UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Rada Gminy uchwala co następuje : 1. W budżecie gminy uchwalonym uchwałą nr III/11/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany : 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 174.000,- zł; 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 717.400,- zł; 3) zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 543.400,- zł; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku ze zmianami, o których mowa w 1 dokonuje się następujących zmian : 1) w załączniku nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 r., który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 4 Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 9 Plan nakładów na zadania inwestycyjne na rok 2015, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 41 /2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Dział Rozdział Tabela nr 1 DOCHODY Nazwa działu, rozdziału i źródła Zmniejszenie planu dochodów w zł Zwiększenie planu dochodów w zł DOCHODY MAJĄTKOWE 0 174 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 174.000 60017 Drogi wewnętrzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 174.000 174.000 ŁĄCZNIE DB+DM 0 174 000 Sa=174.000 Dział Rozdział Tabela nr 2 WYDATKI Nazwa działu, rozdziału Zmniejszenie planu wydatków w zł Zwiększenie planu wydatków w zł WYDATKI BIEŻĄCE 0 290 700 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01095 Pozostała działalność 10 000 10 000 10 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 4 000 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 4 000 4 000 4 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 89 500 60016 Drogi publiczne gminne 89 500 89 500 89 500 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 1
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 000 27 000 27 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000 55 000 55 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 000 75023 Urzędy gmin 33 000 33 000 33 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 )wydatki jednostki, w tym : 8 800 8 800 8 800 8 800 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 000 80101 Szkoły podstawowe 1) wydatki jednostki w tym : 18 000 18 000 18 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 400 2 400 2 400 2 400 40 000 40 000 40 000 926 KULTURA FIZYCZNA 3 000 92601 Obiekty sportowe 3 000 3 000 3 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 47 800 474 500 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60 000 01095 Pozostała działalność 1) wydatki majątkowe 60 000 60 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 154 500 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 1) wydatki majątkowe 154 500 154 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 257 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 2
1) dotacja na zadania majątkowe 20 000 60016 Drogi publiczne gminne 1) wydatki majątkowe 30 000 30 000 60017 Drogi wewnętrzne 1) wydatki majątkowe 207 000 207 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 47 800 3 000 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki majątkowe 47 800 47 800 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki majątkowe 3 000 3 000 Tabela nr 3 ŁĄCZNIE ZMIANY WB+WM 47 800 765 200 Sa=717 400 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie planu przychodów w zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Zwiększenie planu przychodów w zł 543.400 ŁĄCZNIE ZMIANY 0 543.400 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/ 41 /2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 r. Przychody : 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950. 543.400,- zł 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952. 2.400.000,- zł Rozchody : 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992. 550.000,- zł Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ 41 /2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.491.024,- zł, w tym : 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury 1 000 000 i Rekreacji w Bierawie RAZEM 1 000 000 2) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 700 70001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej 336 488 i Mieszkaniowej w Bierawie 700 70001 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie 70 000 3) dotacje celowe RAZEM 406 488 w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 600 60004 2310 Urząd Miasta 6 000 Kędzierzyn-Koźle 600 60013 6220 Samorząd Województwa Opolskiego 600 60014 6220 Powiat Kędzierzyn-Koźle 801 80146 2330 Samorząd Województwa Opolskiego 851 85195 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Promyczek 26 236 20 000 15 300 12 000 851 85195 2320 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 5 000 Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM 84.536 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 1
