Kontrole zewnętrzne - 2007 rok 1. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Termin kontroli: 19.02.2007-13.04.2007 roku Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi SPOT/2.2/47/04 - przebudowa DK-88 Wynik Kontroli Informacje o sposobie usunięcia nieprawidłowości 2. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Termin kontroli: 8.03.2007 roku Funkcjonalność lokalu dla potrzeb prowadzenia poboru, sporządzania i prowadzenie dokumentacji dotyczącej poboru. protokół z kontroli powiadomienie o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego 3. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego Termin kontroli: 26-27.03.2007 roku Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu technicznego budowli ochronnych oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej budownictwa ochronnego na terenie miasta Gliwice Strona 1
powiadomienie o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego 4. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Spaw Obywatelskich i Cudzoziemców Uwagi: W publikowanym protokole wyłączono jawność w zakresie danych osobowych. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do z 06.09.2001 r. Nr 112 poz. 1198. Termin kontroli: 14.03.2007 roku Zadania wynikającego z art. 21. Ustawy z dnia 9.11.20000 r. o repatriacji Protokół Kontroli 5. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Termin kontroli: 24.04.2007-23.05.2007 roku Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR - działanie 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne Protokół Kontroli Wynik Kontroli Strona 2
6. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej Termin kontroli: 24.04.2007-25.05.2007 roku Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR - działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Protokół Kontroli 7. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Termin kontroli: 23.04.2007-7.05.2007 roku Kontrola Projektu: Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG Informacja pokontrolna 8. Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Transportu Termin kontroli: 25-26.04.2007 roku Sprawdzenie zaawansowania finansowo-rzeczowego projektu "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88" Informacja pokontrolna Zalecenia pokontrolne Strona 3
9. Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Śląski - Wydział Środowiska i Rolnictwa Termin kontroli: 18.06.2007-19.06.2007 roku Ocena funkcjonowania ogrodu botanicznego oraz zgodności warunków bytowych przetrzymywanych zwierząt Wystąpienie pokontrolne 10. Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Termin kontroli: 3.08.2007 roku Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowa 2". Protokół kontroli 11. Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Termin kontroli: 8-24.10.2007 roku Kontrola problemowa gospodarki finansowej Miasta Gliwice. Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Strona 4
Protokół kontroli Realizacja wniosków po kontroli 12. Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Termin kontroli: 20.08.2007-19.09.2007 roku Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2005-2007 (I połowa) ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji prowadzonych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Protokół kontroli Zastrzeżenia do protokołu kontroli Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne oraz jego korektę 13. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uwaga: W publikowanym protokole wyłączono jawność w zakresie danych osobowych. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do Strona 5
z 06.09.2001 r. Nr 112 poz. 1198. Termin kontroli: 10-19.09.2007 roku Kontrola końcowa prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.2/62/04 w ramach ZPORR 2004-2006 "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich". Zalecenia pokontrolne Odpowiedź na zalecenia pokontrolne Strona 6