Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r. i Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 94 959 zł, z czego: 1) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 4 zł; 2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 5 64 zł; 3) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 4 319 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę 94 959 zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68 99 zł, z czego: a) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 24 371 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 811 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 5 64 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 6 21 zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 4 319 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 3 75 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 95 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 3 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 995 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 11 9 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 25 969 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 45 75 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 1
b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 8522 Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 15 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 18 699 zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 11 9 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji inwestycyjnej, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 6 146 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 1 463 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 8 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 9261 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 3 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 11 załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 11 128 228 zł.. 7. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 1 zł;. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność 8 8 613 Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne 8 8 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 184 75 2 184 75 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 819 29 365 541 1 819 29 365 541 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 819 29 365 541 1 819 29 365 541 Razem 2 184 75 8 2 264 75 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 542 156 542 156 816 811 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 318 448 223 78 318 448 223 78 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 318 448 223 78 318 448 223 78 2 851 Ochrona zdrowia 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 11 dotacja na zadania bieżące 11 11 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 9 39 9 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 31 9 8 31 9 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 31 9 8 31 9 8 Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 3
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 8 9212 dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne 77 77 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 542 156 459 9 1 1 246 OGÓŁEM: 2 726 96 539 9 3 265 996 Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 4
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. 6 616 Budowa chodnika w Żabie 9 5 9 5 9 5 2. 6 616 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją 128 515 12 5 12 5 deszczową i oświetleniem 3. 6 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz 616 ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie 8 61 8 61 8 61 4. 6 Budowa drogi w Kamiennej wraz 616 odwodnieniem i oświetleniem 7 134 7 134 7 134 5. 6 Budowa ciągu pieszo - rowerowego 616 w Kamiennej 7 38 7 38 7 38 Budowa drogi ulicy Fabrycznej 6. 6 616 w Namysłowie wraz z chodnikami, 1 911 275 1 911 275 98 261 931 14 NPPDL kanalizacją deszczową i oświetleniem 7. 6 Przebudowa drogi w miejscowości 616 Minkowskie 1 1 1 8. 7 Modernizacja budynku mieszkalnego 75 w Jastrzębiu 742 642 642 9. 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 Uwagi Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 5
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Modernizacja kaplicy na cmentarzu 1. 71 7135 komunalnym przy ul. Oławskiej 4 4 4 w Namysłowie 11. 71 7135 12. 71 7135 13. 75 7523 14. 754 75412 Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach inne 5 2 5 2 5 2 72 496 72 496 72 496 68 3 68 3 68 3 4 5 4 5 4 5 15. 754 75412 Budowa remizy OSP w Krasowicach 7 223 7 223 7 223 16. 754 Zakup samochodu osobowego dla Straży 75416 Miejskiej w Namysłowie 17. 81 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 814 w Bukowie Śląskiej 34 2 34 2 34 2 14 14 14 Uwagi - 12 496 zł 18. 851 85111 Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 13 13 13 Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 6
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 19. 852 Dom seniora ze świetlicą wiejską 8522 w Nowym Folwarku 15 15 15 Zakup klimatyzatora ściennego w budynku 2. 852 85219 Ośrodka Pomocy Społecznej 6 74 6 74 6 74 w Namysłowie 21. 853 Przebudowa budynku Żłobka 8535 w Namysłowie 6 6 6 22. 9 Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w Smogorzowie 3 364 491 1 29 856 34 572 95 284 PROW 23. 9 Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w miejscowości Ligotka 2 6 2 134 999 358 726 787 656 988 617 PROW 24. 9 Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej 94 w Namysłowie 11 11 11 25. 9 Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny 94 5 68 5 68 5 68 zielone w Barzynie 26. 9 Zakup altanki na tereny zielone 94 9 6 9 6 9 6 w Rychnowie 27. 9 Budowa ogrodzenia parku 94 1 1 1 w Smarchowicach Wielkich inne Uwagi 28. 9 94 Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach 6 5 6 5 6 5-5 5 zł Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 7
