DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 818 038 949,12 301 624 378,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 801 211 403 000,71 216 335 892,43 109 880 396,17 50,79% 36,43% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 116 575 267,91 119 538 002,29 62 444 197,25 52,24% 20,70% - wydatki bieŝące 108 498 431,00 111 061 185,73 59 668 598,50 53,73% 19,78% - wydatki majątkowe 8 076 836,91 8 476 816,56 2 775 598,75 32,74% 0,92% inwestycje 8 076 836,91 8 476 816,56 2 775 598,75 32,74% 0,92% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 94 268 707,00 96 167 572,39 47 191 002,70 49,07% 15,65% - wydatki bieŝące 89 077 407,00 88 935 189,92 46 908 029,89 52,74% 15,55% - wydatki majątkowe 5 191 300,00 7 232 382,47 282 972,81 3,91% 0,09% inwestycje 5 191 300,00 7 232 382,47 282 972,81 3,91% 0,09% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) 419 365,00 339 365,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 419 365,00 339 365,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 25 600,00 105 607,35 62 630,66 59,31% 0,02% (GMINA) - wydatki bieŝące 25 600,00 105 607,35 62 630,66 59,31% 0,02% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 114 060,80 184 625,40 182 565,56 98,88% 0,06% (POWIAT) - wydatki bieŝące 114 060,80 184 625,40 182 565,56 98,88% 0,06% ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 49 657 703,91 51 009 544,44 27 432 597,31 53,78% 9,09% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 49 632 103,91 50 903 937,09 27 369 966,65 53,77% 9,07% - wydatki bieŝące 47 768 550,00 48 995 283,73 26 925 224,64 54,95% 8,93% - wydatki majątkowe 1 863 553,91 1 908 653,36 444 742,01 23,30% 0,15% inwestycje 1 863 553,91 1 908 653,36 444 742,01 23,30% 0,15% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 25 600,00 105 607,35 62 630,66 59,31% 0,02% (GMINA) - wydatki bieŝące 25 600,00 105 607,35 62 630,66 59,31% 0,02% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 983 350,00 5 036 067,00 2 481 411,16 49,27% 0,82% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 4 983 350,00 5 036 067,00 2 481 411,16 49,27% 0,82% - wydatki bieŝące 4 683 350,00 4 736 067,00 2 481 411,16 52,39% 0,82% - wydatki majątkowe 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00% 0,00% 134
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 894 730,00 895 216,93 500 702,05 55,93% 0,17% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 894 730,00 895 216,93 500 702,05 55,93% 0,17% - wydatki bieŝące 894 730,00 895 216,93 500 702,05 55,93% 0,17% 80104 Przedszkola 28 740 583,00 29 657 083,00 14 212 550,77 47,92% 4,71% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 28 740 583,00 29 657 083,00 14 212 550,77 47,92% 4,71% -wydatki bieŝące 23 704 800,00 24 421 482,00 12 027 103,73 49,25% 3,99% -wydatki majątkowe 5 035 783,00 5 235 601,00 2 185 447,04 41,74% 0,72% inwestycje 5 035 783,00 5 235 601,00 2 185 447,04 41,74% 0,72% 80110 Gimnazja 32 151 830,00 32 679 760,67 17 481 379,75 53,49% 5,80% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 32 151 830,00 32 679 760,67 17 481 379,75 53,49% 5,80% - wydatki bieŝące 31 302 830,00 31 830 760,67 17 385 299,32 54,62% 5,76% - wydatki majątkowe 849 000,00 849 000,00 96 080,43 11,32% 0,03% inwestycje 849 000,00 849 000,00 96 080,43 11,32% 0,03% 80111 Gimnazja specjalne 3 790 138,00 3 829 170,00 2 082 640,34 54,39% 0,69% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 3 790 138,00 3 829 170,00 2 082 640,34 54,39% 0,69% - wydatki bieŝące 3 790 138,00 3 829 170,00 2 082 640,34 54,39% 0,69% 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 600 000,00 600 000,00 446 857,26 74,48% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 600 000,00 600 000,00 446 857,26 74,48% 0,15% - wydatki bieŝące 600 000,00 600 000,00 446 857,26 74,48% 0,15% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 5 904 016,00 6 107 105,21 3 203 393,66 52,45% 1,06% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 2 959 478,00 3 074 253,60 1 611 648,79 52,42% 0,53% -wydatki bieŝące 2 741 978,00 2 837 899,40 1 562 319,52 55,05% 0,52% -wydatki majątkowe 217 500,00 236 354,20 49 329,27 20,87% 0,02% inwestycje 217 500,00 236 354,20 49 329,27 20,87% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 944 538,00 3 032 851,61 1 591 744,87 52,48% 0,53% -wydatki bieŝące 2 727 038,00 2 796 497,41 1 542 415,60 55,16% 0,51% -wydatki majątkowe 217 500,00 236 354,20 49 329,27 20,87% 0,02% inwestycje 217 500,00 236 354,20 49 329,27 20,87% 0,02% 80120 Licea ogólnokształcące 26 164 284,00 27 070 158,10 14 504 157,60 53,58% 4,81% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 26 164 284,00 27 026 482,35 14 462 661,74 53,51% 4,79% -wydatki bieŝące 26 154 284,00 27 016 722,35 14 452 901,74 53,50% 4,79% -wydatki majątkowe 10 000,00 9 760,00 9 760,00 100,00% 0,00% inwestycje 10 000,00 9 760,00 9 760,00 100,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) 0,00 42 955,75 41 495,86 96,60% 0,01% - wydatki bieŝące 0,00 42 955,75 41 495,86 96,60% 0,01% 135
