

Przynawanie nagr6d nauczycielom Szkola Podstawowa Nr 1 1 1 Zesp61 Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Pahstwowa Szkola Muzyczna Stopnia 1 ZgodnoSC prowadzonej dzialalnosci z warunkarni zezwolenia Podmioty gospodarcze, kt6rym udzielono zezwolenia Wydziat Gospodarki Kornunalnej wydanego przez Prezydenta Miasta na Swiadczenie ushg w zakresie (5 z 46) oprbaiania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci ciekhtch 2 Przestrzeganie zapis6w zezwolenia Prezydenta Miasta na Grupowa Oczyszczalnia Sciek6w Sp. z 0.0. prowadzenie dzialalnosci zbiorowego odprowadzania Sciek6w 3 Przestrzeganie zapisbw zezwolenia Prezydenta Miasta na Zaklad Wodociqgbw i Kanalizacji Sp. z o. o. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odvrowadzania Sciek6w 4 Przestrzeganie warunk6w umowy dzierawy nieruchomosci Miejskie Przedsicbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. pdokonych w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 5 Gospodarka fmansowa Zarzqd Gospodarowania Odpadami 1 Kontrola prawidlowosci ewidencjonowania zakupu karmy dla Schronisko dla Zwierqt w Lodzi Wydziat Ochrony ~rodowiska i zwiemt przebywajqcych w Schronisku Rolnictwa 2 Realizacja zadafi publicznych dofinansowanych w ramach procedur Organizacje pozarqdowe - realizatorzy um6w Wydziat Sportu konkursowych zawartych w okresie styczeri - grudzieri 2017 - kontrola wvkonania 12 um6w Departament Obslugi i Administracji 1 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Medi6w Wydziat Organizacyjno- Adrninistracyjny Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w Biuro Promocji, Komunikacji Spolecnej i Turystyki Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Wydzial Dysponowania Mieniem Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci Biuro Zasobu Skarbu Pdstwa Wydzial Edukacj i Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Wydzial Prawny Oddzial Nadzoru WlaScicielskiego Strona 8 z 14

t r: U X R 0.- 3 k 'C.- w 3 '0 2 N -.- a N 7) * 6. 3 3. 22-. w - 3 fi R cr R C -2.- E 0).- $ 5' Y b e + C m.- 2.- c E.- 0 w e) 8 ; 3 Y 2 2 3 z 0.5? w 3 g 0.$ 'a w - (d 0 0 3 E 2 o d a C/1 5 4 8 3 3 % '3 C(.d.-.-.- c rrj Q.7 s.g.-.- 3 0-2 N '2 s 3 zsg.a B 2.- S (d.7 w i $ 9 0 g '7 c 9 2 a? a.& a 3. g C 2.s 8.- W spgz 3 :. 0 :'..$ A-8 b 2 z " g 2 02 N P N g h.5 2 2 0-0 CL.-.? 0 E.- 5 2.- x s E t 3.i? 2 N N w Q gz 0 (d. 3 m -z $j c.+.- v,rn.- o;:$.- - 3 0 0 4 E N U $ 2 2 r" 8 3 % ~ ~ s c 4 2 0.- o 'z.? g a a.- o a. rrj - N N '"0 4 2 % 2 g g a- N 3 E.% a L g a- $ a u.,.:.s 2 % 6.G ;. ozo E ~l r;l 2 % a m $' [Z (d N.- d G.- 0 e " W W W W -.- d N m 4 P4 m * m V)

- 7 Udzielanie zam6wiefi publicznych, kt6rych wart056 nie przekracza Wydzial Technicmo -Gospodarczy kwoty 60 000 z1 1 Kontrola sprawdzajqca warunki pracy przez komisje BHP Departament Spraw Spolecznych Oddziat ds. Bezpieczedstwa i Higieny Qracy Departament Architektury i Rozwoju Departament Obshgi i Administracji Departament Prezydenta Departament Finans6w Publicznych Departament Gospodarowania Majqtkiem Departament Komunikacji Spdecznej i Zdrowia 2 Kontrola problemowa Szkda Podstawowa Nr 2 '5- Szkoh Podstawowa Nr 4 Szkoh Podstawowa Nr 12 Szkda Podstawowa Nr 29 Szkoia Podstawowa Nr 34 Szkoia Podstawowa Nr 37 Szkda Podstawowa Nr 45 Szkoia Podstawowa Nr 56 Szkoia Podstawowa Nr 70 Szkda Podstawowa Nr 79 Szkda Podstawowa Nr 110 Szkda Podstawowa Nr 116 Szkoh Podstawowa Nr 160 Szkda Podstawowa Nr 190 Zesp6l Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 1 Zesp61 Szk61 nformatycznych Nr 1 Szkoia Podstawowa Nr 145 Szkola Podstawowa Nr 201 Zesp61 Szk6i Ponadgimnazjalnych Nr 15 Zesp61 Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 17 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 18 Balucki OSrodek Kultury Dom Literatury w Lodzi 3 Strona 10 z 14

