Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i poz. 1890 ) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 ) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 12 Uchwały Nr XV / 111 /15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie : Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na: 1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 4.000.000 zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.000.000 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego mgr Maria Barbara Chomicz
Załcznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Opoczyskiego z dnia lipca 2016 r. Dz. Rdz. Wyszczególnienie Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016 Zwikszenia Zmniejszenia Z budetu powiatu z tego ródła finansowania Kredyty i pochodzce z innych ródeł Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE 852 POMOC SPOŁECZNA 45 000 45 000 254 547-144 547-110 000 - - x 85201 Placówki opiekuczo-wychowawcze 45 000 45 000 145 000-110 000-35 000 - - x 6050 Przebudowa wraz z rozbudow istniejcego budynku mieszkalnego w m. arnów wraz ze zmian sposobu uytkowania dla potrzeb placówki opiekuczo-wychowawczej dla 14 dzieci 45 000-45 000 10 000 10 000 35 000 35 000 Starostwo Powiatowe w Opocznie 6050 Przebudowa wraz z rozbudow istniejcego budynku "Agronomówki" w m.parady wraz ze zmian sposobu uytkowania dla potrzeb placówki opiekuczowychowawczej dla 14 dzieci. RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE - 45 000 10 000 35 000-45 000 45 000 461 047-216 047-245 000 - - x Starostwo Powiatowe w Opocznie II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 24 449 374-5 975 281-10 215 524-8 258 569 x OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU 45 000 45 000 24 910 421-6 191 328-10 460 524-8 258 569 x A Dotacje i z budetu pastwa ( np. od Wojewody, MEN) B i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych D Inne ródła
z dnia Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Opoczyskiego Nr z dnia lipca 2016 r. * na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 biece razem: Projekt Kategori Klas a yfika interwen cja cji (dzia funduszy ł, struktura rozd lnych ział) w okresie realizacji Projektu (całkowita warto Projektu) (6+7) z budetu krajowego w tym: z budetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) 2016 r. z tego: z budetu krajowego** i kredyty obligacje pozostałe** razem (14+15+16+1 7) z budetu UE na prefinans owanie z budetu pastwa poycz ki i kredyt y obliga cje pozostałe x 304 224 53 381 250 843 173 024 20 482 20 482 152 542 152 542 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 1.1 VII Infrastruktura dla usług społecznych VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne Wdroenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagajcej zarzdzanie i wiadczenie e - usług publicznych Razem wydatki: 34 500 34 500-9 000 9 000 9 000 2016 9 000 9 000-9 000 9 000 9 000-710/71012 2017 12 750 12 750-2018 12 750 12 750-1.2 XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejtnoci XI.1. Wysoka jako edukacji XI.1.2. Kształcenie ogólne Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakoci kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gocinnym Razem wydatki: 269 724 18 881 250 843 164 024 11 482 11 482 152 542 152 542 2016 801/80195 164 024 11 482 152 542 164 024 11 482 11 482 152 542 152 542 2017 105 700 7 399 98 301
Lp. i kredyty obligacje na prefinanso wanie z budetu pastwa poycz ki obliga i cje kredyt y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 Projekt inwestycyjne razem: Kategori Klas a yfika interwen cja cji (dzia funduszy ł, struktura rozd lnych ział) w okresie realizacji Projektu (całkowita warto Projektu) (6+7) z budetu krajowego w tym: z budetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) 2016 r. z tego: z budetu krajowego** pozostałe** razem (14+15+16+1 7) z budetu UE x 20 956 253 9 060 209 11 896 044 153 300 153 300 90 000-63 300 - pozostałe Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego VII Infrastruktura dla usług społecznych VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne 2.1 2.2 Wdroenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagajcej zarzdzanie i wiadczenie e - usług publicznych Razem wydatki: 2 309 000 2 309 000-61 500 61 500 61 500 2016 61 500 61 500-61 500 61 500 61 500-2017 710/71012 567 500 567 500 2018 970 000 970 000 2019 710 000 710 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 - Włczenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowoci na obszarach wiejskich 7.2. Inwestycje zwizane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energi odnawialn i w oszczdzanie energii Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów Razem wydatki: 3 191 800 1 301 800 1 890 000 91 800 91 800 90 000 1 800 2016 600/60014 91 800 91 800-91 800 91 800 90 000 1 800-2017 3 100 000 1 210 000 1 890 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.3 6 - Włczenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowoci na obszarach wiejskich 7.2. Inwestycje zwizane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energi odnawialn i w oszczdzanie energii Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałczów). Etap III w miejscowoci Petrykozy" Razem wydatki: 600/60014 2 000 000 740 000 1 260 000 2017 2 000 000 740 000 1 260 000
Lp. 2.4 2.5 2.6 2.7 i kredyty obligacje na prefinanso wanie z budetu pastwa poycz ki obliga i cje kredyt y Razem wydatki: 2 400 000 840 000 1 560 000 2017 801/80130 1 200 000 420 000 780 000-2018 1 200 000 420 000 780 000 Razem wydatki: 852/85201 1 900 000 665 000 1 235 000 2018 1 900 000 665 000 1 235 000 Razem wydatki: 852/85201 765 000 267 750 497 250 2017 765 000 267 750 497 250 - Projekt Kategori Klas a yfika interwen cja cji (dzia funduszy ł, struktura rozd lnych ział) w okresie realizacji Projektu (całkowita warto Projektu) (6+7) w tym: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejtnoci XI.3. Kształcenie zawodowe XI.3.1. Kształcenie zawodowe z budetu krajowego z budetu UE Razem wydatki: 8 390 453 2 936 659 5 453 794 2018 852/85202 3 600 000 1 260 000 2 340 000-2019 3 600 000 1 260 000 2 340 000 2020 1 190 453 416 659 773 794 razem (9+13) razem (10+11+12) 2016 r. z tego: z budetu krajowego** Przebudowa wraz z rozbudow budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gocinny VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej pozostałe** razem (14+15+16+1 7) z budetu UE Przebudowa istniejcego budynku owiatowego w miejsc.mroczków Gocinny "Dwór" wraz ze zmian sposobu uytkowania dla potrzeb placówki opiekuczo-wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszka chronionych VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej Przebudowa wraz z rozbudow istniejcego budynku mieszkalnego w m. arnów wraz ze zmian sposobu uytkowania dla potrzeb placówki opiekuczo-wychowawczej dla 14 dzieci VII. Infrastruktura dla usług społecznych VII.3. Infrastruktura opieki społecznej Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowoci Drzewica, ul. Stawowa 21/25 OGÓŁEM x 21 260 477 9 113 590 12 146 887 326 324 173 782 90 000-83 782 152 542-152 542 pozostałe * wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** własne jst, współfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
Cz opisowa do Uchwały Nr Rady Powiatu Opoczyskiego z dnia lipca 2016 r. Dokonuje si zmian w wydatkach inwestycyjnych: DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 Placówki opiekuczo-wychowawcze dokonuje si nastpujcych zmian w tym rozdziale: usuwa si zadanie pn.: Przebudowa wraz z rozbudow istniejcego budynku "Agronomówki" w m. Parady wraz ze zmian sposobu uytkowania dla potrzeb placówki opiekuczo-wychowawczej dla 14 dzieci., wprowadza si nowe zadanie pn: Przebudowa wraz z rozbudow istniejcego budynku mieszkalnego w m. arnów wraz ze zmian sposobu uytkowania dla potrzeb placówki opiekuczo-wychowawczej dla 14 dzieci.