SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BABOROWIE ZA 2002 ROK

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr VI - 51 / 03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BABOROWIE ZA 2002 ROK BABORÓW MARZEC 2003

2 Wstęp Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowa Przychodnia Zdrowia w Baborowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonanego przez Sąd Rejonowy w Opolu nr rej. PZOZ 25/98 z dnia R. Działalność prowadzona jest w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr II 7/98 z dnia r. Do 28 listopada 2002 r. przy Rejonowej Przychodni Zdrowia działała Rada Społeczna powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-189/01 z dnia r. w składzie : Krystian Dolipski - przewodniczący burmistrz gminy Baborów Waldemar Kacprzak przedstawiciel Wojewody Opolskiego Józef Hoffmann - przedstawiciel Rady Miejskiej Zbigniew Kaczmarczyk przedstawiciel Rady Miejskiej Leon Kołodziejczyk - przedstawiciel Rady Miejskiej Reinhard Malina - przedstawiciel Rady Miejskiej W dniu 29 listopada 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej nr II 8/02 powołano nową Radę Społeczną w składzie : Przewodniczący Eugeniusz Waga - Burmistrz Gminy Baborów Członkowie - Waldemar Kacprzak - Przedstawiciel Wojewody - Józef Hoffmann - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Stanisław Konik - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Beata Mika - Przedstawiciel Rady Miejskiej - Marek Tomaszewski - Przedstawiciel Rady Miejskiej Od 1 marca 1999 roku kierownikiem Przychodni jest lek. med. Bogdan Wręczycki.

3 Str. 3 I. Zakres działania SPZOZ RPZ w Baborowie prowadziła w 2002 r. działalność na terenie gminy Baborów w oparciu o umowy zawarte z Opolską Regionalną Kasą Chorych w Opolu : Nr 08R/10001/03/ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Nr 08R/10001/04/ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nr 08R/10001/05/2002 w zakresie higieny szkolnej Nr 08R/10001/13/2002 w zakresie świadczeń położnej środowiskowej Nr 08R/10001/13/2002/1 w zakresie świadczeń pielęgniarki środowiskowej III. Struktura organizacyjna i zatrudnienie SPZOZ RPZ prowadzi działalność w oparciu o zatwierdzony statut określający obszar działania, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną i gospodarkę finansową. W skład Przychodni wchodzą : Poradnia ogólna Poradnia dla dzieci Poradnia dla kobiet Pracownia analityczna Gabinet zabiegowy Punkt szczepień Rejestracja Administracja i obsługa Do realizacji swoich zadań statutowych w 2002 roku Przychodnia zatrudniała : 2 lekarzy medycyny ogólnej 1 lekarza pediatrę 1 lekarza ginekologa na ¼ etatu (do 31 sierpnia 2002 r.) 1 pielęgniarkę koordynująca (do 30 kwietnia 2002 r.) 1 pielęgniarkę higieny szkolnej 2 pielęgniarki środowiskowe 1 położną (do 31 października 2002 r.) 1 pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym 1 pielęgniarkę w punkcie szczepień 1 technika laboratoryjnego 1 rejestratorkę

4 str. 4 3 pracowników administracji i obsługi w tym: - 2 sprzątaczki - 1 księgowego Ogółem stan zatrudnienia wynosił 16 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 14,50 etatów. W porównaniu z 2001 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,75 etatu w związku z przejściem na emeryturę 1 pielęgniarki od r. oraz rozwiązaniem umowy o pracę z lekarzem ginekologiem z dniem r. i położną z dniem r.. 17 Działalność statutowa Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Przychodni należy w szczególności : 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 2. analiza popytu na świadczenia zdrowotne 3. orzecznictwo lekarskie 4. prowadzenie statystyki medycznej 5. sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo wychowawczych 6. promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Realizacja zadań statutowych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych przedstawia się następująco : podstawowa opieka zdrowotna porady Liczba Liczba osób Rodzaj W tym lekarzy objętych poradni Ogółem profilaktyczne Wizyty /w osobach/ opieką domowe Razem Ogólna Dla dzieci Dla kobiet

