Lodzkie Centrum Wydarzen. 4 obiekty noclegowe

Transkrypt

1

2 ~.~.l~nedmiot kontroli ( Podmiot kontrolowany (~odmiot kontrolujqcy Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia DzialalnoSC statutowa 1 Zasady wewnqtrzne, prawidlowoik przeprowadzania procedur oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji i r6wnego traktowania wykonawcow przy udzielaniu zamowien publicznych w okresie od r. do r.; termin kontroli I kwartai r. Realizacja zadan okreilonych w statucie jednostki kultury, celowosci i przestrzegania przepis6w prawa w wydatkowaniu Srodk6w finansowych przekazanych z budzetu miasta; termin kontroli 11 kwartal20 17 r. Gospodarka finansowa i umowy cywilno - prawne; termin kontroli IV kwartal20 17 r. Kontrole spehiania minimalnych wymog6w dla innych obiekt6w noclegowych Kontrole prawidiowej realizacji zadania publicmego przez organizacje, kt6re otrzymaly dotacje Kontrola realizacji zleconych zadah Przestrzeganie przepisow prawa przy wydatkowaniu Srodkow pieniqinych otrzymanych z budketu Miasta Lodzi w szczeg6lnosci ustawv Prawo zam6wien vublicmvch Lodzkie Centrum Wydarzen 4 obiekty noclegowe Wszystkie podmioty, kt6re otrzymajq dofinansowanie, wyknione w drodze konkursu Stowarzyszenia, fimdacje, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicmego i o wolontariacie Teatr Nowy im. K. Dejmka Centrum Dialogu im. M. Edelmana Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "G6rna" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" Miejskie Centrum Medycme im. dr. K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chylinskiego Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. Miejski Zespd Zlobkow Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki Biuro ds. Partycypacji Spolecznej Wydzial Kultury Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych Strona 2 z 15

3 Wykorzystywanie sprzqtu i aparatury medycznej zakupionego z Srodkow pochodzqcych z budietu Miasta Lodzi Koszty ponoszone na wynagrodzenia wyplacane z tytulu zawartych umow cywilnoprawnych z wlasnymi pracownikami PrawidlowoSC realizacji przez jednostkq zapis6w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o dzialalnobci leczniczei Przestrzeganie obowiqzku uzyskiwania opinii Rady Spolecznej w biezqcei dzialalnobci iednostki Wykonywanie obowiqzkow wynikajqcych z przepis6w prawa dotyczqcych zasad organizacii kontroli zarzqdczei w iednostce Warunki i jakosc Swiadczonej opieki nad dziecmi Centrum Medyczne im dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "Goma" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medycme "Bahty" Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chyliriskiego Miejskie Centrum Medycme "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "Goma" Miejskie Centrum Medycme "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. b1. R. Chylinskiego Miejski Zesp6l ~lobk6w Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chvlinskieno Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera Zlobek Miejski Nr 1 Zlobek Miejski Nr 2 Zlobek Miejski Nr 3 ~lobek Miejski Nr 4 Zlobek Miejski Nr 5 Strona 3 z 15

4

5 Klub Malucha,,Mistrzowie zabawy" todi, ul. Ogniskowa 16 1ok. 4 Klub Malucha,,Zamkowa Kraina" Lodi, ul. Strycharska 20 Zlobek,,E-MALUCH" Lodi, ul. Prqdzynskiego 6 Zlobek,,Montessori3' Lodi, ul. Jaracza 68 Zlobek,,Motylek" Lodi, ul. Trojskok 9 Zlobek,,Tqczowy Swiat Dziecka" todi, ul. Sterlinga 26 Ziobek,,Zloty Promyk" Lodi, ul. Legnicka Ziobek Centrum Dzieciece Jasia i Maigosi Magdalena Dziuda, L6di, ul. Zaolzianska 54a ~iobek Prozdrowotny,,USmiech Malucha" todi, ul. WioScianska 13 Klub Malucha,,Radosny Krasnal" Lddi, ul. Ketlinga 23 Klub dzieciacy,,bobo-pingwinek Lodi, ul. Switezianki 12 Klub Malucha,,Promyczek" todi, ul. Waciawa 46 Ziobek,,Zaczarowany Melonik" L6di, ul. Tvmienieckieno 20 Prywatny Zlobek,,Happy BoBo" Lodi, ul. Olechowska 10a Zlobek,,SioneczkoW L6di, ul. Piugowa 40 Klub Malucha przy Niepublicznym Przedszkolu Prywatnym,,Zielone Przedszkole w Lodzi" Lodi, ul. Finansowa 1 Fundacja Place4Baby Lodi, ul. Giewont 82a ~lobek,,kolorowe Kredki" Lbdi, ul. Opolczyka 13 Strona 5 z 15