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony 136 Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRA- NICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI (POWIAT) 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% 80123 Licea profilowane 3 141 644,00 3 150 242,94 1 639 148,56 52,03% 0,54% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 3 141 644,00 3 150 242,94 1 639 148,56 52,03% 0,54% - wydatki bieŝące 3 141 644,00 3 150 242,94 1 639 148,56 52,03% 0,54% 80130 Szkoły zawodowe 43 706 087,80 44 402 626,24 21 027 994,32 47,36% 6,97% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 43 592 027,00 44 260 956,59 20 886 924,62 47,19% 6,92% - wydatki bieŝące 40 882 227,00 39 575 764,32 20 689 881,08 52,28% 6,86% - wydatki majątkowe 2 709 800,00 4 685 192,27 197 043,54 4,21% 0,07% inwestycje 2 709 800,00 4 685 192,27 197 043,54 4,21% 0,07% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) 114 060,80 141 669,65 141 069,70 99,58% 0,05% - wydatki bieŝące 114 060,80 141 669,65 141 069,70 99,58% 0,05% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 232 641,00 2 244 900,00 1 171 377,23 52,18% 0,39% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 232 641,00 2 244 900,00 1 171 377,23 52,18% 0,39% - wydatki bieŝące 2 232 641,00 2 244 900,00 1 171 377,23 52,18% 0,39% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 316 900,00 6 438 954,90 2 310 568,06 35,88% 0,77% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 6 316 900,00 6 438 954,90 2 310 568,06 35,88% 0,77% - wydatki bieŝące 4 473 900,00 4 598 640,90 2 283 728,06 49,66% 0,76% - wydatki majątkowe 1 843 000,00 1 840 314,00 26 840,00 1,46% 0,01% inwestycje 1 843 000,00 1 840 314,00 26 840,00 1,46% 0,01% 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 742 826,00 735 611,00 188 235,82 25,59% 0,06% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 390 283,00 385 473,00 72 957,07 18,93% 0,02% - wydatki bieŝące 390 283,00 385 473,00 72 957,07 18,93% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 352 543,00 350 138,00 115 278,75 32,92% 0,04% - wydatki bieŝące 352 543,00 350 138,00 115 278,75 32,92% 0,04% 80195 Pozostała działalność 2 376 267,00 2 479 452,00 1 197 382,28 48,29% 0,40% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 206 260,00 1 342 278,00 748 134,91 55,74% 0,25% - wydatki bieŝące 1 095 260,00 1 095 070,00 748 134,91 68,32% 0,25% - wydatki majątkowe 111 000,00 247 208,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje 111 000,00 247 208,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 750 642,00 797 809,00 449 247,37 56,31% 0,15% - wydatki bieŝące 639 642,00 637 047,00 449 247,37 70,52% 0,15% - wydatki majątkowe 111 000,00 160 762,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje 111 000,00 160 762,00 0,00 0,00% 0,00% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) 419 365,00 339 365,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 419 365,00 339 365,00 0,00 0,00% 0,00%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 27.432.597,31 zł tj. 53,78% planu Wydatki w rozdziale 80101 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 23 szkół podstawowych, a takŝe z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 7 szkół niepublicznych. W I półroczu 2009 roku na powyŝsze cele wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy 27.369.966,65 zł 53,77% planu środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej 62.630,66 zł 59,31% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 23,30% planu 444.742,01 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 444.742,01 zł Wydatki bieŝące 54,96% planu 26.987.855,30 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.000.197,26 zł - dotacje dla szkół 3.062.103,49 zł 1) szkoły niepubliczne: Prywatna SP Edukacji Europejskiej im. A. Kamińskiego 51.367,50 zł Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska 93.180,61 zł Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego 581.171,86 zł Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS 166.433,13 zł I Prywatna SP im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym 71.229,60 zł Prywatna Szkoła Podstawowa SMYK 80.133,30 zł SP