Załącznik do Uchwały Nr XXII-170/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 marca 2005 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BABOROWIE ZA 2004 ROK BABORÓW MARZEC 2005
Wstęp Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonanego przez Sąd Rejonowy w Opolu nr rej. PZOZ 25/98 z dnia 31.12.1998 R. Działalność prowadzona jest w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr II 7/98 z dnia 10.11.1998 r. Przy Rejonowej Przychodni Zdrowia działała Rada Społeczna powołana uchwałą Rady Miejskiej nr II-8/02 z dnia 29.11.2002 r. w składzie : Przewodniczący Eugeniusz Waga - Burmistrz Gminy Baborów Członkowie - Waldemar Kacprzak - Przedstawiciel Wojewody - Józef Hoffmann - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Stanisław Konik - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Beata Mika - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Marek Tomaszewski - Przedstawiciel Rady Miejskiej Od 1 marca 1999 roku kierownikiem Przychodni jest lek. med. Bogdan Wręczycki. I. Zakres działania SPZOZ RPZ w Baborowie prowadziła w 2004 r. działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Baborów w oparciu o umowy zawarte z Opolskim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia : Nr 08R/10001/01/POZ/2004 - w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej i świadczeń pielęgniarki środowiskowej. Ponadto świadczenia z zakresu położnej środowiskowej realizowała Prywatna Praktyka Pielęgniarsko Położnicza, posiadająca indywidualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Str.3 Na terenie Przychodni przyjmowali lekarze specjaliści z zakresu dermatologii, laryngologii i ginekologii z położnictwem, posiadający indywidualnej kontrakty z NFZ. III. Struktura organizacyjna i zatrudnienie SPZOZ RPZ prowadzi działalność w oparciu o zatwierdzony statut określający obszar działania, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną i gospodarkę finansową. W skład Przychodni wchodzą : Poradnia ogólna Poradnia dla dzieci Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Rejestracja Administracja i obsługa Do realizacji swoich zadań statutowych w 2004 roku Przychodnia zatrudniała : 2 lekarzy medycyny ogólnej 1 lekarza pediatrę 1 pielęgniarkę higieny szkolnej 2 pielęgniarki środowiskowe 1 pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym 1 pielęgniarkę w punkcie szczepień 3 pracowników administracji i obsługi w tym: - 2 sprzątaczki - 1 księgowego Ogółem przeciętne zatrudnienie w 2004 roku wyniosło 11 etatów. str. 4
IV. Działalność statutowa Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Przychodni należy w szczególności : 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 2. analiza popytu na świadczenia zdrowotne 3. orzecznictwo lekarskie 4. prowadzenie statystyki medycznej 5. sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo wychowawczych 6. promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Realizacja zadań statutowych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych przedstawia się następująco : podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj poradni Razem Ogółem porady W tym profilaktyczne Wizyty domowe Liczba lekarzy /w osobach/ Liczba osób objętych opieką 18.409 1.376 417 3 5.388 Ogólna 14.296 Dla dzieci 4.113 362 304 2 1.014 113 1 pielęgniarstwo środowiskowe pielęgniarki środowiskowe wykonały 9.498 usług u pacjentów w domu w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie chorymi i wykonania zabiegów w domu chorego. Z ogólnej liczby zabiegów - 362 wykonano u dzieci. str. 5
Gabinet zabiegowy W gabinecie zabiegowym wykonano :...1612...zabiegi / iniekcje, opatrunki/...735...badania EKG Działalność profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3 Wyszczególnienie Porady udzielone dzieciom zdrowym Po raz pierwszy Po raz W tym w wieku następny Razem Do pierwszego miesiąca W domu W poradni 1 11 miesięcy Razem W tym w wieku do 1 roku Dzieci zdrowe do 1 roku życia objęte opieką profilaktyczną Razem W tym poniżej I-go miesiąca Poradnie dla dzieci 1.118 41 - - 204 158 43 - Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wyszczególnienie Razem W tym w okresie sprawozdawczym W wieku lat 0 2 4 6 10 14 18 Przebadano 308-36 39 53 82 98 - Zakwalifikowano do opieki czynnej 7 - - 1 1 2 3 - str. 6