b t6dzkie Centrum Wydarzen.. Zarzqd Gospodarowania Odpadami itobek Miejski Nr 21 Zlobek Miejski Nr 22 Zlobek Miejski Nr 31 Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej,im. bl. Rafala Chylihskiego Miejskie Centrum Medycme im. dr. K. Jonschera Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne " Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" Centrum Medycme im. dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. Centrum Swiadczeh Socjalnych EC Miasto Kultury 1 Gospodarka finansowa Zarzqd Lokali Miejskich Biuro Audytu Wewnetrznego i Fabryka Sztuki w todzi Kontroli Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" w Lodzi t6dzki Zaklad Ushg Komunalnych Miejskie Centrum Medyczne irn. dr. K. Jonschera Zarqd Gospodarowania Odpadami. Muzeum Miasta todzi t6dzkie Centrum Wydarzed t6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego Szkola Podstawowa Nr 130 Dom Pomocy Spolecznej Dla Dzieci przy ulicy Sierakowskiego 65 Szkola Podstawowa Nr 162 Centrum nformacj i Turystycznej Przedszkole Miejskie Nr 77 Szkola Podstawowa Nr 37 Dom Pomocy Spotecmej ul. Spadkowa 4/6

XXX Liceum Og6lnoksztalcqce Liceurn Og6lnoksztalcqce X Liceum Og6lnoksztalcqce XX Liceum Og6lnoksztalcqce XXV Liceum Og6lnoksztalcqce X1 Liceum Og6lnoksztalcqce Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w todzi Mlodzie2owy OSrodek Socjoterapii SOS Nr 1 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 15 Zespdl ~zk61 Ponadgimnazjalnych Nr 10 Zespdl Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 9 Publiczne Gimnazjum Nr 21 2 nwentaryzacja Miejska Biblioteka Publicna L6dSPolesie Miejska Biblioteka Publiczna L6&-$r6dmieScie Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 3 "Sloneczna Polana" Dom Dziecka Nr 8 Szkoh Podstawowa Nr 2 Szkola Podstawowa Nr 19 SzkoL Podstawowa Nr 149 Szkola Podstawowa Nr 14 Szkola Podstawowa Nr 111 Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicnego Zesp61 Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkola Podstawowa Nr 202 i PM 228) Zesp6i Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 3 Zesp6l Szk62 Og6lnoksztalcqcych Nr 7 Zesp61 Szk61 Ekonomii i Usiug Zesp61 Szkdl Przemysiu Mody Dom Pomocy Spolecznej Narutowicza Publiczne Gimnazjum Nr 15 Publiczne Gimnazjum Nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 10.. * 1 Strona 12 z 14

d A Publiczne Gimnazjum Nr 1 3 Umowy cywilno-prawne Miejska Galeria Sztuki Zaqd nwestycji Miejskich Miejski Zesp61 ilobk6w Muzeum Tradycji NiepodlegbSciowych w todzi Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. b1. R. Chyliriskiego w Lodzi Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w todzi Miejska Biblioteka Publicma L6di-Widzew Szkoh Podstawowa Nr 23 Szkola Podstawowa Nr 44 Szkola Podstawowa Nr 145 przy Pogotowiu Opiekuticm Nr 1 Publicne Gimnazjum Nr 38 Publicme Girnnazjurn Nr 32 Mtodzietowy OSrodek Socjoterapii Nr 4 Zesp6l Szk6t Ponadgimnazjalnych Nr 5 Dom Pomocy Spdecmej ul. Rudzka Publicme Gimnazjum Nr 44 Publiczne Girnnazjum Nr 16 Publicme Gimnazjum Nr 29 Publicne Gimnazjum Nr 40 Publiczne Gimnazjum Nr 14 Publicme Gimnazjum Nr 5 Publiczne Gimnazjum Nr 7 Publiczne Gimnazjum Nr 22 Publicme Gimnazjum Nr 28 4 Ochrona odb i mienia Dom Dziecka Nr 9 - Dom Miqdzypokoleniowy Dom Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta" Pogotowie OpiekulScze Nr 2 Szkola Podstawowa Nr 40 Szkda Podstawowa Nr 71 Bursa Szkolna Nr 11 - Strona 13 z 14

5 Wewngtrzne akty prawne regulujqce funkcjonowanie jednostki 1 Zam6wienia Publicne - Bursa Szkolna Nr 12 Mlodzietowy OSrodek Socjoterapii Nr 2 Mlodzietowy OSrodek Wychowawczy Nr 3 Zesp6i Szk61 Specjalnych Nr 2 XV Liceum Og6lnoksztalcqce Zesp61 Szk61 Specjalnych Nr 4 Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Specjalny Olrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 Szkoh Podstawowa Nr 30 Szkda Podstawowa Nr 42 Szkda Podstawowa Nr 7 Mlodzie2owy OSrodek Socjoterapii Nr 3 Centrum ZajpC Pozaszkolnych Nr 2 Centrum ZajeC Pozaszkolnych Nr 3 Szkda Podstawowa Nr 170 Publiczne Gimnazjum Nr 36 Publiczne Gimnazjum Nr 4 1 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" w Lodzi Akademicki OSrodek nicjatyw Artystycznych w Eodzi Miejskie Centrum Medycne "G6ma" w Lodzi 1 Opodatkowanie gruntbw, budynk6w i budowli podatkiem od nieruchomoki, podatkiem rolnym i podatkiem esnym Departament Finans6w Publicznych Podatnicy podatku od nieruchomolci, podatnicy podatku rolneao, podatnicy podatku esnego Wydzial Finansowy Strona 14 z 14