z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego 163.348,65 zł 2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja: Szkoła Podstawowa Nr 2 1.357.748,54 zł Szkoła Podstawowa Nr 10 495.796,10 zł 3) wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) 1.694,20 zł - zakup usług remontowych 464.455,72 zł Szkoła Podstawowa Nr 1: malowanie sali gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej oraz dwóch sanitariatów, legalizacja wodomierzy Szkoła Podstawowa Nr 3: remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń, konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii instalacji wodnej Szkoła Podstawowa Nr 4: konserwacja kotła, naprawa sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 6: konserwacja centralnego ogrzewania, wykonano wymianę drzwi do piwnicy i na strych na drzwi przeciwpoŝarowe, ściankę wydzielenia przeciwpoŝarowego, wymianę posadzki w sali lekcyjnej zapłata faktury w lipcu br. 137
Szkoła Podstawowa Nr 9: naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu, w okresie wakacji wykonane zostaną roboty dekarsko-blacharskie Szkoła Podstawowa Nr 13: remont silnika szorowarki Szkoła Podstawowa Nr 18: wymiana dwóch okien, remont instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa Nr 20: wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa Nr 25: remont gaśnicy, rozstrzygnięto przetarg na remont ogrodzenia oraz remont sanitariatów i sali do gimnastyki korekcyjnej realizacja robót w okresie wakacji Szkoła Podstawowa Nr 26: naprawa sprzętu muzycznego, wykonano konserwację poszycia dachowego zapłata faktury w lipcu br. Szkoła Podstawowa Nr 27: remont pomieszczeń, wymiana witryny drzwiowej, konserwacja ksero, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien Szkoła Podstawowa Nr 28: remont instalacji elektrycznej, usunięcie awarii wodociągowej, prace malarskie Szkoła Podstawowa Nr 29: wymiana drzwi wejściowych, okien w sali gimnastyki korekcyjnej, adaptacja pomieszczeń przy sali gimnastycznej na szatnię, konserwacja centralnego ogrzewania, remont instalacji gazowej, wymiana okien, naprawa centrali telefonicznej Szkoła Podstawowa Nr 31: naprawa sprzętu, malowanie parkietu Szkoła Podstawowa Nr 32: wymiana pionu wodociągowego, opraw oświetleniowych w korytarzu, malowanie ścian korytarza i klatki schodowej, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoŝarowej, konserwacja monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej, prace malarskie Szkoła Podstawowa Nr 33: naprawa sprzętu,, naprawa instalacji elektrycznej, rozstrzygnięto przetarg na remont sali gimnastycznej realizacja robót w okresie wakacji Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej (SP Nr 36): konserwacja windy i czujek przeciwpoŝarowych Szkoła Podstawowa Nr 37: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa podnośnika, czyszczenie i montaŝ Ŝaluzji, naprawa sprzętu, naprawa pompy, rozpoczęto remont schodów terenowych Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych: malowanie pokrycia dachu oraz remont daszku nad wejściem do sali gimnastycznej - pozostałe wydatki bieŝące 4.461.098,83 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Comenius przeznaczone były dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację projektu Przedsięwzięcie Europejskie Praca pełna przygód, dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na realizację projektu Stwórzmy lepszy świat, dla Szkoły Podstawowej Nr 24 na realizację projektu Dźwięki Europy oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 27 na realizację projektu Dziedzictwo kulturowe. 138
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.481.411,16 zł tj. 49,27% planu Wydatki w rozdziale 80102 związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: Szkoły Podstawowej Nr 11 (w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 przy ul. Bratków 6, Szkoły Podstawowej Nr 34 (w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii) przy ul. Starobielskiej 9, Szkoły Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52, Szkoły Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących) przy ul. Kamienickiej 11 A. Wydatki w rozdziale 80102 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 0,00% planu 0,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 0,00 zł Wydatki bieŝące 52,39% planu 2.481.411,16 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.214.756,90 zł - zakup usług remontowych 185,01 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17: naprawa sprzętu rtv, w okresie wakacji wykonany zostanie remont sanitariatu, malowanie korytarza Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2): konserwacja systemu alarmowego - pozostałe wydatki bieŝące 266.469,25 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 500.702,05 zł tj. 55,93% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26 i Nr 29 oraz z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Dysponentem środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału był Miejski Zarząd Oświaty. 139