6 h podmiot6w pozostajqcych w zarqdzie zakresie przewozu odb taks6wkq. kresie przewozu os6b taks6wkq Strona 6 z 15

7 6 1 2 Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami wlasnej jednostki 3 Zakup sprzgtu i wyposaenia 4 Gospodarka finansowa 5 Kontrola w zakresie spehiania wymogow bedqcych podstawq wvdania zaiwiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wlasne Fundusz socjalny Umowy cywilnoprawne dotycqce zakupu ushg internetowych i odpad6w komunalnych (Smieci) 6 Realizacja zastepstw dorainych 7 Organizacja nauczania indywidualnego 8 Przyznawanie nagrod nauczycielom Wybrane podmioty posiadajqce zaswiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wlasne Szkola Podstawowa Nr 206 Szkola Podstawowa Nr 182 Szkoia Podstawowa Nr 122 IV Liceum Ogolnoksaalcqce Szkola Podstawowa Nr 46 Szkola Podstawowa Nr 8 1 Zesp6l Szk6l Specjalnych Nr 5 1 Liceum Og6lnoksztalqce Przedszkole Miejskie Nr 100 Szkola Podstawowa Nr 83 IX Liceum Ogolnoksztalcqce Szkola Podstawowa Nr 44 Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 XXXIII Liceum Og6lnoksztalcqce Centrum ZajeC Pozaszkolnych Nr 3 Przedszkole Specjalne Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 99 Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 3 Szkola Podstawowa Nr 6 SzkoL Podstawowa Nr 162 Szkda Podstawowa Nr 2 Zesp6t Szk61 Specjalnych Nr 6 Mlodzieiowy OSrodek Socjoterapii Nr 4 Szkola Podstawowa Nr 38 XXVI Liceum Og6lnoksztalcqce XXXI Liceum Ogolnoksztalcqce Szkda Podstawowa Nr 70 Szkola Podstawowa Nr 7 1 Wydzial Edukacji Strona 7 z 15

8 Przyznawanie nagr6d nauczycielom Szkola Podstawowa Nr I I 1 Zesp62 Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Pahstwowa Szkola Muzyczna I Stopnia 1 ZgodnoSC prowadzonej dzialalnoici z warunkami zezwolenia Podmioty gospodarcze, ktorym udzielono zezwolenia Wydzial Gospodarki Komunalnej wydanego przez Prezydenta Miasta na Swiadczenie ustug w zakresie (5 z 46) oproiniania zbiornikow bezodp4ywowych i transportu nieczystosci ciekkch 2 Przestrzeganie zapis6w zezwolenia Prezydenta Miasta na Grupowa Oczyszczalnia ~ciek6w Sp. z 0.0. prowadzenie dzia4alnosci zbiorowego odprowadzania Sciek6w 3 Przestrzeganie zapisow zezwolenia Prezydenta Miasta na Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o. o. prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odvrowadzania Sciek6w 4 Przestrzeganie warunk6w umowy dzierbwy nieruchomosci Miejskie Przedsiqbiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. pdoanych w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 5 Gospodarka finansowa Zarqd Gospodarowania Odpadami 1 Kontrola prawidlowoici ewidencjonowania zakupu karmy dla Schronisko dla Zwierqt w Lodzi Wydzial Ochrony Srodowiska i zwiemt przebywaiacych w Schronisku Rolnictwa 2 Realizacja zadmi publicnych dofmansowanych w ramach procedur Organizacje pozarqdowe - realizatorzy urn6w Wydzial Sportu konkursowych zawartych w okresie stycze6 - grudzied kontrola wkonania 12 um6w Departament Obslugi i Administracji 1 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych Biuro Rzecmika Prasowego i Nowych Medi6w Wydzial Organizacyjno- Administracyiny Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow Biuro Promocji, Komunikacji Spdecmej i Turystyki Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Wydzial Dysponowania Mieniem Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci Biuro Zasobu Skarbu PaAshva Wydzial Edukacji Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Wydzial Prawny Oddzial Nadzoru WlaScicielskiego Strona 8 z 15