Szczepienia profilaktyczne zgodnie z kalendarzem szczepień Roczniki podlegające uodpornieniu w 2004 r. Roczniki podlegające uodpornieniu Błonica, tężec, poliomyelitis 100 % 1998 6-latki 1997 7-latki 100 % 100 % 1993 11-latki 1992 12-latki 93,30% 1991 13-latki % ilości uodpornionych Odra gruźlica poliomyelitis różyczka Błonica, tężec 100,00% 100 % 1990 14-latki 98,10% 1985 19-latki 100 % Oświata zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez pogadanki, plansze, ulotki o tematyce : 1. higiena żywienia 2. higiena osobista 3. zapobieganie chorobom układu krążenia 4. walka z nałogami 5. światowy dzień walki z AIDS 6. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach 7. zapobieganie próchnicy 8. zapobieganie chorobom zakaźnym 9. przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie 10. pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 11. zapobieganie wrodzonym wadom cewy nerwowej 12. profilaktyka w cukrzycy 13. sprawność fizyczna i zdrowy styl życia
1. majątek trwały str. 7 V. Sytuacja gospodarcza i finansowa Na majątek trwały Przychodni wg stanu na dzień 31.12.2004 r. składają się : środki trwałe grupy III - 9.672,72 umorzone w 63 % środki trwałe grupy IV - 10.688,73 umorzone w 84 % środki trwałe grupy VII - 20.350,00 umorzone w 97 % środki trwałe grupy VIII 96.371,97 umorzone w 100 % W roku 2004 dokonano zakupu sprzętu o wartości 1.760 zł. 2. wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ w 2004 roku zmianie i wynosił 3.031,14 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 100 %. 3. Fundusze Fundusz zakładu, który na koniec 2003 roku wynosił 46.169,47 zł zmniejszył się o kwotę przeksięgowanego w jego ciężar straty z roku 2003 w wysokości : 15.377,63 zł. w wyniku czego wysokość funduszu Zakładu na dzień 31.12.2004 roku wynosi : 30.791,84 zł. 4. Dochody finansowe Dochody Przychodni, w porównaniu z 2002 i 2003 r. przedstawiają się następująco : L.p. Rodzaj dochodu 2002 r. kwota zł 2003 r. kwota zł 2004 r. kwota zł Dynamika % 5 : 4 1 2 3 4 5 6 1 POZ 383.123 376.231 391.669 104,1 2 świadcz. piel. środow. 48.784 48.920 53.635 109,6 3 świadcz. położnej środ. 11.736 - - - 4 Świadcz. hig. szkolnej 24.606 23.661 22.699 95,9 5 Por. ginekolog. 3.795 - - - Razem kontrakt z 472.044 448.812 468.003 ORKCH 104,3 6 z tyt. odpł. usł. med. 700 900 237 26,3 7 Pozostałe dochody 9.204 9.333 9.322 99,9 Ogółem 481.948 459.045 477.562 104
str. 8 Na pozostałe dochody składają się wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w wysokości 9.322.00 zł. 5. Struktura dochodów w 2004 roku L.p. Rodzaj dochodu dochód Struktura 1 Z tyt. POZ 391.669 82,00 2 Z tyt. usł. piel. Środowisk. 53.635 11,20 3 Z tyt. usł. gab. Hig. szkolnej 22.699 4,80 4 Pozostałe dochody 9.559 2,00 Razem 477.562 100,00 7. 6. Koszty działalności Koszty działalności w porównaniu z 2002 i 2003 r. przedstawia poniższa tabela : L.p. Rodzaj kosztów 2002 zł 2003 zł 2004 zł Dynamika % 2004/2003 1 2 3 4 5 6 1 Amortyzacja 7.093 6.180 7.277,29 117,7 2 Materiały 3.437 4.310 8.481,79 196,8 3 Leki 715 257 749,41 291.6 4 Sprzęt 1-razowego uż. 3.323 2.477 4.029,71 162,6 5 Odczynniki 1.541 1.990 - - 6 Energia elektryczna 2.918 2.693 2.402,58 141,9 7 Paliwo 1.694 1.770 1.532,77 86,5 8 Usługi remontowe 1.295 5.444 9.125,53 167,7 9 Usługi transportowe 3.345 6.358 278,64 4,4 10 Usł. med.-bad.lab. 20.190 33.756 38.685,50 114,6 11 Pozostałe usługi 3.822 6.294 5.271,27 83,7 12 Pozostałe koszty 5.904 6.041 4.583,3 75 Razem koszty rzecz. 55.277 77.570 82.417,79 106,2 13 Wynagrodzenia 332.983 332.787 353.807,07 106,3 14 Składki ZUS 64.354 60.609 65.882,39 108,7 15 Świadcz. na rzecz prac 9.549 0 0 - Razem koszty osob. 406.886 393.396 419.689,46 106,7 Podatki i opłaty 2.290 3.458 3.847,92 111,2 OGÓŁEM 464.453 474.424 505.955,17 106,6 Koszty działalności w 2004 roku wzrosły o 31.531 zł, z czego koszty rzeczowe wzrosły o 4.847 zł, natomiast koszty osobowe o 26.293 zł.