Środki finansowe przeznaczono na: W Y D A T K I Wydatki bieŝące 55,93% planu 500.702,05 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360.196,77 zł - dotacje 113.030,28 zł oddział przedszkolny przy SP Nr 2 69.676,20 zł oddział przedszkolny przy SP Nr 10 43.354,08 zł - pozostałe wydatki bieŝące 27.475,00 zł (tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział 80104 Przedszkola 14.212.550,77 zł tj. 47,92% planu Dysponentami środków wydatkowanych w ramach rozdziału 80104 byli: Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów utrzymania 43 przedszkoli miejskich oraz na dofinansowanie działalności 8 przedszkoli niepublicznych. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: Wydatki majątkowe 41,74% planu 2.185.447,04 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 2.185.447,04 zł Wydatki bieŝące 49,25% planu 12.027.103,73 zł - dotacje dla przedszkoli 11.678.608,19 zł 1) dotacja dla przedszkoli publicznych 10.478.603,00 zł 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych: Przedszkola Katolickiego 161.936,84 zł Przedszkola Waldorfskiego 145.668,80 zł Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek 112.132,88 zł Akademii Przedszkolaka SMYK 292.367,14 zł Przedszkola Anglojęzycznego FIRST STEPS 103.341,10 zł Przedszkola Prywatnego GROSZEK 220.545,78 zł Prywatnego Przedszkola CHATA SKRZATA 45.735,30 zł Akademii Młodych Odkrywców ELF 101.295,22 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 1.341,92 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) 3) pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w gminie Kozy oraz miastach Katowice i Oświęcim, w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej 15.640,21 zł 140
- zakup usług remontowych 348.495,54 zł Przedszkole Integracyjne Nr 1: remont instalacji elektrycznej Przedszkole Integracyjne Nr 2: remont sanitariatów Przedszkole Nr 4: połoŝenie płytek w holu i szatni Przedszkole Nr 5: cyklinowanie parkietu, roboty malarskie, wymiana okien, ułoŝenie płytek Przedszkole Nr 6: zlecono remont instalacji elektrycznej bloku Ŝywieniowego realizacja robót w lipcu br. Przedszkole Nr 7: wymiana okien i drzwi, malowanie sali i bloku Ŝywieniowego Przedszkole Nr 8: wymiana drzwi wejściowych i w holu, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 9: rozpoczęto remont bloku Ŝywieniowego oraz malowanie piwnic Przedszkole Nr 11: wymiana instalacji elektrycznej, i opraw oświetleniowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 12: rozpoczęto remont bloku Ŝywieniowego oraz szatni Przedszkole Nr 14: zlecono remont sanitariatów i holu realizacja w okresie wakacji Przedszkole Nr 16: rozpoczęto remont łazienek Przedszkole Nr 23: remont rozdzielni głównej Przedszkole Nr 24: naprawa instalacji ochrony przeciwporaŝeniowej Przedszkole Nr 25: w okresie wakacji wykonany zostanie remont kuchni Przedszkole Nr 26: remont pokrycia dachu, zlecono remont posadzek realizacja w okresie wakacji Przedszkole Nr 30: remont ciągu pieszo-jezdnego Przedszkole Nr 35: wymiana okien i drzwi zewnętrznych Przedszkole Nr 39: w trakcie realizacji utwardzenie terenu, ogrodzenie i brama wjazdowa Przedszkole Nr 42: remont sali dydaktycznej Przedszkole Nr 43: w trakcie realizacji malowanie pomieszczeń Przedszkole Nr 50: w trakcie realizacji roboty budowlano-instalacyjne związane z remontem bloku Ŝywieniowego, zaplecza kuchni i schodów wejściowych Przedszkole Nr 52: wymiana odcinka ogrodzenia placu zabaw Przedszkole Nr 54: remont wejścia do szatni, w trakcie realizacji remont zaplecza bloku Ŝywieniowego i remont szatni Przedzkole Nr 55: remont sanitariatu, w trakcie realizacji remont posadzki w holu i szatni 141