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 29. 9 Budowa altany ogrodowej 94 w Ziemiełowicach 8 48 8 48 8 48 3. 9 Zagospodarowanie gminnego terenu 94 zielonego w Głuszynie 6 146 6 146 6 146 31. 9 915 Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie 14 14 14 32. 9 915 Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich inne 1 1 1 Uwagi 33. 9 915 34. 9 915 35. 9 915 36. 9 915 37. 9 995 Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów 7 314 7 314 7 314 5 5 5 5 5 5 8 8 8 4 3 4 3 4 3 64 734 28 231 28 231-5 851 zł Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 8
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 inne Uwagi 38. 921 9219 Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince 8 19 8 19 8 19-6 4 zł 39. 921 9219 Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu 11 5 11 5 11 5-7 3 zł 4. 921 9219 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce 8 529 8 529 8 529-5 923 zł 41. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 4 9 4 9 4 9 w Kamiennej 42. 921 9219 Doposażenie placu zabaw w Łączanach 6 6 6 6 6 6 43. 921 Zakup kontenera na świetlicę wiejską 9219 6 277 6 277 6 277 w Pawłowicach Namysłowskich 44. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 25 9 5 9 5 w Smarchowicach Małych Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 9
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 45. 921 Modernizacja budynku Ratusza 9212 w Namysłowie 5 5 5 Ochrona dziedzictwa kulturowego 46. 921 9212 partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy 7 7 7 Rehabilitacji i Rekreacji 47. 926 9261 48. 926 92695 Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie 3 3 3 Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie 2 2 2 OGÓŁEM: 1 488 22 7 393 548 3 395 45 1 128 228 2 869 915 inne Uwagi Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 215 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 215 rok 1 2 3 Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: 24 319 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 24 319 Razem dochody 24 319 Wydatki 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 319 92 Gospodarka odpadami 32 9 I. Wydatki bieżące, z czego: 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 II. Wydatki majątkowe, z czego: 31 9 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 31 9 - dotacja inwestycyjna 31 9 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 121 319 I. Wydatki bieżące, z czego: 121 319 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 118 219 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 876 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 343 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 1 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) dotacje na zadania bieżące 8 995 Pozostała działalność 78 91 I. Wydatki bieżące, z czego: 78 91 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 78 91 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78 91 Razem wydatki: 24 319 z czego: Wydatki bieżące 29 229 Wydatki majątkowe 31 9 Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 11
Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 94 959 zł, z czego : 1) zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi w Jastrzębiu (+ 4 zł); 2) zwiększa się dochody z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST5.475.211.15.4g z 7.7.215 r. (+ 5 64 zł), 3) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej (+ 4 319 zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 959 zł, z czego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68 99 zł, z czego: a) zwiększa się wydatki na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu (+ 4 zł) oraz zmniejsza się wydatki na koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i kosztów ogłoszeń prasowych (- 15 629 zł), b) zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla placówek oświatowych, z związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+5 64 zł), c) - zwiększa się wydatki na przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych (+ 4 319 zł), - zwiększa się wydatki na remont chodnika przy drodze krajowej nr 39 od km 81+424 do km 81+536 w Namysłowie na terenie zieleni miejskiej tj. wzdłuż parku przy Placu Wolności (+ 3 75 zł), - zmniejsza się wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Namysłów, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 216 r. (- 3 zł), - zmniejsza się wydatki na zadania związane z ochroną przeciwpowodziową (- 11 9 zł), 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 969 zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 45 75 zł), b) zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku (+ 15 zł), c) - zwiększa się wydatki na poniesienie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów (+ 11 9 zł), - zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania gminnego terenu zielonego w Głuszynie (+ 6 146 zł), - zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Józefkowie (+ 1 463 zł), d) zwiększa się wydatki na: modernizację budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince (+ 1 79 zł), budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce (+ 2 66 zł) oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu (+ 3 75 zł), Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 12
e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - w zakresie opracowania programu funkcjonalno - przestrzennego oraz koncepcji wielobranżowej budowy hali sportowo - widowiskowej i przebudowy Stadionu Miejskiego (+ 3 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 13