KOMISJA RADY MIEJSKIEJ
INICJATYWY PROSPOŁECZNE Przejęcie dworca PKP, otwarcie poczekalni Budżet obywatelski pierwsza edycja Spotkania z Mieszkańcami - cykliczne E płatności po raz pierwszy w 2016 roku W trakcie realizacji - nowe lokale socjalne W trakcie realizacji - mieszkania WTBS
OPIEKA SPOŁECZNA System Pomocy Społecznej ogrzewalnia noclegownia schronisko zlecane na zewnątrz W trakcie realizacji projektu lokale socjalne mieszkanie chronione
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA Straż Miejska - nowe zadania: patrole z policją patrole na rowerach pomoc w okresie zimowym przy odpalaniu samochodów Rozbudowa monitoringu Doświetlenie przejść dla pieszych
STAN ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH Stan zadłużenia na 30.12.2016r. Należność główna - 2.220.928,93 zł Odsetki - 1.315.593,31 zł Stan zadłużenia na 31.12.2015r. Należność główna - 2.143.145,04 zł Odsetki - 1.251.859,41 zł Stan zadłużenia na 31.12.2014r. Należność główna - 2.063.305,47 zł Odsetki - 1.190.479,62 zł Zadłużenie w 2016 roku względem 2015 roku wzrosło o 77.783,89 zł, zaś w 2015 roku w stosunku do 2014 roku wzrosło o 79.839,57 zł Ściągalności w poszczególnych latach z uwzględnieniem opłat za czynsz i media wyniosła: 2016 96,63% 2015 96,50% 2014 94,41%
PROGRAM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH Program działa od września 2015 roku W 2015 roku dług odpracowywały 23 osoby na kwotę 30.088,80 zł (w tym należność główna 26.581,42 zł zaś odsetki odpracowane 3.507,38zł) W 2016 roku dług odpracowywało 18 osób na kwotę 32.470,00 zł (w tym należność główna 26.539,60 zł zaś odsetki 5.930,40 zł) Łączna kwota odpracowanych zadłużeń wynosi 62.558,80 zł Wykonanie Zarządzenia zostało powierzone Prezesowi Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Pracownicy Działu Administracji przyjmują wnioski zgłoszeniowe od osób zainteresowanych oraz informują osoby o możliwości odpracowywania zadłużenia
UGODY SPŁATY ZADŁUŻENIA Administracja Budynków Komunalnych w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z najemcami posiadającymi zadłużenie powstałe podczas nieopłacania czynszu za lokale mieszkalne, podpisuje ugody spłaty zadłużenia W 2015 roku zostało podpisanych 10 ugód W 2016 roku podpisano ich 22 Z wszystkich ugód 30 jest przestrzeganych i regularnie spłacanych Pozostałe ugody zostały rozwiązane, a sprawy zalegania z opłatami skierowane na drogę sądową
ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI 724 lokali komunalnych z tego 104 lokali posiada zaległości czynszowe powyżej 3 miesięcy co stanowi 14,36% lokali komunalnych 90 lokali socjalnych (w tym 4 pustostany znajdujące się przy ul. Orła Białego 2) z lokali socjalnych zamieszkałych - 52 posiadają zaległości czynszowe powyżej 3 miesięcy co stanowi 60,46 % lokali socjalnych LOKALE SOCJALNE Najemcy posiadający wyroki eksmisyjne 21 lokali Najemcy zamieszkujący bezumownie lokale 14 lokali Sprawy w sądzie lub w kancelarii prawniczej 7 lokali
BUDYNEK ORŁA BIAŁEGO 2 Budynek położony przy ul. Orła Białego 2 został przeznaczony do rozbiórki, ze względu na zły stan techniczny. W marcu 2013 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sporządzenie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Orła Białego 2 w Lidzbarku Warmińskim Wybrana została oferta Pana Józefa Żelichowskiego ul. Poniatowskiego 9A, 11-100 Lidzbark Warmiński z ceną ryczałtową brutto 2 200,00zł W 2014 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Orła Białego 2 w Lidzbarku Warmińskim Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę wynoszącą 20 000,00zł brutto. Jednak cena ryczałtowa brutto w ofercie z najniższą ceną wynosiła 48 660,78zł. W tym stanie rzeczy zaistniała podstawa do unieważnienia postępowania W chwili obecnej budynek jest pusty i administrowany przez ABK. Opłacane jest ubezpieczenie na wszystkie cztery pustostany na terenie miasta. Roczna składka ubezpieczenia wynosi 747 zł, zaś suma ubezpieczenia wszystkich pustostanów wynosi 2 684 557,00zł