5 Str. 5 pielęgniarstwo środowiskowe pielęgniarki środowiskowe wykonały 8779 usług u pacjentów w domu w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie chorymi i wykonania zabiegów w domu chorego. Z ogólnej liczby zabiegów wykonano u dzieci. Gabinet zabiegowy W gabinecie zabiegowym wykonano : zabiegi / iniekcje, opatrunki/ badania EKG Laboratorium analityczne W laboratorium wykonano badania, w tym 378 badań u dzieci. Działalność profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi do lat 3 Wyszczególnienie Poradnie dla dzieci Porady udzielone dzieciom zdrowym Po raz pierwszy Po raz W tym w wieku następny Dzieci zdrowe do 1 roku życia objęte opieką profilaktyczną Razem Do pierwszego miesiąca 1 11 miesięcy Razem W tym w W tym wieku Razem poniżej W domu W poradni do 1 roku I-go miesiąca Powszechne profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży wyszczególnienie Razem W tym w okresie sprawozdawczym W wieku lat Przebadano Zakwalifikowano do opieki czynnej

6 Str. 6 Szczepienia profilaktyczne zgodnie z kalendarzem szczepień Roczniki podlegające uodpornieniu w 2002 r. Roczniki podlegające uodpornieniu latki latki latki latki latki latki latki Błonica, tężec, poliomyelitis 100 % % ilości uodpornionych Odra gruźlica poliomyelitis różyczka Błonica, tężec 100 % 100 % 100 % 99,1 % 100 % 100 % 100 % Oświata zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez pogadanki, plansze, ulotki o tematyce : 2. higiena żywienia 3. higiena osobista 4. zapobieganie chorobom układu krążenia 5. walka z nałogami 6. światowy dzień walki z AIDS 7. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach 8. zapobieganie próchnicy 9. zapobieganie chorobom zakaźnym 10. przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie 11. pomoc ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 12. zapobieganie wrodzonym wadom cewy nerwowej 13. zapobieganie chorobom oczu jaskra 14. profilaktyka w cukrzycy 15. sprawność fizyczna i zdrowy styl życia

7 1. majątek trwały Str. 7 V. Sytuacja gospodarcza i finansowa Na majątek trwały Przychodni wg stanu na dzień r. składają się : środki trwałe grupy III ,72 umorzone w 53 % środki trwałe grupy IV ,95 umorzone w 100 % środki trwałe grupy VII ,00 umorzone w 57 % środki trwałe grupy VIII ,97 umorzone w 99 % W roku 2002 nie dokonywano zakupu środków trwałych. 2. wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ w 2002 roku zmianie i wynosił 3.031,14 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 100 %. 3. Fundusze Fundusz zakładu, który na koniec 2001 roku wynosił ,38 zł zmniejszył o kwotę spisanej w jego ciężar straty z roku 2001 w wysokości : 5.808,24 zł. w wyniku czego wysokość funduszu Zakładu na dzień roku wynosi : ,14 zł. 4. Dochody finansowe Dochody Przychodni, w porównaniu z 2000 i 2001 r. przedstawiają się następująco : L.p. Rodzaj dochodu 2000 r. kwota zł 2001 r. kwota zł 2002 r. kwota zł Dynamika % 5 : z tyt. POZ ,6 2 Z tyt. świadcz. piel. śr ,7 3 Z tyt. świadcz. poł. Śr ,8 4 Z tyt. św. Hig. szkolnej ,3 5 z tyt. usł. ginekolog ,0 Razem kontrakt z ,3 ORKCH 6 z tyt. odpł. usł. med ,5 7 z tyt. darowizn i dotacji Pozostałe dochody Ogółem ,0