str.9 Wzrost kosztów rzeczowych wynika głównie z : - wyższych wydatków na usługi medyczne obce o 4.929,00 zł - wydatków na remonty tj. wymiana okien i, drzwi w pomieszczeniu gospodarczym i na klatce schodowej Pozostałe koszty rzeczowe kształtowały się na poziomie zbliżonym do kosztów poniesionych w 2003 roku. Koszty osobowe wzrosły o 26.293 zł, z tego składki ZUS o 5.273 zł, tj. o 8,7 % w stosunku do 2003roku. W roku 2004 nie dokonywano podwyżek płac pracowników. Wzrost wynagrodzeń wynika z wyższej niż w roku 2003 premii regulaminowej, a także z wypłaconych pracownikom ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. 8. Należności i zobowiązania Na koniec 2004 roku nie występowały należności przeterminowane i zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na 31.12.2004 r. przedstawia się następująco : L.p. Kontrahent Zobowiązanie zł Termin zapłaty Data zapłaty 1 2 3 4 5 1 ZUS 31.237,72 15.01.2005 15.01.2050 2 Urząd Skarbowy 12.367,00 20.01.2005 19.01.2005 3 Urząd Skarbowy (pod.vat) 77 25.01.2005 22.01.2005 3 SPZOZ Głubczyce 2.913,00 16.01.2005 02.09.2005 4 SPZOZ Kędzierzyn-Koźle 73 15.01.2005 14.01.2005 6 Zakł. Obsł. Rem. s.c. Opole 48,9 15.01.2005 14.01.2005 7 Zakł. Usług Komunalnych 112,71 15.01.2005 19.01.2005 8 M-G Sp. Wod. sc. Baborów 104.05 21.01.2005 19.01.2005 9 Szpital Rejon. Racibórz 501 21.01.2005 19.01.2005 10 Starplast Ujazd 6.064,05 31.01.2005 19.01.2005 11 Gabinet Lek. W. Ostrowicz 480 15.01.2005 14.01.2005 12 Telekomunikacja Polska 240,18 15.01.2005 25.01.2005 13 Zakład Energetyczny 176,88 15.01.2005 14.01.2005 14 Zakład Gazowniczy 28,16 15.01.2005 14.01.2005 15 Przeds. SUPON 113,64 15.01.2005 14.01.2005 16 Pracownicy SPZOZ 20.327,23 01.01.05 25.01.2005 Razem 31.182,80 x x
9. Wynik finansowy str. 10 W roku 2004 Przychodnia uzyskała ujemny wynik finansowy w kwocie 24.376,84 zł. W porównaniu z 2003rokiem,w którym poniesione stratę w wysokości 15.278 zł, nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego spowodowane wyższymi wydatkami rzeczowymi, oraz wyższymi od planowanych wydatkami osobowymi związanymi z wypłatą odprawy dla przechodzącego na emeryturę dr Z. Siemianowskiego oraz wypłaconych ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników w związku z likwidacją zakładu. Kierownik SPZOZ RPZ lek. med. Bogdan Wręczycki