ILOŚĆ PRZYDZIAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Lp. Lata Komunalne Socjalne 1. 2013 14 10 2. 2014 12 8 3. 2015 19 8 4. 2016 26 ( w tym 1 pomieszczenie strychowe do adaptacji) 7
LISTY OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH 2014 2015 2016 Rok Kwartał Lista komunalna Lista socjalna I kwartał 16 67 II kwartał 19 65 II kwartał 14 51 IV kwartał 22 54 I kwartał 28 45 II kwartał 36 47 II kwartał 40 45 IV kwartał 42 50 I kwartał 41 33 II kwartał 48 36 II kwartał 36 31 2017 I półrocze 38 28
REMONTY W 2016 roku zostało wyremontowane 9 lokali przeznaczonych do przydziału nowym najemcom Koszt remontów wyniósł 107.033,65 zł Zlecaniem poszczególnych prac remontowych zajmuje się ABK, ustalając zakres prac remontowych oraz odbierając wykonane remonty W odbiorach biorą udział pracownik ABK oraz najemca danego lokalu
PROGRAMY WDROŻONE W CELU POPRAWY ZARZĄDZANIA MIENIEM KOMUNALNYM Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych Baza zamiany mieszkań W kolejnych latach planowane jest wprowadzenie programu pn. Program Restrukturyzacji Zadłużenia
ZAPLANOWANE DZIAŁANIA W dniu 16 września 2016 roku została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania stołówki w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 6A w Lidzbarku Warmińskim W wyniku przedsięwzięcia powstanie 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 199,45 m² W 2017 roku Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje rozpoczęcie prac polegających na wybudowaniu dwóch 22-rodzinnych budynków mieszkalnych
INICJATYWY PROŚRODOWISKOWE Plan gospodarki niskoemisyjnej Nowe nasadzenia w mieście Posprzątaj po swoim psie Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim, Bulwar II Odpady komunalne
UZDROWISKO Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński dla strefy A uzdrowiska Przystąpienie do koncepcji inwestycyjnej uzdrowiska Dolina Symsarny Leśny Park Uzdrowiskowy
XXXII sesji 254 uchwały Liczba uchwał podjętych w danej kadencji 140 120 100 80 60 122 119 40 20 0 13 2014 2015 2016
POWIĘKSZENIE STREFY EKONOMICZNEJ
INWESTYCJE DROGOWE Zrealizowane Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa i Rolna) oraz powiatowych (ul. Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) Dojazd do szkoły Podstawowej nr 1 Remont nawierzchni dojazdowej do OSiR Budowa drogo pożarowej ul. Kresowa Przebudowa ul. Słowackiego Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ornecka Etap I Budowa ścieżki rowerowej Green Velo Przebudowa drogi krajowej nr 51 W trakcie realizacji Przebudowa ul. Pięknej Przebudowa parkingu ul. Olsztyńska Planowane Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Astronomów, Słonecznej, Krasickiego Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Warszawskiej Budowa parkingu przy ul. Kromera Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika podpisana umowa na modernizację z PGK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Kalinowskiego Remont nawierzchni drogi przy ulicy Bema
SZACOWANA KWOTA (ZŁ) OSZCZĘDNOŚCI UZYSKANYCH DZIĘKI PRACOM WYKONANYM PRZEZ PRACOWNIKÓW ROBÓT PUBLICZNYCH 430000,00 428000,00 425000,00 420000,00 415000,00 410000,00 405000,00 400000,00 395000,00 406360,00 2015 W latach poprzednich zestawienia nie były prowadzone 2016
POZYSKANE DOTACJE - CITTASLOW Dwie umowy w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego pierwsze 13 526 023, 70 zł dotacji na projekty o wartości 17 000 000 zł modernizacja amfiteatru miejskiego wraz z zapleczem Kwota dofinansowania 8 583 926, 03 zł Wartość projektu 10 207 676, 17 zł budowa bulwaru nad rzeką Łyną Kwota dofinansowania 4 942 097, 67 zł Wartość projektu 6 108 643, 75 zł 4 pre-umowy na projekty o łącznej kwocie dofinansowania ok. 4 700 000,00 zł Infrastruktura rekreacyjna przy ul. Kalinowskiego Dofinansowanie 680 000,00 zł Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu 800 000,00 zł Zabezpieczenie murów obronnych Dofinansowanie 2, 55 mln zł Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu 3 mln zł Zagospodarowanie suchej fosy Dofinansowanie 425 000,00 zł Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu 500 000,00 zł Utworzenia Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Dofinansowanie 1,02 mln zł Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu 1,2 mln zł
