Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9) lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 2.815.002 zł, Dochody gminy o kwotę 303.916 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 303.916 zł + 78.500 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 78.500 zł 0310 Podatek od nieruchomości + 78.500 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 115.416 zł + 113.177 zł + 113.177 zł + 2.239 zł + 2.239 zł + 110.000 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 110.000 zł 0830 Wpływy z usług + 110.000 zł Dochody powiatu o kwotę 2.511.086 zł, Dochody bieżące: Dział 758 Różne rozliczenia 1.331.404 zł + 1.320.389 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 1
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 1.320.389 zł + 1.320.389 zł + 11.015 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 11.015 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 11.015 zł Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność + 1.179.682 zł + 1.179.682 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu + 1.179.682 zł + 1.179.682 zł 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 285.789 zł, 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 285.789 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 2.529.213 zł, Dział 600 Transport i łączność + 1.407.389 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu + 1.390.389 zł - Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340 + 1.320.389 zł + 1.320.389 zł - remonty + 1.320.389 zł 4270 Zakup usług remontowych + 1.320.389 zł - Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki własne - 1.179.682 zł - pozostałe środki + 1.179.682 zł - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej opracowanie dokumentacji + 20.000 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 2
+ 20.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 20.000 zł - Budowa odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Krapkowicka Odrodzenia + 50.000 zł + 50.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 50. 000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 317.000 zł - Remont chodników - 50.000 zł - 50.000 zł - remonty - 50.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 50.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg + 367.000 zł + 367.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 367.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 367.000 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność -300.000 zł - Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu - 300.000 zł - 300.000 zł - remonty 4270 Zakup usług remontowych - 300.000 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego + 5.000 zł + 40.000 zł - Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej- Sosnkowskiego w Opolu - 30.000 zł - 30.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.000 zł 4190 Nagrody konkursowe - 30.000 zł - Konkurs na zagospodarowanie Placu Kopernika + 70.000 zł + 70.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 70.000 zł 4190 Nagrody konkursowe + 40.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych Rozdział 71095 Pozostała działalność - 35.000 zł - - 35.000 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 3
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 35.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 15.000 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 20.000 zł Dział 750 Administracja publiczna +180.000 zł Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 80.000 zł - - 80.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 80.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 80.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność + 260.000 zł - - 40.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 40.000 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 40.000 zł - Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet + 215.000 zł + 215.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 215.000 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 215.000 zł - Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek - 175.000 zł - 175.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 175.000 zł - Budowa windy w Ratuszu etap I wykonanie dokumentacji projektowej + 80.000 zł + 80.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 80.000 zł - Zakup samochodów +180.000 zł +180.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych +180.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 132.840 zł + 293.400 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 4
- PSP Nr 10 Zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym + 17.400 zł wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym + 17.400 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 17.400 zł - PSP Nr 11 dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000 zł - PSP Nr 15 przebudowa pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne + 120.000 zł + 120.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 120.000 zł - ZSP Nr 2 adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty + 56.000 zł + 56.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 56.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola - PP Nr 28 wykonanie projektu budowlanego zabudowy klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów p.poż. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 80110 Gimnazja + 5.200 zł - PG Nr 5 zakup serwera + 5.200 zł + 5.200 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 5.200 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 2.160 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V - 2.160 zł - 2.160 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.160 zł 4270 Zakup usług remontowych - 2.160 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe + 102.160 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-27.840 zł - 27.840 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 27.840 zł 4270 Zakup usług remontowych - 19.540 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 8.300 zł - ZSZ Nr 4 montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZSM wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły + 100.000 zł + 100.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 100.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność - 295.760 zł - Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego - 311.630 zł - 311.630 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 311.630 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 311.630 zł - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów + 15.870 zł + 15.870 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 15.870 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 15.870 zł Dział 851 Ochrona zdrowia + 40.000 zł Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne + 40.000 zł - Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" + 40.000 zł + 40.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna +19.500 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia + 19.500 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące + 19.500 zł + 19.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 19.500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 12.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 7.500 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki + 89.515 zł + 78.500 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 6
- Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące + 10.300 zł + 10.300 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 10.300 zł 4480 Podatek od nieruchomości + 10.300 zł - Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące + 17.000 zł + 17.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 17.000 zł 4480 Podatek od nieruchomości + 17.000 zł - Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące + 21.200 zł + 21.200 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 21.200 zł 4480 Podatek od nieruchomości + 21.200 zł - Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4220 Zakup środków żywności - 700 zł 4430 Różne opłaty i składki + 700 zł 4480 Podatek od nieruchomości Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy + 11.015 zł - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące + 11.015 zł + 11.015 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 11.015 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 5.001 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 3.000 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 3.014 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.840 zł Rozdział 85495 Pozostała działalność - 12.840 zł - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 12.840 zł - 12.840 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.840 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.840 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące + 2.239 zł + 2.239 zł + 2.239 zł + 2.239 zł Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 7
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.239 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.239 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 46.300 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 16.300 zł - Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej + 16.300 zł + 16.300 zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych + 16.300 zł Rozdział 92116 Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna - dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 110.000 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 110.000 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące + 110.000 zł + 110.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 110.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 110.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 509.270 zł + 509.270 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach + 150.000 zł + 150.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 150.000 zł - Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropol" + 359.270 zł + 359.270 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 359.270 zł 4. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się następujących zmian zapisów: Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 8
1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z Przygotowanie dokumentacji technicznej do rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sołtysów, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej na Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej opracowanie dokumentacji, 2) w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe z Sztuczne Lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż. na Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego. 5. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 55.932.643 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 27.110.000 zł. 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.822.643 zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 42.110.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.714.391 zł.. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 9
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: - w kwocie 1.320.389 zł stanowiących środki subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku 9+780-13+340, - w kwocie 2.239 zł stanowiących darowiznę na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, - w kwocie 11.015 zł stanowiących bonifikatę dla Powiatowego Urzędu Pracy za dostawę energii elektrycznej. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki bieżące jednostki, - w kwocie 110.000 zł stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu. Środki te proponuje się przeznaczyć na remont chłodni, który jest konieczny ze względu na zły stan techniczny przegród z drzwiami mroźniczymi oraz uszkodzony system chłodniczy. W związku z tym, iż żłobki publiczne zobowiązane są wnosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg stawek jak dla działalności gospodarczej zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie finansowym poszczególnych żłobków dodatkowych środków finansowych w łącznej kwocie 78.500 zł na ten cel. Jednocześnie w związku z opodatkowaniem żłobków wyższą stawką podatku zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu podatku od nieruchomości również o kwotę 78.500 zł. Ponadto po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące środki finansowe: - w kwocie 1.179.682 zł stanowiące dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki) do realizacji zadania pn. Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej. W planie wydatków na realizację ww. zadania zabezpieczono w całości środki własne miasta. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa środki własne miasta na tym zadaniu zostają zastąpione ww. dotacją. - w kwocie 113.177 zł stanowiące dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń w zabytkowym parku na wyspie Bolko. W związku z tym, iż dotacja ta stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych miasta zachodzi możliwość ich wykorzystania na inny cel. Powyższe środki w łącznej wysokości 1.292.859 zł stanowią uwolnione środki własne miasta, które proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej opracowanie dokumentacji kwota 20.000 zł. Dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa pieszych w szczególności rodziców i dzieci korzystających z Przedszkola Publicznego Nr 20 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 celowym jest ustawienie na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką sygnalizacji świetlnej wzbudzanej. W br. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. - PSP Nr 15 przebudowa pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne kwota 120.000 zł. - Budowa windy w SP ZOZ "Zaodrze" kwota 40.000 zł. W planie wydatków na realizację zadania zaplanowano kwotę 321.400 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta złożona w prowadzonej procedurze przetargowej przewyższa zaplanowaną kwotę zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 10
- wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu "Magnolia" kwota 19.500 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania i doposażenie obiektów przy ul. Dambonia 3 i ul. Stoińskiego 8 w Opolu. - Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej wydatki bieżące kwota 16.300 zł. Środki te przeznaczone zostaną na montaż dwóch baterii kondensatorów wraz okablowaniem i uruchomieniem dla dwóch rozdzielni znajdujących się w obiekcie Amfiteatru. Montaż kondensatorów umożliwi wyeliminowanie kosztów związanych z opłatami za nadwyżkę energii biernej indukcyjnej. Środki zostaną przekazane do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w ramach dotacjo celowej. - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwota 30.000 zł z przeznaczeniem między innymi na wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w filii MBP przy ul. Dambonia w Opolu. - Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki w Bierkowicach kwota 150.000 zł. W planie wydatków budżetu na realizację zadania zaplanowano kwotę 110.000 zł. W związku z tym, iż kosztorys inwestorski przewyższa zaplanowane środki finansowe zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu o ww. kwotę. - Modernizacja maszynowni chłodniczej Sztucznego Lodowiska "Toropol" kwota 359.270 zł. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. W związku z niedoszacowaniem wartości zadania zachodzi konieczność przeznaczenia dodatkowych środków finansowych, co wynika ze złożonych w trakcie postępowania przetargowego ofert. - Remonty i bieżące utrzymanie dróg kwota 367.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zaplanowanych zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg. Realizatorem zadania jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Dodatkowo proponuje się zmniejszenie wartości na zadaniu pn. Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu o kwotę 300.000 zł w związku z tym, iż środki te nie będą wykorzystane w 2015r. - Konkurs na zagospodarowanie Placu Kopernika kwota 5.000 zł. Dodatkowo na realizację ww. zadania proponuje się przeznaczyć środki finansowe z zadania pn. Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej-Sosnkowskiego w Opolu w kwocie 30.000 zł oraz z wydatków bieżących w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 35.000 zł. Tym samym łączna kwota zaplanowana na realizację zadania pn. Konkurs na zagospodarowanie Placu Kopernika wynosi 70.000 zł. - Zakup samochodów kwota 180.000 zł. Zakup samochodów jest konieczny ze względu na zły stan techniczny pojazdów wchodzących w skład floty transportowej Urzędu Miasta Opola. Posiadanie sprawnych technicznie i ekonomicznych w eksploatacji pojazdów jest niezbędne dla prawidłowej organizacji pracy Urzędu. Użytkowane obecnie samochody ulegają częstym awariom, a koszty ich napraw i utrzymania są bardzo wysokie ze względu na znaczny stopień ich wyeksploatowania. Pozostałą kwotę w wysokości 285.789 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: - przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z zadania pn. Remonty chodników na zadanie pn. Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Krapkowicka Odrodzenia. Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 11 2
W ramach ww. kwoty zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem. - przesunięcie środków w kwocie 80.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na zadanie pn. Budowa windy w Ratuszu etap I wykonanie dokumentacji projektowej. - przesunięcie środków w łącznej kwocie 215.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75095 Pozostała działalność (kwota 40.000 zł) oraz z zadania pn. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek (kwota 175.00 zł) na zadanie pn. Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki związane z uruchomieniem i utrzymaniem usługi dostępu do sieci internetu w ramach dodatkowych 22 punktów Wi-Fi Hotspot na terenie miasta Opola. - przesunięcie środków w łącznej kwocie 324.470 zł z zadania pn. Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego (kwota 311.630 zł) oraz z zadania pn. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w rozdziale 85495 Pozostała działalność (kwota 12.840 zł) na realizację następujących zadań: - PSP Nr 10 Zakup i montaż serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym kwota 17.400 zł. - PSP Nr 11 dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej kwota 100.000 zł. - PP Nr 28 wykonanie projektu budowlanego zabudowy klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie do wymogów p.poż. kwota 30.000 zł. - ZSP Nr 2 adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty kwota 56.000 zł. - PG Nr 5 zakup serwera kwota 5.200 zł. - ZSM wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły kwota 100.000 zł. - Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwota 15.870 zł. - przesunięcie środków w kwocie 30.000 zł z wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 na wydatki majątkowe, na zadanie pn. ZSZ Nr 4 montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej. W 4 projektu uchwały dokonuje się zmian nazw następujących zadań: 1) z Przygotowanie dokumentacji technicznej do rozpoczęcia inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sołtysów, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej na Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sołtysów na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej opracowanie dokumentacji, 2) z Sztuczne Lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż. na Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego. Id: 3C8DFEF7-F82F-4669-8212-A0726F0E590B. Projekt Strona 12 3