Rozdział 80110 Gimnazja 17.481.379,75 zł tj. 53,49% planu Wydatki w rozdziale 80110 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki ze środków własnych gminy związane były z pokryciem kosztów utrzymania 18 gimnazjów publicznych, a takŝe z dofinansowaniem działalności 9 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 11,32% planu 96.080,43 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 96.080,43 zł Wydatki bieŝące 54,62% planu 17.385.299,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.746.038,53 zł - dotacje 2.091.818,24 zł gimnazjum publiczne: Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości 730.387,39 zł gimnazja niepubliczne: Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 242.894,30 zł Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego 286.700,75 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej 98.504,01 zł Gimnazjum Waldorfskie 44.874,90 zł Gimnazjum Bielskiej Szkoły MenedŜerów 38.820,35 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS 318.635,96 zł Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego 119.338,56 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C. 168.295,21 zł Prywatne Gimnazjum Edukacji Europejskiej im. Kamińskiego 42.738,00 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla gimnazjów niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 628,81 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) - zakup usług remontowych 134.683,82 zł Gimnazjum Nr 1: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej, wymiana drzwi wejściowych, rozstrzygnięto przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania realizacja robót lipiec wrzesień br. Gimnazjum Nr 2: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŝ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa dachu Gimnazjum Nr 5: konserwacja centralnego ogrzewania 142
Gimnazjum Nr 6: naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, rozpoczęto roboty remontowo-budowlane (wymianę okien, roboty malarskie, instalacje elektryczne) w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 7: konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 8: usunięcie awarii sieci teletechnicznej Gimnazjum Nr 9: konserwacja windy i ksero Gimnazjum Nr 10: usunięcie awarii instalacji gazowej, remont piłkochwytów, w okresie wakacji realizowana będzie wymiana okien Gimnazjum Nr 11: likwidacja naświetli w korytarzu, remont chodnika oraz opaski, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu Gimnazjum Nr 13: naprawa kopiarki, naprawa linii elektrycznej wraz z montaŝem gniazda, rozstrzygnięto przetarg na remont pomieszczeń na I piętrze realizacja robót w okresie wakacji Gimnazjum Nr 14: remont pieca, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, zlecono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze i korytarzu, wymianę stolarki okiennej na korytarzu na parterze, w 4 salach lekcyjnych, malowanie korytarzy na I i II piętrze realizacja robót lipiec sierpień br. Gimnazjum Nr 15: konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 16: naprawa instalacji odgromowej, rozstrzygnięto przetarg na remont sanitariatów dziewcząt na parterze, I i II piętrze, sali nr 60 i sali gimnastycznej realizacja robót lipiec- wrzesień br. - pozostałe wydatki bieŝące 2.412.758,73 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 2.082.640,34 zł tj. 54,39% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11 A, Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, Gimnazjum Nr 21 w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9. Dysponentem wydatkowanych środków był Miejski Zarząd Oświaty. W I półroczu 2009 roku zrealizowano w tym zakresie: Wydatki bieŝące 54,39% planu 2.082.640,34 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.897.847,18 zł - zakup usług remontowych 24,40 zł (konserwacja systemu alarmowego w Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych) - pozostałe wydatki bieŝące 184.768,76 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii) 143
Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 446.857,26 zł tj. 74,48% planu Wydatki w rozdziale 80113 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 14 i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: Wydatki bieŝące 74,48% planu 446.857,26 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.408,76 zł - pozostałe wydatki bieŝące 415.448,50 zł (tj. wydatki na zakup biletów dla uczniów dojeŝdŝających do szkół, wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 6, Szkół Podstawowych: Nr 13, Nr 26, Nr 28 i Nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, Gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 13, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących, Zespołu Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego oraz Przedszkola Integracyjnego Nr 2) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3.203.393,66 zł tj. 52,45% planu Wydatki w rozdziale 80114 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy 1.611.648,79 zł 52,42% planu środki własne z budŝetu powiatu 1.591.744,87 zł 52,48% planu Z powyŝszych środków zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 20,87% planu 98.658,54 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 98.658,54 zł Wydatki bieŝące 55,10% planu 3.104.735,12 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.459.205,28 zł - zakup usług remontowych 54.297,76 zł (konserwacja centralnego ogrzewania oraz urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodu słuŝbowego, roboty remontowo-budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa regałów, naprawa kserokopiarki) 144