P O Z Y S K A N E D O T A C J E LGD Warmiński Zakątek Jarmark Produktów Lokalnych "Warmiński Stragan" Ustalona przez LGD kwota wsparcia 33 087, 00 zł Rozbudowa placu zabaw oraz miejsca aktywnej rekreacji w Parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim Ustalona przez LGD kwota wsparcia 50 893, 00 zł Infrastruktura uzdrowiskowa Leśny park uzdrowiskowy Doliny Symsarny Kwota dofinansowania 1 224 300,00
POZYSKANE DOTACJE Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
P O Z Y S K A N E D O T A C J E Bank Gospodarki Krajowej Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania stołówki w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 6A w Lidzbarku Warmińskim Ustalona kwota dotacji 533 359,17 zł Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.05.03.00-IP.02-28- 002/16: Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim Kwota projektu 1 974 594,66 Kwota dofinansowania 1 673 730,46
5 620 339 16 746 942 22 408 734 17 055 633 17 280 162 29 011 778 23 860 881 24 091 559 19 934 181 16 846 404 29 843 881 28 862 951 29 619 057 26 254 600 28 436 414 59 994 883,18 54 637 191,10 57 707 764,95 69 638 375,05 65 533 383,19 65 919 358,48 60 124 498,79 61 668 304,08 59 505 979,00 72 863 734,82 76 220 110,87 77 066 616,92 73 604 779,00 73 017 029,22 84 335 813,00 ROZLICZENIE WYKONANIA W LATACH - WYDATKI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE
13 738 376 13 984 916 12 485 811 15 887 180 13 428 803 12 402 112 9 635 436 21 051 100 11 386 672 12 818 679 7 525 350 10 079 182 7 108 922 10 559 368 1 404 741 57 063 173,05 58 459 079,19 58 132 135,48 66 160 826,82 69 796 630,30 70 424 504,99 76 909 291,00 87 312 134,00 53 351 111,81 55 693 025,65 51 472 621,43 56 719 773,76 59 962 051,19 66 263 041,70 67 165 302,00 ROZLICZENIE WYKONANIA W LATACH - DOCHODY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 D OCHODY OGÓŁEM DOCHODY INWESTYCYJNE
5 620 339 29 011 778 23 860 881 24 091 559 29 843 881 28 862 951 29 619 057 16 746 942 26 254 600 22 408 734 17 055 633 17 280 162 19 934 181 16 846 404 28 436 414 13 738 376 13 984 916 12 485 811 15 887 180 13 428 803 12 402 112 9 635 436 21 051 100 11 386 672 12 818 679 7 525 350 10 079 182 7 108 922 10 559 368 1 404 741 69 638 375,05 65 533 383,19 65 919 358,48 72 863 734,82 76 220 110,87 77 066 616,92 73 604 779,00 84 335 813,00 59 994 883,18 54 637 191,10 57 707 764,95 60 124 498,79 61 668 304,08 73 017 029,22 59 505 979,00 57 063 173,05 58 459 079,19 58 132 135,48 66 160 826,82 69 796 630,30 70 424 504,99 76 909 291,00 87 312 134,00 53 351 111,81 55 693 025,65 51 472 621,43 56 719 773,76 59 962 051,19 66 263 041,70 67 165 302,00 ROZLICZENIE WYKONANIA W LATACH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE D OCHODY OGÓŁEM D OCHODY INWESTYCYJNE
0 588 000 982 969 588 000 10 926 463 986 2 844 371 1 184 104 1 900 813 1 848 149 1 907 165 2 598 545 2 827 883 3 308 315 2 980 123 9 941 541 13 125 811 11 842 354 14 471 059 17 872 247 19 959 035 19 923 568 22 903 691 26 212 005 ZADŁUŻENIE NA KONIEC POSZCZEGÓLNYCH LAT Zadłużenie Spłata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5 620 339 17 055 633 17 280 162 16 846 404 16 746 942 22 408 734 19 934 181 23 860 881 24 091 559 29 011 778 29 843 881 28 862 951 26 254 600 29 619 057 28 436 414 WYKONANIE INWESTYCJI W LATACH 2010-2017 plan wykonanie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KOMISJA RADY MIEJSKIEJ Dziękuję za uwagę