9 Oddzial ds. Ochrony Praw WiasnoSci do NieruchomoSci 1 1. Spehianie przez przedsiqbiorce prowadqcego osrodek szkolenia OSrodki szkolenia kierowc6w dzialajqce na terenie Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji kierowcbw wymagan, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 oraz miasta todzi Pojazd6w odpowiednio w art. 3 1 ust. I ustawy z dnia 5 stycznia r. o kierujqcych pojazdami. 2. ZgodnoSc prowadzonego kursu lub zajec z przepisami okreslajqcymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacjami lub danymi o ktorych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujqcych pojazdami oraz dokumentami, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. 3. Sprawdzenie kwalifikacji osob prowadqcych szkolenie 2 ZgodnoSC stanu faktycznego z wymaganiami okreslonymi w art. 83 Stacje kontroli pojazd6w dzialajqce na terenie miasta ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Lodzi prawidiowosc wykonywania badan technicznych pojazddw i prowadzenia wymaganej dokumentacji 3 Sprawdzenie warunk6w szkolenia na zasadach okreslonych w art. 44 Podmiot z siedzibq w todzi, wykonujqcy przewozy ustawy z dnia 5 stycznia r. o kierujqcych pojazdami tramwajem, kt6ry prowadzi szkolenie os6b ubiegajqcych siq o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem 1 Udzielanie zam6wien publicznych, kt6rych wart056 nie przekracza Wydzial Zarqdzania Projektami Wydzial Zam6wiei Publicznych kwoty zl 2 Udzielanie zam6wien publicznych, kt6rych wartosc nie przekracza Biuro ds. Rewitalizacji kwow zl 3 Udzielanie zam6wieri publicznych, kt6rych wartosc nie przekracza Biuro Strategii Miasta kwow zl 4 Udzielanie zam6wieh publicznych, kt6rych wart056 nie przekracza Wydziat Dysponowania Mieniem kwow zl 5 Udzielanie zamowien publicznych, ktorych wart066 nie przekracza Biuro Obshgi Inwestora i Wsp6tpracy z Zagranicq kwoty zl 6 Udzielanie zamowien publicznych, kt6rych wartos6 nie przekracza Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsiugi DzialalnoSci kwotv zl. Gospodarczei 7 Udzielanie zamowien publicznych, kt6rych wartosc nie przekracza Wydzial Gospodarki Komunalnej kwoty zl Strona 9 z 15

10 Udzielanie zamowien publicznych, kt6rych wart066 nie przekracza kwotv zl Udzielanie zam6wien publicznych, kt6rych wartoid nie przekracza kwoty zl Udzielanie zam6wieri publicznych, ktorych wart056 nie przekracza kwoty zl Kontrola sprawdzajqca warunki pracy przez komisje BHP 2 Kontrola problemowa Wydzial Informatyki Wydzial Organizacyjno-Administracyjny Wydzial Techniczno -Gospodarczy Departament Spraw Spolecznych Departament Architektury i Rozwoju Departament Obshgi i Administracji Departament Prezydenta Departament Finansow Publicnych Departarnent Gospodarowania Majqtkiem Departament Komunikacji Spolecmej i Zdrowia Szkh Podstawowa Nr 2 Szkola Podstawowa Nr 4 Szkda Podstawowa Nr 12 Szkola Podstawowa Nr 29 Szkda Podstawowa Nr 34 Szkda Podstawowa Nr 37 Szkola Podstawowa Nr 45 Szkda Podstawowa Nr 56 Szkda Podstawowa Nr 70 Szkola Podstawowa Nr 79 Szkda Podstawowa Nr 1 10 Szkola Podstawowa Nr 1 16 Szkola Podstawowa Nr 160 Szkola Podstawowa Nr 190 Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 1 Zesp6l Szkbl Informatycznych Nr 1 Szkola Podstawowa Nr 145 Szkda Podstawowa Nr 20 1 Zespbl Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 15 Oddziat ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy Strona 10 z 15

11 k Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 17 Zespot Szk6t Ponadgimnazjalnych Nr 18 Batucki OSrodek Kultury Dom Literatury w todzi todzkie Centrum Wydarzen Zarqd Gospodarowania Odpadami Zlobek Miejski Nr 21 Ziobek Miejski Nr 22 ~iobek Miejski Nr 3 1 Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. Rafaia Chylihskiego Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "Goma" Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. Centrum ~wiadczen Socjalnych EC 1 Miasto Kultury 1 Gospodarka finansowa Zarqd Lokali Miejskich Biuro Audytu Wewnetnnego i Fabryka Sztuki w todzi Kontroli Miejskie Centrum Medyczne "Bahty" w todzi t6dzki Zaktad Ushg Komunalnych Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera Zarqd Gospodarowania Odpadami Muzeum Miasta todzi todzkie Centrum Wydarzen todzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztaicenia Praktycznego Szkoia Podstawowa Nr 130 Dom Pomocy Spolecznej Dla Dzieci przy ulicy Sierakowskiego 65 Szkoia Podstawowa Nr 162 Strona 1 1 z 15