- pozostałe wydatki bieŝące 591.232,08 zł (m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości i urządzeń czyszczących, zakup biurek, krzeseł, szaf, aparatów telefonicznych, zakup paliwa i części do samochodu słuŝbowego, sukcesywna wymiana zuŝytego sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, pocztowe i prawne, koszty utrzymania pomieszczeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 14.504.157,60 zł tj. 53,58 planu Wydatki w rozdziale 80120 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania 11 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych i 16 szkół niepublicznych. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu 14.462.661,74 zł 53,51% planu środki z budŝetu Unii Europejskiej 41.495,86 zł 96,60% planu środki ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 0,00 zł 0,00% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu 9.760,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 9.760,00 zł Wydatki bieŝące 53,56% planu 14.494.397,60 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.415.823,32 zł - dotacje dla szkół 2.694.777,87 zł szkoły niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 435.428,84 zł Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ Katowice 9.943,00 zł Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA 36.750,71 zł Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym 88.611,04 zł Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej 388.172,55 zł Humanistyczne Liceum Ogólnokształcące SP MAGO 243.132,94 zł Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły MenedŜerów 74.084,64 zł Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS 243.394,68 zł Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego 124.835,04 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych śak 15.784,24 zł Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych śak 52.311,22 zł Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C. 193.736,57 zł 145
Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ROMA 42.549,04 zł PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 58.159,22 zł PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 21.977,86 zł Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne 71.905,68 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 4.637,80 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) szkoły publiczne: Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości 322.728,00 zł Publiczne Liceum Ogólnokształcące - prowadzone przez W. Kubika 266.634,80 zł - zakup usług remontowych 360.190,76 zł I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika: usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, malowanie korytarzy, przygotowanie materiałów do przetargu na malowanie korytarzy realizacja robót w II półroczu br. IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN: wykonano remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Słowackiego 15, malowanie sal lekcyjnych, naprawa posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, szklenie okien w salach lekcyjnych, wymiana posadzki na panele w sali lekcyjnej, w okresie wakacji wykonany zostanie remont instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. śeromskiego: remont posadzek, montaŝ ścianki aluminiowej przeszklonej, malowanie sali, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, usunięcie awarii rury spustowej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych: roboty blacharsko-dekarskie, naprawa rynny, uszczelnienie pokrycia przy kominach Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej: remont dachu nad forum, sanitariatów w segmencie B, gabinetu dyrektora, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, konserwacja windy, konserwacja czujek przeciwpoŝarowych Zespół Szkół Ogólnokształcących: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŝ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej, rozstrzygnięto przetarg na remont sanitariatów, instalacji elektrycznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, roboty malarskie, docieplenie ścian realizacja robót lipiec sierpień br. Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących: cyklinowanie parkietów w 3 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim - pozostałe wydatki bieŝące 2.023.605,65 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) 146
Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Comenius przeznaczone były dla VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej na realizację projektu Nasze Ballady. Środki zostały wykorzystane w 96,60% planu. Rozdział 80123 Licea profilowane 1.639.148,56 zł tj. 52,03% planu Wydatki w rozdziale 80123 obejmowały utrzymanie 6 placówek: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespół Szkół Ogrodniczych oraz Bielską Szkołę Przemysłową. Wydatki były realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 52,03% planu 1.639.148,56 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.329.739,86 zł - zakup usług remontowych 1.325,67 zł Bielska Szkoła Przemysłowa: konserwacja systemu alarmowego, rozdzielni i ksero Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: naprawa ksero - pozostałe wydatki bieŝące 308.083,03 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 21.027.994,32 zł tj. 47,36% planu Wydatki w rozdziale 80130 związane były z utrzymaniem 12 szkół zawodowych, a takŝe przekazaniem dotacji dla 35 szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu 20.886.924,62 zł 47,19% planu środki z budŝetu Unii Europejskiej 141.069,70 zł 99,58% planu Z powyŝszych środków zrealizowano: Wydatki majątkowe 4,21% planu 197.043,54 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 197.043,54 zł Wydatki bieŝące 52,45% planu 20.830.950,78 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.792.875,36 zł 147
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.299.521,67 zł Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZDZ Katowice 34.886,56 zł Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ Katowice 16.767,90 zł Bielska Szkoła MenedŜerów 42.594,73 zł Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich śak 1.402,24 zł Prywatna Szkoła Policealna 11.919,04 zł Studium Policealne EDUKACJA 14.906,94 zł Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice 37.284,85 zł Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 270.119,98 zł Szkoła Informatyki i Internetu TEB 15.673,18 zł Technikum TEB 56.322,88 zł Policealna Szkoła Informatyki i Administracji 67.570,44 zł Policealna Szkoła Zawodowa śak 234.875,20 zł Policealne Studium Projektowania i Reklamy przy TEB 4.005,12 zł Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy śak 30.148,16 zł Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 76.071,52 zł Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu COBRA POŁUDNIE 13.066,50 zł Policealna Szkoła Kosmetyki śak 18.754,96 zł Medyczne Studium Zawodowe ZDZ 47.028,60 zł Policealna Szkoła Europejska EUROCOLLEGE 49.360,86 zł Policealna Szkoła Fryzjerstwa przy Ośrodku Edukacji Sokrates 7.887,60 zł Policealna Szkoła Kosmetyczna przy Ośrodku Edukacji Sokrates 17.082,98 zł Policealna Szkoła MasaŜu przy Ośrodku Edukacji Sokrates 44.922,27 zł Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego przy OE Sokrates 201.443,89 zł Policealna Szkoła Weterynarii przy Ośrodku Edukacji Sokrates 20.244,84 zł Technikum Fryzjerskie przy Ośrodku Edukacji Sokrates 32.364,64 zł Technikum Weterynarii przy Ośrodku Edukacji Sokrates 32.784,96 zł Policealna Szkoła Turystyki TEB 9.536,48 zł Policealna Szkoła Zdrowia i Urody TEB 124.408,65 zł Policealna Szkoła Farmaceutyczna OMEGA 27.122,88 zł PROFESJA Policealna Szkoła Zawodowa 285.951,42 zł Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy 41.716,64 zł Szkoła Reklamy College of Art 68.722,08 zł Beskidzkie Szkoły Sztuki UŜytkowej 67.482,80 zł Technikum Fryzjerskie przy ZDZ Katowice 240.755,33 zł Policealne Studium Zawodowe American Business Academy 26.379,64 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 7.954,91 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta Bielska-Białej) - zakup usług remontowych 334.684,66 zł Zespół Szkół Budowlanych: rozstrzygnięto przetarg na remont sali gimnastycznej i komputerowej realizacja robót w okresie wakacji Zespół Szkół Ekonomicznych: szklenie okien w sali lekcyjnej, ogłoszono przetarg na wykonanie remontu auli, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę ogrodzenia rozstrzygnięcie przetargu w lipcu realizacja robót w okresie wakacji 148