II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 404.000,- zł, w tym : 1) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 851 85195 2830 Podmioty realizujące zadania 142 000 z zakresu ochrony zdrowia 900 90019 6230 Osoby fizyczne i prawne 90 000 z terenu Gminy Bierawa 921 92109 2820 Podmioty realizujące zadania 18 000 z zakresu mniejszości narodowych 926 92605 2820 Stowarzyszenia 154 000 Ludowych Zespołów Sportowych RAZEM 404 000 ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi 1.895.024,- zł Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/41/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2015 r. Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne w złotych Źródła finansowania zadań inwestycyjnych z budżetu gminy środki pochodzące z innych źródeł Kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wykup gruntów prywatnych 2. Przedłużenie wodociągowej do działek w Starej Kuźni 3. Przedłużenie wodociągowej w Starej Kuźni (Piwowar) 4. Przedłużenie wodociągowej w Starej Kuźni odnoga ul. 22 Lipca przygotowanie dokumentacji projektowej 5. Przedłużenie wodociągowej w Brzeźcach ul. Gliwicka (WIM) - opracowanie dokumentacji 010 01095 2015 100 000 100 000 100 000 400 40002 2015 40 000 40 000 40 000 400 40002 2015 61 000 61 000 61 000 400 40002 2015 2 500 2 500 2 500 400 40002 2015 8 000 8 000 8 000 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 1
6. Przedłużenie wodociągowej w Brzeźcach odnoga ul. Nowej opracowanie dokumentacji projektowej 7. Obudowa studni w Korzonku oraz likwidacja starej studni 8. Dotacja do przebudowy ulicy Steiera w Bierawie 9. Dotacja do przebudowy ulicy Mickiewicza w Bierawie 10. Utwardzenie wjazdu na cmentarz Fundusz Sołecki Stare Koźle 11. Zakup wiat przystankowych do miejscowości Ortowice 12. Przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę ul. Polna i Leśna w Starym Koźlu 13. Przebudowa drogi transportu rolnego w Dziergowicach (od ulicy Kozielskiej do Odrzańskiej) 14. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i GOPS - I etap 400 40002 2015 13 000 13 000 13 000 400 40002 2015 130 000 130 000 130 000 600 60013 2015 26 236 26 236 26 236 600 60014 2015 20 000 20 000 20 000 600 60016 2015 20 241 20 241 20 241 600 60016 2015 7 500 7 500 7 500 600 60016 2015 30 000 30 000 30 000 600 60017 2015 357 000 357 000 183 000 174 000 * 750 75023 2015 104 000 104 000 104 000 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 2
15. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy 16. Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Kotlarnia 17. Budowa boisk szkolnych wykonanie dokumentacji 18. Zakup tablicy multimedialnej Szkoła Podstawowa Stare Koźle 19. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej wykonanie projektu Podświęcie ) 20. Przedłużenie kanalizacyjnej do działek w Starej Kuźni 21. Przedłużenie kanalizacyjnej w Brzeźcach ul. Gliwicka (WIM) dokumentacja projektowa 22. Przedłużenie kanalizacyjnej ul. Cicha i Jana Pawła II w Bierawie aktualizacja projektu 750 75023 2015 200 000 200 000 200 000 754 75412 2015 50 000 50 000 50 000 801 80101 2015 14 000 14 000 14 000 801 80101 2015 7 000 7 000 7 000 900 90001 2015 3 510 000 3 510 000 1 110 000 2 400 000 900 90001 2015 40 000 40 000 40 000 900 90001 2015 8 000 8 000 8 000 900 90001 2015 5 000 5 000 5 000 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 3
23. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 24. Zakup urządzenia do rekreacji ( Fundusz Sołecki Solarnia) 25. Zagospodarowanie terenu przy Kaczym Mostku w Bierawiezakup lampy solarnej (Fundusz Sołecki Bierawa) 26. Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 27. Zakup urządzenia rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Grabówka) 28. Zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki Kotlarnia) 29. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa Dziergowice 30. Budowa oświetlenia ulicznego w Brzeźcach ul. Kędzierzyńska cele projektowe 900 90001 2015 55 000 55 000 55 000 900 90004 2015 11 000 11 000 11 000 900 90004 2015 6 000 6 000 6 000 900 90004 2015 6 200 6 200 6 200 900 90004 2015 4 300 4 300 4 300 900 90004 2015 13 128,80 13 128,80 13 128,80 900 90015 2015 26 000 26 000 26 000 900 90015 2015 3 000 3 000 3 000 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 4
31. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych 32 Dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację SUW w Starym Koźlu 33. Przedłużenie wodociągowej Dziergowice ul. Stawowa (dokumentacja i wykonanie) 34. Zakup wiaty przystankowej Dziergowice ul. Kozielska 35. Zakup wiaty przystankowej Bierawa ul. Dworcowa 36. Wpłata na państwowy fundusz celowydofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji 900 90019 2015 90 000 90 000 90 000 700 70001 2015 70 000 70 000 70 000 400 40002 2015 85 000 85 000 85 000 600 60016 2015 4 000 4 000 4 000 600 60016 2015 4 000 4 000 4 000 754 75495 2015 7 200 7 200 7 200 RAZEM 5 138 305,80 5 138 305,80 2 564 305, 80 174 000 2 400 000 Id: 1E13BEDE-4239-46D6-9139-0D8E071AD6AF. Podpisany Strona 5