12 2 lnwentaryzacja Centrum Informacji Turystycznej Przedszkole Miejskie Nr 77 Szkola Podstawowa Nr 37 Dom Pomocy Spolecznej ul. Spadkowa 416 XXXI Liceum Ogolnoksztalcqce I Liceum Og6lnoksztatcqce IX Liceum Og6lnoksztalcqce XX Liceum Og6lnoksztalcqce XXV Liceum Og6lnoksztalcqce XI1 Liceum Og6lnoksztalcqce Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w todzi Miejska Biblioteka Publicma todt-polesie Miejska Biblioteka Publicna ~6di-Sr6dmie~cie Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 3 "Slonecma Polana" Dom Dziecka Nr 8 Szkota Podstawowa Nr 2 Szkda Podstawowa Nr 19 Szkda Podstawowa Nr 149 Szkda Podstawowa Nr 14 Szkota Podstawowa Nr Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicmego Zesp61 Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Szkda Podstawowa Nr 202 i PM 228) Zesp6i Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 3 Zesp61 Szkd Ogolnokszta~cqcych Nr 7 Zesp61 Szk61 Ekonomii i Uslug Zesp61 Szk61 Przemysiu Mody Dom Pomocy Spdecznej Narutowicza Publiczne Gimnazjum Nr 15 Publiczne Gimnazjum Nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 10 Publiczne Gimnazjum Nr 1 Strona 12 z 15

13 3 Umowy cywilno-prawne 4 Ochrona os6b i mienia Miejska Galeria Sztuki Zaqd Inwestycji Miejskich Miejski Zespa Zlobk6w Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych w Lodzi Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. M. R. Chylinskiego w todzi Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w todzi Miejska Biblioteka Publiczna L6dtWidzew Szkoia Podstawowa Nr 23 Szkda Podstawowa Nr 44 Szkoh Podstawowa Nr 145 przy Pogotowiu,Opiekunczym Nr 1 Publiczne Gimnazjum Nr 38 Publicne Gimnazjum Nr 32 Mlodziekowy OSrodek Socjoterapii Nr 4 Zespa Szk6i Ponadgimnazjalnych Nr 5 Dom Pomocy Spobcznej ul. Rudzka Publicme Gimnazjum Nr 44 Publiczne Gimnazjum Nr 16 Publiczne Gimnazjum Nr 29 Publiczne Gimnazjum Nr 40 Publiczne Gimnazjum Nr 14 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Publiczne Gimnazjum Nr 7 Publiczne Gimnazjum Nr 22 Publiczne Gimnazjum Nr 28 Dom Dziecka Nr 9 - Dom Miqdzypokoleniowy Dom Pomocy Spdecznej "Dom Kombatanta" Pogotowie Opiekuhcze Nr 2 Szkola Podstawowa Nr 40 Szkola Podstawowa Nr 7 1 Bursa Szkolna Nr 1 1 Bursa Szkolna Nr 12 Strona 13 z 15

14 5 Wewnetrzne akty prawne regulujqce funkcjonowanie jednostki 1 Zam6wienia Publicne Mlodzietowy OSrodek Socjoterapii Nr 2 Mlodzietowy OSrodek Wychowawczy Nr 3 Zesp61 Szk61 Specjalnych Nr 2 XVIII Liceum Og6lnoksztalcqce Zesp61 Szka Specjalnych Nr 4 Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 Szkola Podstawowa Nr 30 Szk& Podstawowa Nr 42 Szkda Podstawowa Nr 7 Mlodzietowy OSrodek Socjoterapii Nr 3 Centrum ZajqC Pozaszkolnych Nr 2 Centrum ZajqC Pozaszkolnych Nr 3 Szkoh Podstawowa Nr 170 Mlodzietowy OSrodek Socjoterapii SOS Nr 1 Zespbl Szkd Ponadgimnazjalnych Nr 15 Zespbl S M Ponadgimnazjalnych Nr 10 Zespd Szk62 Ponadgimnazjalnych Nr 9 Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 Publiczne Gimnazjum Nr 36 Publiczne Girnnazjum Nr 41 Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" w todzi Akademicki OSrodek Inicjatyw Artystycznych w todzi Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" w todzi Strona 14 z 15

15 1 Sprawdzanie poprawnoici prowadzenia przez komorki organizacyjne UML rejestrow wartoici niematerialnych i prawnych. Departament Finansow Publicznych Komorki organizacyjne UML Wydzial KsiegowoSci 2 Sprawdzanie poprawnoici prowadzenia ewidencji ksiegowej pod kqtem rozliczania podatku od towarow i ushg z zastosowaniem obowiqzujqcych przepisow prawa oraz Zarzqdzenia Nr 4735/VII/I 6 Prezydenta Miasta todzi w sprawie wprowadzenia wspolnego rozliczania podatku od towarow i ustug w miejskich jednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi. Jednostki organizacyjne Miasta wskazane do kontroli przez jednostki je nadzorujqce. I Opodatkowanie gruntow, budynk6w i budowli podatkiem od nieruchomosci, podatkiem rolnym i podatkiem leinym Podatnicy podatku od nieruchomoici, podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku leinego Wydzial Finansowy Strona 15 z 15