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: wymieniono 13 okien, wykonano remont sanitariatu, stropu o konstrukcji drewnianej, prace malarskie sal lekcyjnych i korytarza, bieŝąca naprawa sprzętu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymiana przewodów wodno-kanalizacyjnych Zespół Szkół Elektronicznych: usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania Zespół Szkół Technicznych i Handlowych: konserwacja centralnego ogrzewania, bieŝąca naprawa sprzętu, malowanie sal lekcyjnych, naprawa rozdzielni elektrycznej, w trakcie realizacji remont sali gimnastycznej i wymiana okien Bielska Szkoła Przemysłowa: konserwacja systemu alarmowego i rozdzielni, naprawa rynien Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: malowanie hali sportowej, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa napędów otwierania okien, remont schodów zewnętrznych, wymiana szyb w hali sportowej, remont gaśnic, naprawa kserokopiarki Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych: wykonano remont ogrodzenia, remont sanitariatu, roboty budowlane w sanitariatach i biurach warsztatów szkolnych przy ul. Akademii Umiejętności, prace malarskie w warsztatach szkolnych, usunięcie awarii rury spustowej, Zespół Szkół Ogrodniczych: szklenie szklarni, naprawa pokrycia dachowego budynku szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych w sali lekcyjnej, w okresie wakacji wykonane zostaną roboty budowlano-remontowe w siłowni, hali maszyn i 2 salach lekcyjnych - pozostałe wydatki bieŝące 3.403.869,09 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci - StaŜe przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima na realizację projektu Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa. Środki wykorzystano w 99,58% planu. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.171.377,23 zł tj. 52,18% planu W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności jednej placówki specjalnej tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 52,18% planu 1.171.377,23 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.013.425,50 zł 149
- zakup usług remontowych 3.538,00 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, montaŝ systemu dozoru wizyjnego, rozstrzygnięto przetarg na remont stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie oraz instalacje elektryczne realizacja robót w okresie wakacji) - pozostałe wydatki bieŝące 154.413,73 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2.310.568,06 zł tj. 35,88% planu Wydatki w rozdziale 80140 związane były z finansowaniem działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Lipnickiej 34 w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 1,46% planu 26.840,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 26.840,00 zł Wydatki bieŝące 49,66% planu 2.283.728,06 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.588.541,13 zł - zakup usług remontowych 19.993,13 zł (konserwacja centralnego ogrzewania, dźwigu, przewodów kominowych, naprawa instalacji wodnej, bieŝąca konserwacja rozdzielni, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stropodachów warsztatów szkolnych Zespołu Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46 realizacja robót w II półroczu br.) - pozostałe wydatki bieŝące 675.193,80 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 188.235,82 zł tj. 25,59% planu Wydatki w rozdziale 80146 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki przeznaczone zostały na indywidualne dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak równieŝ na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków. Środki te pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 150
W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy 72.957,07 zł 18,93% planu środki własne z budŝetu powiatu 115.278,75 zł 32,92% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 25,59% planu 188.235,82 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.449,21 zł - pozostałe wydatki bieŝące 105.786,61 zł (m.in.: zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.197.382,28 zł tj. 48,29% planu Wydatki w rozdziale 80195 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy 748.134,91 zł 55,74% planu środki własne z budŝetu powiatu 449.247,37 zł 56,31% planu dotacje na zadania własne gminy 0,00 zł 0,00% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 0,00% planu 0,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 0,00 zł Wydatki bieŝące 57,80% planu 1.197.382,28 zł - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń 28.000,00 zł (przekazano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, Stowarzyszenia OLSZÓWKA ) - pozostałe wydatki bieŝące 1.169.382,28 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami) W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w kwocie 339.365,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze br. 151