8 str. 8 W poz.7 wykazano otrzymane w roku 2000 nieodpłatnie środki czystości od firmy INTERSILESIA Mc Bride Polska w Strzelcach Opolskich o wartości 2.160,60 zł. Na pozostałe dochody składają się wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika składki ZUS oraz prowizja z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fiz. W roku 2002 uzyskano również dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w wysokości zł. 5. Struktura dochodów w 2002 roku L.p. Rodzaj dochodu dochód Struktura 1 Z tyt. POZ ,5 2 Z tyt. usł. piel. Środowisk ,1 3 Z tyt. usł. poł. Środowisk ,4 4 Z tyt. usł. gab. Hig. szkolnej ,1 5 Z tyt. usł. por. dla kobiet ,8 6 Pozostałe dochody ,5 7 Czynsze ,6 Razem Koszty działalności Koszty działalności w porównaniu z 2000 i 2001 r. przedstawia poniższa tabela : L.p. Rodzaj kosztów 2000 zł 2001 zł 2002 zł Dynamika % 2002/ Amortyzacja ,4 2 Materiały ,5 3 Leki ,0 4 Sprzęt 1-razowego uż ,3 5 Odczynniki ,4 6 Energia elektryczna ,0 7 Paliwo ,7 8 Usługi remontowe ,6 9 Usługi transportowe ,4 10 Usługi medyczne obce ,4 11 Pozostałe usługi ,8 12 Pozostałe koszty ,1 Razem koszty rzecz ,3 13 Wynagrodzenia ,7 14 Składki ZUS ,2 15 Świadcz. na rzecz prac ,0 Razem koszty osob ,2 Podatki i opłaty OGÓŁEM ,2

9 str. 9 Koszty działalności w 2002 roku obniżyły się o zł, z czego koszty rzeczowe obniżyły się o zł, natomiast koszty osobowe wzrosły o zł. Spadek kosztów rzeczowych wynika głównie z : - niższych wydatków na usługi medyczne obce o zł - mniejszego zużycia materiałów pomocniczych i gospodarczych o zł - mniejszych wydatków na usługi transportowe o zł. - pozostałych wydatków o kwotę zł. Pozostałe koszty rzeczowe kształtowały się na poziomie zbliżonym do kosztów poniesionych w 2001 roku. Koszty osobowe wzrosły o zł, z tego wynagrodzenia o zł., tj. o 3,7 % w stosunku do 2001 roku. Wzrost ten wynika m.in. z wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników i 1 odprawy emerytalnej. W roku 2002 nie dokonywano podwyżek płac dla ogółu pracowników. 7. Należności i zobowiązania Na koniec 2002 roku nie występowały należności przeterminowane i zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań na r. przedstawia się następująco : L.p. Kontrahent Zobowiązanie zł Termin zapłaty Data zapłaty ZUS Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy (pod.vat) SPZOZ Głubczyce SPZOZ Kędzierzyn-Koźle Zakł. Obsł. Rem. s.c. Opole Zakł. Usług Komunalnych M-G Sp. Wod. sc. Baborów Szpital Rejon. Racibórz Wydawnictwo Wiedza Razem x x

10 str. 10 Stan należności na koniec 2002 roku wynosił zł i stanowił należność od Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych z tytułu rozliczenia usług za grudzień 2002 r. Należność została uregulowana w styczniu 2003 r. 8. Wynik finansowy W roku 2002 Przychodnia uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie zł. W porównaniu z 2001 rokiem,w którym odnotowano stratę w wysokości zł nastąpiła znaczna poprawa wyniku finansowego. Zaoszczędzone środki finansowe pozwalają na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług, jak również wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń. Wyniki finansowe w poszczególnych rodzajach wykonywanych świadczeń zdrowotnych przedstawiają się następująco : Lp. Rodzaj świadczeń Przychody Kwota zł Koszty Kwota zł Wynik + zysk - strata 1 Podstawowa opieka zdrowotna Gabinet higieny szkolnej Świadczenia pielęgn. środowisk Świadczenia położnej środowisk Poradnia dla kobiet RAZEM Największa strata wystąpiła w Poradni dla Kobiet zł. Na rok 2002 zakontraktowano początkowo w ORKCH 820 porad na kwotę zł, a następnie aneksem nr 2 z zmniejszono do 480 porad za zł. Do 31 lipca udzielono 216 porad na kwotę zł, natomiast koszty wyniosły zł. Z tego względu z dniem r. rozwiązano umowę o pracę z lekarzem ginekologiem. W zakresie świadczeń pielęgniarki środowiskowej strata w wysokości zł spowodowana została zmniejszeniem poziomu finansowania przez ORKCH o 15% tj. o zł w porównaniu z 2001 r.